富民县自然资源局2021年富民县散旦镇鼎城希望小学、刘家村、翟家村滑坡、不稳定斜坡治理项目资金支出绩效评价报告
一、 项目基本情况
（一）项目概况
1. 立项背景及目的。
用于开展富民县散旦镇鼎城希望小学、刘家村、翟家村滑坡、不稳定斜坡治理项目。
2. 项目实施情况。
目前已拨付项目总资金的70% ，待工程验收后拨付剩余的30%.
3. 资金来源及使用情况。
资金来源于2020年省级地质灾害防治专项资金，目前由于工程进度该笔资金（75万）暂未拨付，待项目验收后将及时进行拨付。
4. 组织及管理情况。
严格落实《地质灾害防治专项资金管理办法》的要求，按计划管理好、使用好项目建设资金，加大对整个工程的监督指导力度，建立专人管理制度，同时加强对该项目的立卷归档管理工作。
（二）绩效目标
1. 总目标。
确保该项目按质按量进行，政策执行和项目实施情况均较好。
2. 年度目标。
（1）产出目标。
富民县一个市级地质灾害切块资金项目。资金用于开展富民县散旦镇鼎城希望小学、刘家村、翟家村滑坡、不稳定斜坡治理项目各项工作，最大限度减少地质灾害隐患点对人民群众生命财产安全的威胁。
（2）效果目标。
通过对富民县散旦镇鼎城希望小学、刘家村、翟家村滑坡、不稳定斜坡地质灾害实施工程治理，可以避免地质灾害进一步发展扩大，项目区各地质灾害威胁鼎城希望小学师生123人、刘家村5户23人，翟家村135户450人，甸头村2户11人，威胁共计607人，固定资产约5000万元。灾害消除后，稳定了社会，使受威胁对象能在安全的环境中发展，具有明显的社会效益，也让人们真正感受到党和政府贯彻落实全心全意为人民的精髓，用实际行动充分体现了党和政府永远将人民群众的根本利益放在第一位，为人民群众办好事、办实事的精神，社会效益显著。
通过实施地质灾害防治措施，可以减免地质灾害对生态环境的破坏。地质灾害防治的环境效益主要体现在：减少水土流失，保护宝贵的土地资源，保护森林植被、水质和自然景观，改善人居环境等。促进生态环境进一步改善，并趋于良性循环，其生态效益相当可观。
二、 绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的
量化反映地质灾害主要特点和破坏损失程度，为规划、部署和实施地质灾害防治工作提供依据。
（二）绩效评价原则、评价方法
1. 绩效评价原则。
（1）科学规范。
（2）公开公正。
（3）绩效相关。
2. 绩效评价方法。
群众满意度调查。
三、 评价结论
通过实施地质灾害治理项目，减轻地质灾害威胁，开展群测群防工作，降低受威胁群众受灾风险。
四、 成本效益分析。
切实加强领导，建立项目实施领导小组，对工程进度、工程质量和资金管理全面负责，明确资金使用单位主要领导作为第一责任人，分管领导作为直接责任人。抽调骨干人员专项负责项目，层层落实责任，确保地质灾害防治按质按量完成。
五、 主要经验及做法、存在的问题和建议
严格按照相关文件要求，做好富民县散旦镇鼎城希望小学、刘家村、翟家村滑坡、不稳定斜坡治理项目和影响范围群测群防工作，实行24小时领导带班人员值班制度，预警预报制度，最大限度减少因地质灾害造成人员伤亡和财产损失。
富民县自然资源局2021年富民县散旦镇鼎城希望小学、刘家村、翟家村滑坡、不稳定斜坡治理项目资金支出绩效评价指标体系及打分表
一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 指标解释 | 评价标准 | 指标分值 | 评价得分 | 扣分情况 | 扣分原因 |
决策(10) | 项目立项(7分) | 项目立项规范性（1分） | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | ①项目是否按照规定的程序申请设立； | 1 | 1 | 0 | |
绩效目标合理性（2分） | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； | 2 | 2 | 0 | |||
绩效指标明确性（4分） | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； | 4 | 4 | 0 | |||
资金落实(3分) | 资金到位率（1分） | 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 | 1 | 1 | 0 | ||
到位及时率（2分） | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 | 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。 | 2 | 2 | 0 | |||
过程（30） | 业务管理（18） | 管理制度健全性（4分） | 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； | 4 | 4 | 0 | |
制度执行有效性（5分） | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定； | 5 | 5 | 0 | |||
项目质量可控性（5分） | 项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准； | 5 | 5 | 0 | |||
资金分配的合理性（2分） | 资金分配及结果 | ①资金分配方案是否充分，分配标准是否合理、明确； | 2 | 2 | 0 | |||
预算执行率（2分） | 考察项目预算执行的进度。 | 预算执行率=实际支出金额/项目预算金额×100%。 | 2 | 2 | 0 | |||
财务管理（12） | 管理制度健全性（3分） | 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法； | 3 | 3 | 0 | ||
资金使用合规性（5分） | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； | 5 | 5 | 0 | |||
财务监控有效性（4分） | 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的监控机制； | 4 | 4 | 0 | |||
产出（30） | 项目产出（30） | 完成数量（10分） | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 一项不符合扣2分，与目标严重不符不得分。 | 10 | 10 | 0 | |
完成及时性（4分） | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 一项不符合扣1分，严重的此项完全不得分。 | 4 | 3 | 1 | 项目目前未完工，暂未完成验收。 | ||
质量达标率（12分） | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 项目验收通过率达95%及以上，得满分；未通过一个扣一分，扣完为止。 | 12 | 10 | 2 | 项目目前未完工，暂未完成验收。 | ||
资金变动率（4分） | 完成项目计划工作目标的变动成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的变动程度。 | 变动率=[（实际成本-计划成本）/计划成本]×100%。 | 4 | 4 | 0 | |||
效果（30分） | 项目效益（30分） | 经济效益（6分） | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 对照绩效目标，按经济效益实现程度计算得分。 | 6 | 6 | 0 | |
社会效益（8分） | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 对照绩效目标，按社会效益实现程度计算得分。 | 8 | 8 | 0 | |||
可持续影响（6分） | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 对照绩效目标，按可持续影响实现程度计算得分。 | 6 | 6 | 0 | |||
服务对象满意度（10分） | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 采取社会调查的方式，社会公众满意度大于90%的得满分，每少1个百分点扣0.3分，扣完为止。 | 10 | 10 | 0 | |||
合计 | 100 | 97 | 3 | |||||
滇公网安备 53012402000111号
