富民县人民政府永定街道办事处2021年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制

1.部门机构设置。永定街道办事处行政编制31人（其中领导职数11人），工勤编制1人；实有在职人员30人，其中：行政28人，工勤2人。事业编制54人，实有在职事业人员64人（含社保所1人,财政所2人）；其中：在职专业技术岗位52人，在职工勤岗位9人，在职参公工勤1人，在职参公管理人员2人，工作经费来源为财政补助。

2.部门编制

（二）部门职能。

永定街道办事处在富民县人民政府及街道党工委的领导下，依据法律和法规的规定，在辖区范围内行使经济建设、行政领导、综合协调、执法监督、城市管理等行政管理职能。

1. 贯彻执行党和国家的路线、方针、政策以及市区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施；

2. 负责辖区内城市日常管理工作，发动辖区单位和群众保护环境，开展爱国卫生运动；

3. 动员和领导居民及各单位、各部门开展社区建设工作；制订并实施社区建设规划和年度计划；

4. 改善、营造本辖区的投资和营商环境，为发展城市经济提供有效服务，负责制订本辖区城市经济发展规划、计划并组织实施；

5. 指导辖区内社区居民委员会工作；负责协调解决行政事务和社会服务方面的问题；

6. 会同有关部门做好常住和流动人口的管理及计划生育等管理工作，完成上级下达的各项计划生育指标任务；

7. 负责辖区内开展普法教育工作，维护老人妇女儿童的合法权益，配合有关部门搞好社区治安综合治理工作；

8. 做好招商引资、企业管理、统计、安全生产监督管理、食品药品安全等服务性工作，负责辖区内各类企业的安全生产和消防工作的指导、监督；

9. 协助武装部门做好辖区内的民兵训练和公民服兵役工作；

10. 配合有关部门做好辖区内的防空、防火、防汛、防风、防旱、防震、住房改造、居民迁移等工作；

11. 做好人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、新型农村养老保险、城镇居民养老保险，优抚安置、社会救助、最低生活保障，新型农村合作医疗等服务性工作，负责对辖区内已参加本市社会养老、医疗保险的各类企业退休人员的管理；

12. 完成农业、林业、水利、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作。

13. 做好文化宣传、公共文化服务、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。

14. 做好村镇规划、村容村貌、环境卫生、园林绿化、城镇公用设施维护与管理、环境保护、乡村道路的管理和养护等服务性工作。

15. 完成年度财政预算资金的收支管理、年度财政拨款单位的财政收支管理、监督工作。

16.完成县政府交办的其他工作。

（三）部门工作完成情况。

1.农业产业稳步发展；

2.征地工作及棚改工作有序推进；

3.项目推进扎实有序；

4.扎实抓好“九化富民行动”；

5.全力抓好全域绿化暨全民义务植树；

6.人居环境全面提升；

7.安全形势持续向好；

8.做好民生保障和改善工作；

9.努力维护社会稳定；

10.全力做好新冠肺炎疫情防控工作；

11.党建工作全面深化；

12.加强党风廉政建设。

（四）部门管理制度。

1. 机关工作人员行为规范

2. 办公楼管理规定

3. 绿化美化、安全保卫日常管理制度

4. 卫生管理制度

5. 车辆管理规定

6. 值班制度

7. 机关食堂管理制度

8. 考勤制度

9. 干部职工绩效考核制度

10. 机关财务管理制度

（1）管理机构：永定财政所作为永定街道办事处的财务管理部门，负责全镇的财务管理工作，如实反映财务状况。街道财务室负责街道机关财务、各中心、站所、部门管理工作。严格依法办事，对于不合法的会计事项，应及时予以纠正，做到严格把关，有效地发挥财务监督作用。自觉接受财政、审计机关的检查监督，按规定提供有关资料；定期、及时、准确向单位负责人和上级有关部门报送会计报表和财务相关资料。

（2）收入管理：一是严格执行“收支两条线”管理规定，收费项目必须依规依法，使用合法合规的票据；二是收入必须按规定及时上交，任何单位和个人，不得借其他名义保留现金，不得公款私存，不得坐收坐支，更不得私设“小金库”，搞账外账。

（3）日常经费支出及审批管理：一是行政主要领导不直接分管财务。为了方便工作，简化审批手续，根据班子成员分工，由分管财务的领导和部门分管领导按审批权限审批。二是经费报销必须出具合法、真实的原始凭证。发票或票据要有单位名称，摘要内容应清楚明了，票面金额大、小写必须相符，票据必须有收款人签章、填制单位盖章。报销单据不得涂改和挖补，报销凭证用黑色钢笔或碳素笔填写，不得用圆珠笔填制报销凭证，填写时要写明事由，按规定附好相关附件，不得私自拆分单据。三是严格执行审批权限制度。支票申领单审批时，严格执行财务代办员、部门负责人、中心主任、分管领导、行政主要领导逐级审批制。

