富民县自然资源局2021年富民县地质灾害市级切块补助资金绩效自评报告
一、 基本情况
（一）市级分解下达预算和绩效目标情况
1. 富民县2021年地质灾害防治市级切块资金80万元项目；
2. 用于全县142个地质灾害隐患点的防治工作。
3. 资金来源为市级切块补助资金。
（二）绩效目标
1. 总目标
2021年汛期地质灾害隐患点无人员伤亡情况发生。
2. 年度目标
做好富民县2021年地质灾害防治工作，汛期隐患点群测群防工作落实到位，做好汛期地质灾害应急处置和应急调查工作。
二、 绩效自评工作开展情况
（一）前期准备
1. 切实加强领导，建立项目实施领导小组，对工程进度、工程质量和资金管理全面负责，明确资金使用单位主要领导作为第一责任人，分管领导作为直接责任人。抽调骨干人员专项负责项目，对项目实施地块邀请相关专家开展地质灾害风险评估，层层落实责任，确保地质灾害防治按质按量完成。
（二）组织过程
严格落实《地质灾害防治专项资金管理办法》的要求，按计划管理好、使用好项目建设资金，加大对整个工程的监督指导力度，建立专人管理制度，同时加强对该项目的立卷归档管理工作。
（三）分析评价
严格按照相关文件要求，做好全县小型地质灾害防治项目和群测群防工作，实行24小时领导带班人员值班制度，预警预报制度，最大限度减少因地质灾害造成人员伤亡和财产损失。
三、 综合评价结论
通过逐年实施小型地质灾害工程治理项目，减轻地质灾害威胁，开展群测群防工作，降低群众受灾风险。
四、 绩效目标实现情况分析
（一）项目资金执行情况分析
富民县涉及1个市级财政补助项目，80万元资金已到位，已拨付796454.2元。
（二）项目绩效指标完成情况分析
1. 产出指标完成情况分析
（1）富民县一个市级地质灾害切块资金项目。资金用于完成年度地质灾害隐患点排查、汛期应急调查；年度防治方案、应急预案的编制；发布地质灾害气象预警信息服务；开展地质灾害监测人员培训；拨付地质灾害防治应急演练经费；购置监测人员应急救援装备；小型地质灾害工程治理经费；拨付汛期应急补助经费；监测人员补助经费等方面。完成了2021年度地质灾害防治各项工作，最大限度减少地质灾害隐患点对人民群众生命财产安全的威胁。
2. 效益指标完成情况分析。
（1）社会效益分析
保护迁入区人民群众的生命财产安全，稳定了民心，迁入区建成一个崭新的新农村。实现水、电、路三通。人民群众居住条件改善，生产和文化生活质量有很大的提高，为脱贫致富奔小康奠定基础。项目实施过程中，加大对环境保护与生存条件的宣传力度，灌输“绿水青山就是金山银山”理念，使人民群众深刻认识到保护和绿化环境，就是保护自己的家园，增强了主动绿化的宝护环境的意识。迁出区植被得到恢复，生态环境得到明显的改善，水土流失、滑坡危害得到有效控制。
（2）生态效益分析
项目完成后，迁出区可进行退耕还林、退房还田、封山育林以增加森林覆盖率、随着节柴灶的推广使用，将减少薪柴消耗量，有利于生态环境的恢复与保护。
2021年富民县地质灾害市级切块补助资金支出绩效评价指标体系及打分表
一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 指标解释 | 评价标准 | 指标分值 | 评价得分 | 扣分情况 | 扣分原因 |
决策(10) | 项目立项(7分) | 项目立项规范性（1分） | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | ①项目是否按照规定的程序申请设立； | 1 | 1 | 0 | |
绩效目标合理性（2分） | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； | 2 | 2 | 0 | |||
绩效指标明确性（4分） | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； | 4 | 4 | 0 | |||
资金落实(3分) | 资金到位率（1分） | 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 | 1 | 1 | 0 | ||
到位及时率（2分） | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 | 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。 | 2 | 2 | 0 | |||
过程（30） | 业务管理（18） | 管理制度健全性（4分） | 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； | 4 | 4 | 0 | |
制度执行有效性（5分） | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定； | 5 | 5 | 0 | |||
项目质量可控性（5分） | 项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准； | 5 | 5 | 0 | |||
资金分配的合理性（2分） | 资金分配及结果 | ①资金分配方案是否充分，分配标准是否合理、明确； | 2 | 2 | 0 | |||
预算执行率（2分） | 考察项目预算执行的进度。 | 预算执行率=实际支出金额/项目预算金额×100%。 | 2 | 2 | 1 | 按工程进度支付 | ||
财务管理（12） | 管理制度健全性（3分） | 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法； | 3 | 3 | 0 | ||
资金使用合规性（5分） | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； | 5 | 5 | 0 | |||
财务监控有效性（4分） | 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的监控机制； | 4 | 4 | 0 | |||
产出（30） | 项目产出（30） | 完成数量（10分） | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 一项不符合扣2分，与目标严重不符不得分。 | 10 | 10 | 0 | |
完成及时性（4分） | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 一项不符合扣1分，严重的此项完全不得分。 | 4 | 4 | 0 | |||
质量达标率（12分） | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 项目验收通过率达95%及以上，得满分；未通过一个扣一分，扣完为止。 | 12 | 12 | 0 | |||
资金变动率（4分） | 完成项目计划工作目标的变动成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的变动程度。 | 变动率=[（实际成本-计划成本）/计划成本]×100%。 | 4 | 4 | 0 | |||
效果（30分） | 项目效益（30分） | 经济效益（6分） | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 对照绩效目标，按经济效益实现程度计算得分。 | 6 | 6 | 0 | |
社会效益（8分） | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 对照绩效目标，按社会效益实现程度计算得分。 | 8 | 8 | 0 | |||
可持续影响（6分） | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 对照绩效目标，按可持续影响实现程度计算得分。 | 6 | 6 | 0 | |||
服务对象满意度（10分） | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 采取社会调查的方式，社会公众满意度大于90%的得满分，每少1个百分点扣0.3分，扣完为止。 | 10 | 10 | 0 | |||
合计 | 100 | 99 | 1 | |||||
滇公网安备 53012402000111号
