根据《中华人民共和国预算法》、《昆明市人民政府关于全面推进预算绩效管理改革实施意见》（昆政发〔2016〕21号）、《富民县人民政府关于印发富民县全面推进预算绩效管理改革的实施意见》（富政通〔2016〕13号）和《富民县财政局关于开展2022年财政资金支出绩效自评工作的通知》（富财通〔2022〕13号）要求，县农业农村局非常重视此项工作，及时安排部置评价工作。现将评价工作汇报如下：

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制

富民县农业农村局为县政府工作部门，正科级单位，加挂富民县人民政府扶贫开发办公室、富民县畜牧兽医局牌子，设10个内设机构：办公室、农业科、畜牧兽医科、农机科、政策法规与改革科、环境资源科、农田建设管理科、烤烟生产办公室、发展规划科、扶贫开发办公室。管理下属5个事业单位。富民县农业农村局机关编制12人，2021年实有人数15人，其中：四级调研员3人，一级主任科员3人，三级主任科员2人，实职副科2人，四级主任科员1人，一级科员1人，工勤人员3人。

（二）部门职能

1.统筹研究和组织实施我县“三农”工作的中长期规划、重大政策。制定我县农村发展战略和年度计划，做好农业农村工作的规划编制、项目审定、指标下达、协调指导和督查落实。指导农业综合执法，承担法律法规明确的执法职责。

2.统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境；指导农村精神文明和优秀农耕文化建设；指导农业行业安全生产工作。

3.拟订农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地的改革和管理有关工作；负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作；指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

4.指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业工作。提出促进大宗农产品流通的建设、培育、保护农业品牌；发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行；承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

5.负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食、烤烟等农产品生产；组织构建现代化农业产业体系、生产体系和经营体系，指导农业标准化生产，促进绿色发展；负责渔政监督管理。

6.负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯和风险评估；指导农业检验检测体系建设。

7.组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护，耕地及永久基本农业田质量保护工作；指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物产业发展；牵头管理外来物种，负责种子经营备案及种子质量纠纷鉴定工作。

8.负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设；组织兽医医改、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

9.负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。建设动植物防疫检疫体系，组织和监督县内动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

10.负责农田水利建设、农业综合开发和农田整治等农业项目投资管理工作。编制农业项目投资建设规划，负责农业投资项目资金的安排和监督管理。

11.统筹、协调、指导全县扶贫开发工作。拟订全县扶贫开发的工作方针和有关政策。对全县扶贫开发的发展规划、项目申报、任务分解、资金投入、项目实施等各项工作进行统一管理、综合协调、具体指导、督促实施、检查考核。

12.推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

13.负责农业农村人才工作。拟订我县农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开展，负责新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

14.牵头开展农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关交流合作，具体执行有关农业援外项目。

15.完成县委、县政府交办的其他任务。

（三）部门工作完成情况

2021年完成农林牧渔业现价总产值182066万元，同比增6.7%；完成农林牧渔业可比价总产值184640万元，同比增8.2%。实现农村常住居民人均可支配收入15242元，较上年同期增收1645元，同比增长12.1%。

1.持续推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。一是保持脱贫攻坚政策总体稳定。2021年，完成春季“雨露计划”补助100人；完成脱贫人口门诊医疗服务1586人次；完成全县农村房屋安全隐患排查38271户，实现全县农村自建房屋100%排查覆盖。二是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。2021年实施13个项目，投入资金6409万元，实现2个省级贫困村至少有2个以上主导产业，建档立卡脱贫户有1—2项产业；实施发展壮大村集体经济项目21个，投入专项资金1050万元。

2.做好农民增收工作。扎实推进“九化富民”行动方案的实施，确保各项重点工作有序推进，取得实效。一是抓好农村承包土地连片化流转促农民增收行动。2021年完成流转土地5682亩，占计划的113.64%。二是抓好农村集体资产整合化经营促农民增收行动。2021年完成争取上级扶持壮大集体经济项目资金500万元，实施扶持壮大集体经济10个项目。三是抓好农产品品牌区域化打造促农民增收行动。建立“绿色食品牌”项目储备46项，储备乡村振兴重点项目452个；2021年通过市级“一村一品”示范村镇6个、省级“一村一品”示范村镇3个，物联网农业应用3100亩；云南丰岛花卉有限公司获得2021年云南省“10大名品”之“10大名花”、昆明品世食品有限公司获得2021年云南省绿色食品“20佳创新企业”。