（五）部门资金来源及使用情况。

2021年收入年初预算数31,878,253.84元,支出年初预算数31,878,253.84元,项目经费收入数5,840,000.00元。

1. 2021年收入构成

2021年收入决算数47,873,971.24元。一般公共预算收入结算数为44,455,032.66元，占总收入的92.86%，基金预算收入3,375,133.58元，占总收入的7.05%，国有资本经营预算财政拨款收入43,805元，占总收入的0.09%。项目收入10,764,573元。

2. 2021年支出构成

2021年永定街道办事处支出43,446,118.52元。

其中：（1）基本支出31,217,618.52元，占总支出的73.55 %。其中，人员经费支出为22,216,880.91元，占基本支出的71.17%；日常公用经费支出9,000,737.61元，占基本支出的28.83 %。

（2）项目支出12,228,500.00元，占总支出的28.81％。

3. 结余情况

2021年资金结余24,593,867.54元，其中：

（1）一般公共服务支出结余14,092,415.58元，办公经费结余用于2022年的办公经费支出；

（2）文化旅游体育与传媒支出结余139,462.57元，用于2021年的日常办公经费支出；

（3）社会保障和就业支出结余740,427.79元;用于2021年支出;

（4）城乡社区支出结余2,506,327.74元;

（5）国有土地使用权出让收入安排的支出结余4,920.00元，用于2021年支出;

（6）农林水支出结余6,771,227.77元；

（7）国有资本经营预算收入结余43,805.00元；

 （8）卫生健康支出结余100,201.09元；

（9）节能环保支出结余200,000.00元；

（9）项目经费结余结余709,725.00元。

4. “三公”经费预算执行情况（单位：元）

我街道2021年度“三公”经费预算155,000.00元，支出268789.51元。其中，2021年度公务接待费404批次，4033人，支出201,655.69元；2021年度公务接待费121批次，1093人，支出54602.00元；比上年减少147053.69元，减少率72.92%；2020年公务用车维护费95,652.21元，2021年公务用车维护费214187.51元，比上年增加118535.3元，增加率123.92%。全年无购置公务用车费，无因公出国费用。

5. 项目支出执行情况:

2021年项目支出12,228,500.00元。分别为：2021年党员教育培训工作经费40,000.00元；2021年全市乡镇（街道）党校办学经费党员教育培训经费20,000.00元；社区工作人员培训经费4,000.00元；昆明市第二剂次新冠疫苗以奖代补资金420,000.00元；川心营景观提升改造200,000.00元；各村委会环境卫生整治420,000.00元；集镇环境卫生全面提升改造680,000.00；瓦窑村委会车完村进村道路硬化45,000.00元；北邑村委会田冲村道路建设资金15,000.00元普惠金融发展专项资金20,000.00元；爱国卫生七个专项行动补助资金250,000.00元；永定街道办民营经济发展扶持专项资金695,200.00元；永定街道民营经济发展扶持经费104,300.00元；富民县永定街道清河村红色体验教育基地项目经费485,000.00元；富民县永定街道城管协勤人员补助经费276,000.00元；2020年第二批中央农业生产和水利救灾专项资金150,000.00元；瓦窑村委会水箐村提水灌溉工程补助资金194,000.00元；清河村委会石窝铺民族团结进步示范村基础设施项目经费800,000.00元；富民县永定街道拖担村委会2021年“一村一品”高山特色蔬菜产业种植示范基地建设项目中央补助资金3,100,000.00元；富民县永定街道瓦窑村委会2021年“一村一品”小风口村、车完村果蔬产业发展项目市级补助资金1,360,000.00元；富民县永定街道白石岩村委会2021年“一村一品”冬桃产业提质增效项目市级补助资金1,350,000.00元；清河村委会石窝铺民族团结进步示范村产业项目经费200,000.00元；富民县永定街道白石岩村冬桃供销服务点建设项目省级补助资金500,000.00元;富民县永定街道西邑村商铺购买租赁项目省级补助资金500,000.00元;2020年度中央彩票公益金专项资金400,000.00元。

