富民县人民政府永定街道办事处2021年昆明市第二剂次新冠疫苗以奖代补资金项目资金支出绩效评价报告
富民县人民政府永定街道办事处2021年昆明市第二剂次新冠疫苗以奖代补资金项目资金支出绩效评价报告
一、项目基本情况
（一）项目概况。
1.立项背景及目的。按照市级方案要求，结合当前严峻疫情形势，有暴露风险的重点行业、高危人群、人员密集场所、重要活动涉及区域疫情风险突出，为优先接种人群，充分组织动员，强化宣传引导，安全有序推进，实现应接尽接。
2.项目实施情况。
3.资金来源及使用情况。2021年度市级昆明市第二剂次新冠疫苗以奖代补资金520000元，已拨付420000元用于用于街道社区（村组）开展新冠病毒疫苗第二剂次接种工作的宣传发动、组织动员、组织管理等工作。
4.组织及管理情况。
资金严格实行报账制，项目通过街道领导班子会议讨论决定后，专款专用拨付到位。
（二）绩效目标。
预算批复（申报）绩效目标
1.总目标。单位按照受种信息，以单位、社区为单位指定接种计划，根据日接种任务量，完成固定接种点、临时接种点、机动接种队、急救小组的组建，并灵活使用大规模集中接种、农村地区巡回接种等多种方式，分批次完成辖区接种任务。
2.年度目标。
（1）产出目标。完成富民县下达街道的接种任务，并及时波府补助资金。
（2）效果目标。社会效益目标为辖区内新冠疫苗全程免疫人群不断增加，服务对象满意度指标为受种人群满意度大于等于80%。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的：
该项目在实施过程中严格按照《关于印发昆明市新冠病毒疫苗接种工作方案（第二版）的通知》（市应疫指〔2021〕8号）及《昆明市财政局关于下达2021年新冠病毒疫苗接种以奖代补第一批市级补助的通知》（昆财社〔2021〕126号）要求进行管理使用。过程规范,财务管理以报账制为主，促进了资金使用管理的规范性、安全性和有效性。财政资金使用效率高，资金发挥效果良好。
（二）绩效评价原则、评价方法
1.绩效评价原则。
健全组织协调机制，充分调动各职能部门力量，细化政策实施、强化责任落实，确保按时按量完成接种任务，做好昆明市新冠病毒疫苗接种工作。
2.绩效评价方法逐项设定评分标准和权重，对每个指标进行综合评分后，评定项目总体绩效等级。采用比较法对项目进行评价，分析项目存在的问题，提出项目管理和绩效管理工作的意见和建议。
三、评价结论
（一）评价结果。项目管理、资金管理使用等方面符合规定，项目按时按质按量完成，实现预期绩效目标任务，取得较好成效。
（二）主要绩效。成立防疫领导小组，启动联防联控制度，做好疫情监测、管控工作并组织群众接种新冠疫苗，18岁以上第二剂36719人，加强累计接种3961人。
四、成本效益分析。
项目预计投入资金520000元，投入新冠疫情防控工作经费420000元，通过街道对资金的严格监管，充分发挥了资金绩效，资金使用效果较好，实现预期的绩效目标。
五、主要经验及做法、存在的问题和建议
（一）主要经验及做法。按照“早发现、早报告、早隔离、早诊断、早治疗”的原则，实施群防群治、联防联控，网格化、地毯式管理，最广泛动员群众自我防护，最坚决防止疫情输入、蔓延、输出，最严格落实综合防控措施，最果断处置疫情，最有效控制疾病传播，坚决打赢这场疫情防控的人民战争。
（二）存在的问题。一是各村（社区）党总支，村（居）委会对疫情防控工作出现松懈、懈怠，厌战情绪时有出现，组织领导作用发挥不明显，不到位。二是疫苗接种疫苗接种虽然落实包村到户，一户一表，但是存在找人不够细致、精准，特别是对外出务工，求学人员、流动人口落实不到位。任务指标基数大，流出人口多、流动性大，部分群众接种完第一剂之后出现不良反应，因身体及其他各种原因不愿意接种第二剂。部分群众接种完第一剂后到省外接种第二剂导致数据无法统计并且不愿意告知接种信息。
（三）建议和改进措施
认真查找不足、总结经验，加强项目建设管理专业知识的学习，不断提高项目管理能力。
附件1：富民县人民政府永定街道办事处昆明市第二剂次新冠疫苗以奖代补资金项目资金支出绩效评价指标体系及打分表
附件1
富民县人民政府永定街道办事处昆明市第二剂次新冠疫苗以奖代补资金项目资金支出绩效评价指标体系及打分表
一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 指标解释 | 评价标准 | 指标分值 | 评价得分 | 扣分情况 | 扣分原因 |
决策(10) | 项目立项(7分) | 项目立项规范性（1分） | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | ①项目是否按照规定的程序申请设立； | 1 | 1 | 0 | |
绩效目标合理性（2分） | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； | 2 | 2 | 0 | |||
绩效指标明确性（4分） | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； | 4 | 4 | 0 | |||
资金落实(3分) | 资金到位率（1分） | 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 | 0 | 0 | 1 | 资金到位率为80% | |
到位及时率（2分） | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 | 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。 | 2 | 2 | 0 | |||
过程（30） | 业务管理（18） | 管理制度健全性（4分） | 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； | 4 | 4 | 0 | |
制度执行有效性（5分） | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定； | 5 | 5 | 0 | |||
项目质量可控性（5分） | 项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准； | 5 | 5 | 0 | |||
资金分配的合理性（2分） | 资金分配及结果 | ①资金分配方案是否充分，分配标准是否合理、明确； | 2 | 2 | 0 | |||
预算执行率（2分） | 考察项目预算执行的进度。 | 预算执行率=实际支出金额/项目预算金额×100%。 | 2 | 0.5 | 1.5 | 资金拨付率为80% | ||
财务管理（12） | 管理制度健全性（3分） | 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法； | 3 | 3 | 0 | ||
资金使用合规性（5分） | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； | 5 | 5 | 0 | |||
财务监控有效性（4分） | 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的监控机制； | 4 | 4 | 0 | |||
产出（30） | 项目产出（30） | 完成数量（10分） | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 一项不符合扣2分，与目标严重不符不得分。 | 10 | 10 | 0 | |
完成及时性（4分） | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 一项不符合扣1分，严重的此项完全不得分。 | 4 | 4 | 0 | |||
质量达标率（12分） | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 项目验收通过率达95%及以上，得满分；未通过一个扣一分，扣完为止。 | 12 | 12 | 0 | |||
资金变动率（4分） | 完成项目计划工作目标的变动成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的变动程度。 | 变动率=[（实际成本-计划成本）/计划成本]×100%。 | 4 | 4 | 0 | |||
效果（30分） | 项目效益（30分） | 经济效益（6分） | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 对照绩效目标，按经济效益实现程度计算得分。 | 6 | 6 | 0 | |
社会效益（8分） | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 对照绩效目标，按社会效益实现程度计算得分。 | 8 | 8 | 0 | |||
可持续影响（6分） | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 对照绩效目标，按可持续影响实现程度计算得分。 | 6 | 6 | 0 | |||
服务对象满意度（10分） | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 采取社会调查的方式，社会公众满意度大于90%的得满分，每少1个百分点扣0.3分，扣完为止。 | 10 | 10 | 0 | |||
合计 | 100 | 97.5 | 2.5 | |||||
滇公网安备 53012402000111号