3.加快推进农业现代化。一是提升粮食和重要农产品供给保障能力。2021年，完成粮食播种面积20.98万亩，实现粮食产量6.18万吨。二是烤烟生产。2021年全县完成烤烟种植19600亩，收购烟叶49000担，实现烟农收入8989.46万元。三是加快推进高标准农田建设。2021年高标准农田建设任务9600亩。四是推进农业绿色发展。2021年，完成实施化肥减量增效示范面积2000亩，测土配方施肥技术推广示范1000亩，农作物秸秆还田6.01万亩。

4.推动高原特色绿色畜牧业全产业链发展。一是促进养殖业健康发展。2021年全县生猪出栏17万头、牛出栏8500头、羊2.5万只、禽150万只；肉、奶、蛋总产量分别达2.5万吨、250吨、5300吨。二是强化非洲猪瘟等重大动物疫病防控，2021年，全县春秋两防共免疫畜禽239.78万头（只），实施“321”免疫注射模式覆盖率达到100%。

5.推进全国农业科技现代化先行县创建工作。富民县以云南省农业科学院为技术支持单位，7月份被列为全国农业科技现代化先行县共建县，全国72个县，富民县为云南省唯一一个县，创建期为5年。

6.实施农村人居环境整治提升五年行动。继续推进农村“厕所革命”。2021年共摸排农村户厕35788座，摸排率100%，2021年完成855无害化卫生厕所改造任务，全县农村无害化卫生户厕达30827座，无害化卫生户厕普及率87%；完成2021年市级下达改建100户以上的自然村无害化卫生公厕12座，占任务数的109%。

7.深入推进农村改革。一是积极推进农村土地 “三权分置”工作。积极引导农村土地经营权依法自愿有序流转，做好农村承包土地的经营权抵押贷款试点后续工作，2021年办理经营权抵押贷款登记19笔，抵押面积1383.8亩，贷款金额1414.48万元。

8.加强农产品质量安全监管。一是抓好蔬菜快速检测。完成农产品质量安全检测站CMA和CATL双认证工作。完成蔬菜水果农药残留快速检测2569个样品，合格样品2568个，合格率99.96%。二是强化畜产品检验检疫。全县共完成生猪胴体检疫230157头，检出病害猪肉1283头，无害化处理1283头，入场检疫率达100%。

9.提升现代农业支撑能力。一是抓好农业固定资产投资。2021年完成农业固定资产投资统计入库3.2595亿元，占全年预期目标任务2.6亿元的125.37%，入库项目3个。二是推进石桥村昆明市都市驱动型乡村振兴创新实验区实验村建设。三是加快推进国家高原云果产业园建设。2021年完成投资2.3737亿元，占计划的158.2%。

10.抓好农业安全生产。一是强化农机安全监管。2021年办理期满换发驾驶证134本，补证9本，酒驾吊销2本，外地转入5本；检审拖拉机312台。二是加强沼气安全检查。开展大型沼气池检查4次，养殖小区沼气检查19个次，户用沼气池检查380户次。三是加强渔业生产安全监管。按照长江流域禁渔要求，做好螳螂川—普渡河禁渔工作。四是开展高标准农田建设项目工地质量安全巡察检查560人次，开展屠宰场液氨使用情况安全检查28人次。

11.加强农业科技培训。完成2021年高素质新型职业农民培训153人，占任务数的102%。

（四）部门管理制度

为认真做好各项工作，富民县农业农村局制定了《富民县农业局关于印发〈局所属各中心职能职责〉的通知》（富农通〔2016〕77号）、《富民县农业局关于印发《财务管理制度》的通知》（富农通2017〕15号）和《富民县农业局关于印发〈涉农项目管理办法（试行）〉的通知》（富农通〔2017〕16号）的一系列管理规定。

（五）部门资金来源及使用情况

富民县农业农村局（本级）2021年总收入4886.76万元，其中：财政拨款收入3989.03万元，其他收入897.73万元。财政预算收入中一般预算收入3979.03万元，政府性基金拨款收入10万元。2021年总支出5928.75万元，其中：基本支出605.28万元，占总支出的10.21%，项目支出5323.48万元，占总支出的89.79%。工资福利支出272.45万元，占总支出的4.60%，商品和服务支出1275.45万元，占总支出的21.51%，对个人和家庭的补助支出1224.52万元，占总支出的20.65%，资本性支出2899.33万元，占总支出的48.90%，对企业补助257万元，占总支出的4.33%。