（六）政府采购情况。

我单位2021年政府采购21次，采购预算金额75.33万元，实际采购金额20.71万元。在采购中我单位坚持公开透明、公平竞争、公正、诚实信用的原则进行，该项工作指定专人负责，采购人员按规定参加培训，采购价格、质量符合采购规定和需求，采购项目和数量严格按照年度编制的政府采购预算表执行，不存在规避政府采购的行为。

（七）固定资产情况。

我单位固定资产账面数为12,808,167.27元,与实际使用数相符，我单位的固定资产主要有土地、房屋及构筑物8,752,742.36元，专用设备77,807.00元，通用设备3,408,873.71元（其中车辆：2,237,629.00元），图书22,987.00元，家具、用具及装具545,757.20元。所有固定资产均为正常使用，固定资产使用率为100％。我单位固定资产管理统一由财务科负责账的管理，各办公室负责正常使用。财务科作为固定资产的核算部门，对在用的固定资产设有台账，并负责对固定资产台账的更新，对固定资产进行增减变动及时进行账务处理，财务科会同党政办公室对各部门固定资产的使用情况进行监督，配合使用部门做好设备的使用维护工作，并严肃固定资产的管理纪律，对违反固定资产管理制度，擅自赠送、出售、拆除固定资产的行为和破坏固定资产的现象，严格追究责任。

二、绩效目标

部门总目标：

1.农业产业稳步发展；

2.征地工作及棚改工作有序推进；

3.项目推进扎实有序；

4.扎实抓好“九化富民行动”；

5.全力抓好全域绿化暨全民义务植树；

6.人居环境全面提升；

7.安全形势持续向好；

8.做好民生保障和改善工作；

9.努力维护社会稳定；

10.全力做好新冠肺炎疫情防控工作；

11.党建工作全面深化；

12.加强党风廉政建设。

三、评价结论

（一）主要绩效。

（一）经济建设

（1）协税护税工作。永定街道财政总收入完成28390万元，同比增4564万元，增19.2%，其中：一般公共预算收入完成15635万元，同比增2875万元，增长22.5%。

（2）重点项目。完成2021年县级下达的重点建设责任项目6个，完成投资29571万元，完成总投资任务33160万元的89.17%。

（3）固定资产投资。完成规模以上固定资产投资预计94300万元，占任务数225000万元的41.91%。

（4）项目落地服务。预计完成2021年县级下达招商引资项目落地服务任务65650万元完成任务数80000万元 的82.06%。

（5）争取上级资金。完成争取上级资金1216万元，占任务数400万元的 304 %。

（6）土地收储。全力推进国家高原云果产业园、螳螂川富民大桥段面环境达标综合整治工程项目、石坝生态湿地项目、博和酒店、智慧停车场、西二环等重点项目征地工作，完成征地432.647亩，占全年征地任务150亩的288.4%。

（二）社会建设

（1）农业产业稳步发展

完成粮食播种面积36100亩，种植果树24193亩，播种蔬菜面积6000亩，种植花卉1291亩，种植中草药600亩。初步完成拖担高原蔬菜基地600亩的打造，稳步推进山药、折耳根特色产业发展。

（2）征地工作及棚改工作有序推进

截止目前完成国家高原云果产业园项目征地55亩，完成螳螂川富民大桥段面环境达标综合整治工程项目石坝生态湿地项目征地30亩，完成永一社区酒店项目征地53.617亩，完成智慧停车场项目征地40余亩；完成西二环项目征地工作具备项目施工条件；积极推进富民县第四自来水厂、大互通渣库扩建项目征地工作。截止目前，完成各个项目征地共200余亩，完成全年征地任务150亩的133.3%。东城河、班张村棚改片区民房签约率分别达84.42%和85.51%，签约补偿款4.327亿元，征收土地36.54亩，兑付征地补偿款：682万元，累计拆除房屋169宗、10.992万平方米。

（3）项目推进扎实有序

一是正常推进6个重点项目，二是石桥村实验区项目进展顺利，各项工作任务稳步推进，三是清河村红色教育体验基地项目，四是申报实施2个扶持壮大村级集体经济项目：西邑村购买商铺租赁项目，总投资200万元，五是做好3个扶贫项目申报工作。

（4）扎实抓好“九化富民行动”

