富民县人民政府永定街道办事处2021年爱国卫生“7个专项行动”以奖代补资金各村委会环境卫生整治项目支出绩效评价报告
富民县人民政府永定街道办事处2021年爱国卫生“7个专项行动”以奖代补资金各村委会环境卫生整治项目支出绩效评价报告
一、项目基本情况
（一）项目概况。
1.立项背景及目的。加强集镇垃圾清扫和清运，各村委会环境卫生整治，全面消除城乡裸露垃圾，大力推进公共场所常态化清洁消毒，引导全社会形成健康文明新风尚，全面巩固好国家卫生县城创建成果，推动从环境卫生治理向全面社会健康管理转变，为疫情防控常态化奠定坚实基础。
2.项目实施情况。完成辖区内临时性零星工程建设及环境卫生整治。
3.资金来源及使用情况。2021年度县级下达第一批富民县推进爱国卫生“7个专项行动”以奖代补资金各村委会环境卫生整治改造资金420000元，已拨付420000元用于各村委会环境卫生整治工作。
4.组织及管理情况。
资金严格实行报账制，项目通过街道领导班子会议讨论决定后，专款专用拨付到位。
（二）绩效目标。
预算批复（申报）绩效目标
1.总目标。深入学习贯彻习近平总书记关于新时代爱国卫生运动的重要指示精神和省、市推进爱国卫生“7个专项”工作安排，按照县委、县政府决策部署，围绕“进农村、灭死角、标准化、建机制、追责任”的工作要求，将爱国卫生“7个专项行动”与精神文明建设、基层治理、基层党建相机和，全力攻坚、奋勇当先，不断推动爱国卫生“7个专项行动”常态化、规范化、信息化。
2.年度目标。
（1）产出目标。2021年内完成辖区内15个村(社区）环境卫生整治工作。
（2）效果目标。达到辖区内各村委会环境明显提升，保持环境卫生整治后保持清洁，辖区居民满意度达标。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的：
该项目在实施过程中严格按照《昆明市财政局 昆明市卫生健康委员会关于下达爱国卫生“七个专项行动”以奖代补资金的通知》（昆财社（2021）91）及《富民县人民政府办公室关于下达第一批富民县推进爱国卫生“7个专项行动”以奖代补资金的通知》要求进行管理使用。过程规范,财务管理以报账制为主，促进了资金使用管理的规范性、安全性和有效性。财政资金使用效率高，资金发挥效果良好。
（二）绩效评价原则、评价方法
1.绩效评价原则。
健全组织协调机制，认真落实县委、县政府决策部署，充分调动各职能部门力量，细化政策实施、强化责任落实，深入推进爱国卫生“7个专项行动”工作，狠抓落实、强力推进。
2.绩效评价方法逐项设定评分标准和权重，对每个指标进行综合评分后，评定项目总体绩效等级。采用比较法对项目进行评价，分析项目存在的问题，提出项目管理和绩效管理工作的意见和建议。
三、评价结论
（一）评价结果。项目管理、资金管理使用等方面符合规定，项目按时按质按量完成，实现预期绩效目标任务，取得较好成效。
（二）主要绩效。完成各村委会环境卫生整治。
四、成本效益分析。
项目预计投入资金420000元，投入各村委会环境卫生整治经费420000元，通过街道对资金的严格监管，充分发挥了资金绩效，资金使用效果较好，实现预期的绩效目标。
五、主要经验及做法、存在的问题和建议
1.充分征求各部门意见，根据实际情况和发展需求科学分析研判，确保项目预算编制合理，资金投入精准。
2. 严格落实项目及资金管理制度，严格执行招投标、公示公告、资金报账等相关制度，街道、村组严格落实监管责任，确保项目按时按质按量完成，资金拨付及时，资金效益明显，实现预期的绩效目标。
（一）存在问题
扶贫项目程序、监管等方面要求较高，但村组人员缺乏
管理经营，缺乏专业的管理人员，大部分人员欠缺工程建设管理方面的能力。另外项目没有配套前期规划设计、招投标、后期审计方面的资金和管理经费，对街道和村组开展工作压力较大。
（三）建议和改进措施。
认真查找不足、总结经验，加强项目建设管理专业知识的学习，不断提高项目管理能力。建议上级部门配套相应的项目前期经费和管理费，降低街道和村组负担。
附件1：富民县人民政府永定街道办事处爱国卫生“7个专项行动”以奖代补资金各村委会环境卫生整治项目资金支出绩效评价指标体系及打分表
附件1
富民县人民政府永定街道办事处爱国卫生“7个专项行动”以奖代补资金各村委会环境卫生整治
项目资金支出绩效评价指标体系及打分表
一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 指标解释 | 评价标准 | 指标分值 | 评价得分 | 扣分情况 | 扣分原因 |
决策(10) | 项目立项(7分) | 项目立项规范性（1分） | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | ①项目是否按照规定的程序申请设立； | 1 | 1 | 0 | |
绩效目标合理性（2分） | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； | 2 | 2 | 0 | |||
绩效指标明确性（4分） | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； | 4 | 4 | 0 | |||
资金落实(3分) | 资金到位率（1分） | 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 | 1 | 1 | 0 | ||
到位及时率（2分） | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 | 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。 | 2 | 2 | 0 | |||
过程（30） | 业务管理（18） | 管理制度健全性（4分） | 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； | 4 | 4 | 0 | |
制度执行有效性（5分） | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定； | 5 | 5 | 0 | |||
项目质量可控性（5分） | 项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准； | 5 | 5 | 0 | |||
资金分配的合理性（2分） | 资金分配及结果 | ①资金分配方案是否充分，分配标准是否合理、明确； | 2 | 2 | 0 | |||
预算执行率（2分） | 考察项目预算执行的进度。 | 预算执行率=实际支出金额/项目预算金额×100%。 | 2 | 2 | 0 | |||
财务管理（12） | 管理制度健全性（3分） | 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法； | 3 | 3 | 0 | ||
资金使用合规性（5分） | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； | 5 | 5 | 0 | |||
财务监控有效性（4分） | 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的监控机制； | 4 | 4 | 0 | |||
产出（30） | 项目产出（30） | 完成数量（10分） | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 一项不符合扣2分，与目标严重不符不得分。 | 10 | 10 | 0 | |
完成及时性（4分） | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 一项不符合扣1分，严重的此项完全不得分。 | 4 | 4 | 0 | |||
质量达标率（12分） | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 项目验收通过率达95%及以上，得满分；未通过一个扣一分，扣完为止。 | 12 | 12 | 0 | |||
资金变动率（4分） | 完成项目计划工作目标的变动成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的变动程度。 | 变动率=[（实际成本-计划成本）/计划成本]×100%。 | 4 | 4 | 0 | |||
效果（30分） | 项目效益（30分） | 经济效益（6分） | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 对照绩效目标，按经济效益实现程度计算得分。 | 6 | 6 | 0 | |
社会效益（8分） | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 对照绩效目标，按社会效益实现程度计算得分。 | 8 | 8 | 0 | |||
可持续影响（6分） | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 对照绩效目标，按可持续影响实现程度计算得分。 | 6 | 6 | 0 | |||
服务对象满意度（10分） | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 采取社会调查的方式，社会公众满意度大于90%的得满分，每少1个百分点扣0.3分，扣完为止。 | 10 | 10 | 0 | |||
合计 | 100 | 100 | 0 | |||||
滇公网安备 53012402000111号