（六）政府采购情况

2021年政府采购金额96.21万元，其中：货物采购支出96.21万元。货物采购为办公电脑、打印机、肥料等采购。

（七）固定资产情况

2021年年末固定资产合计88.82万元，其中：通用设备75.90万元，家具、用具12.92万元。

二、绩效目标

（一）部门总目标

扎实推进“九化富民”行动，促进全县农民收入持续较快增长。积极推进石桥村昆明市都市驱动型乡村振兴创新实验区实验村建设，建立南西桥时鲜蔬菜水果配送平台和加快推进国家高原云果产业园建设。2021年通过市级“一村一品”示范村镇6个、省级“一村一品”示范村镇3个。新增高标准农田9600亩，其中高效节水灌溉农田1800亩。完成农业保险投保35.96万亩/头。实施晚秋作物长寿仁豌豆示范样板800亩，开展绿色高质高效示范600亩，化肥减量技术示范1100亩。完成29个耕地质量调查评价点情况调查，实施化肥减量增效示范面积2000亩，测土配方示范面积玉米1000亩，农作物秸秆还田6.01万亩。培育家庭农场58个、农民专业合作28个，扶持县级示范社4个、扶持省级示范社项目1个、扶持市级示范社项目1个。完成855座农村无害化卫生户厕改建及14座。组织申报省级农业龙头企业3家。发放扶贫小额贷款33户，雨露计划共计补助条件贫困学生98人次，完成全县贫困户836户。

（二）部门项目具体计划目标

2021年项目支出资金4126.76万元。项目实施重点完成项目32个，其中：高标准农田建设项目1个、农业保险补贴项目1个、重大动物疫病防控项目4个、农业生产项目9个、农机购置补贴项目1个、乡村振兴战略、农产品加工项目4个、农技推广员、高素质农民培育3个、烤烟生产项目1个、村庄清洁、厕所革命项目2个、合作社、产权改革项目4个、扶贫小额贷款和雨露计划、贫困对象经费项目2个。

三、评价结论

（一）主要绩效

新建高标准农田9600亩。2021年共完成农业保险投保35.96万亩/头。实施2万亩耕地轮作试点工作，实际完成21274.37亩，完成率106.4%。在富民县罗免镇糯支、则核、小甸等村委会实施晚秋作物长寿仁豌豆示范样板800亩，完成计划任务的134%；果桑绿色高质高效示范。新建高海拔示范区70亩；开展绿色高质高效示范600亩；开展专业技术培训二期100人次；完成计划任务的100%。在东村镇实施测土配方示范面积玉米1000亩；开展宣传培训2期，培训人次达100人次以上；开展现场观摩1次40人次；完成计划任务的100%。在东村镇实施化肥减量技术示范1100亩，落实技术2个，示范区综合防控效果达90%以上，病虫危害损失率控制在5%以下，化学农药使用量与常规防控相比减少20%。完成计划任务的110%。完成29个耕地质量调查评价点情况调查，土壤样品采集、检验和数据录入上报工作；完成3个县级耕地质量长期监测点建设任务。完成部级例行监测2次，抽样24批次；省级监督抽查19批次，合格率100%；水产品省级例行监测6批次，产地风险监测30批次，合格率100%；农残速测任务2500批次，完成2619批次；兽药残留快速检测任务1400批次，完成1500批次。完成螳螂川—普渡河流域重点水域“十年禁渔工作”检查巡查145次、市场检112次。完成800亩稻渔综合种养项目建设。在各镇(街道)建立草地贪夜蛾监测点20个;在永定、大营完成88人红火蚁培训2期。完成高素质农民培育148名。农业科技教育转基因抽样检测玉米品种2个。完成855座农村无害化卫生户厕改建及14座100户以上自然村公厕改建。培训县级以上示范家庭农场主38人，县级和镇（街道）家庭农场指导员11人。发放扶贫小额贷款33户，雨露计划共计补助条件贫困学生98人次，完成全县贫困户836户、边缘易致贫户132户数据采集及数据清理工作。

（二）评价结果。2021年富民县农业农村局圆满完成各项工作目标任务。绩效自评97分。

四、主要经验做法

为进一步加强预算绩效管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益，使有限的财力创造更多的效益。根据《富民县财政局关于开展2022年财政资金支出绩效自评工作的通知》（富财通〔2022〕13号）要求，成立了领导小组，制定了工作计划，召开了专题会议，进行了2021年度绩效评价工作；评价小组采取自评与部门组织评价两种方式进行评价。在自评的基础上评价小组采取检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，并根据各项目科室、中心报送的绩效自评材料进行分析，形成评价结论。

五、存在的问题

基本支出经费保障水平偏低。从预算批复看，预算执行基本围绕保人员经费、保正常运转进行。从决算情况看，项目支出比重比较大。项目较多，无项目工作经费。

六、改进措施及建议

（一）认真做好预算的编制。进一步加强内部机构各中心的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

（二）加强财务管理。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

（三）完善各项管理制度。进一步贯彻落实中央八项规定，建立本部门“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符，充分发挥资产、资金的使用效益。

附件1

富民县农业农村局2021年度部门整体支出绩效评价指标体系及打分表