街道主要领导带队逐村调研“九化富民”落实情况，要求各村社区依托各自优势和资源禀赋，宜农则农、宜旅则旅、宜商则商。截止目前，土地连片化流转方面完成瓦窑、拖担农村土地连片化流转1200亩；职能技能培训方面完成职能技能培训650人15期，其它培训700人，引导性培训500人已完成9期，完成劳动力转移1017人。农村集体资产整合化经营方面，对瓦窑村委会车宛村闲置房屋进行调查，召商引资进行建设，盘活集体资产，建立示范区。扶持发展壮大白石岩、西邑两个集合经济项目。农产品集采化提效方面，正在推进基地建设拖担村委会、河东村委会集采化基地建设。农业互补化赋能方面，完成瓦窑村委会水箐村光伏发电引水工程。准备在河东村委会集体山地建立光伏电站3000亩。农旅、文旅、康旅“三旅”融合化方面，已完成清河红色教育基地建设加快石桥乡村振兴创新实验区项目。特色林果精深化加工方面，于2021年9月在龙马完成核桃油加工厂建设。正在进行试加工。农产品品牌区域化打造方面，2021年建立打造省级“一村一品”村2个白石岩村委会及南营村委会，打造市级“一村一品”2个白石岩村委会冬桃及河东村委会杨梅。农业经营组织化保障方面，已完成7个家庭农场，3个合作社的建设。

（5）全力抓好全域绿化暨全民义务植树

永定街道已完成绿化240亩，道路绿化7公里，种植沃柑、柏枝树、冬樱花16000株，于8月底圆满完成街道50000株义务植树任务。

（6）人居环境全面提升

一是认真开展爱国卫生“7个专项行动”工作。发放7个专项行动宣传册5000份，宣传折页6000份，六个新风尚宣传折页6000份，爱国卫生倡议书（海报）150份，宣传海报150份，宣传画6000份，爱国卫生倡议书（宣传页）6000份，环保袋5500个。利用微信公众号发布永定推进环境卫生整治动态信息40余篇，发放《市容秩序整治手册》1万余份。2021年清运垃圾5540吨（587车次），清理小广告3682条；整治乱摆乱放3083起；占道经营2517起，出动车辆540台次，出动人员1834人次。在辖区全面推行领导分片包干巡察整治工作机制，开展人居环境整治“红黑榜”评比工作。二是加强对城区保洁巡查管理，发现问题及时反馈保洁公司处理。修复辖区破损路面200余米，在小营盘、川心营新建沟盖板800余米；对棚改拆迁区域沿路累计制作1370平米宣传画报进行美化围挡，构筑3240平米彩钢瓦对闲置地块和棚改拆迁房屋进行围挡。三是指导13个村（居）委按照《永定街道保洁员聘用和管理制度》，及时开展新年度保洁员聘用工作，并签订《保洁员聘用协议》。积极开展清河村委会石坎田村、李家村、庄子村，兴贡村委会大刺棵村，瓦窑村委会伍家营村、永二村委会川心营村6个自然村的污水管网建设。白石岩村委会干海子村硬化道路长度为2500 米，宽度为6米，厚度为 0.2米，标号C25。本村村民投工投劳50余人次，出动车辆、机械8台次。老茨塘村道路硬化长度为1100米，宽度为3米，厚度为0.15米，标号C20，本村村民投工投劳20余人次，出动车辆、机械3台次。四是持续开展“四治三改一拆一增”行动，强化“两违”整治。永定街道2021年违规建筑任务数为165宗，计10.8万平方米。完成两违拆除2宗，计1.61万平方米。完成云上人家两违房屋测量和摸底排查。五是加大农村基础设施建设力度。投资12万元完成河东村委会龙洞村138米道路硬化及26米的道路挡墙。筹措资金14万余元对红庙水毁道路进行了修复。投资135万元对白石岩村委会老茨塘至干海子2.5千米道路硬化项目。投资22万元完成永一村委会道路硬化650米。

（7）安全形势持续向好

一是严格落实安全生产“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”制度。二是及时调整永定街道消防安全委员会领导小组，与村（社区）、街道各科室签订消防安全责任书37份。三是做好市场供应和食品安全保障整治工作，严厉打击疫情期间哄抬物价、短斤少两等违法行为。四是加大道路养护监管力度，汛期加大对辖区道路巡查力度，杜绝侵占路产路权现象发生，累计巡查道路近300次。五是做好动物产地检疫工作。春秋两防应免畜禽免疫密度均达100%，群体免疫密度常年保持90%以上。六是认真做好森林防火工作。

（8）做好民生保障和改善工作

一是完成2021年城乡居民基本养老保险。二是完成城乡居民医疗保险30457人，占任务数的94.76％。发放二代医疗保险卡450张。医保电子屏激活20110人，二代医保卡梳理回退3132张。三是开展职业技能培训共组织18期，共850余人次参加培训。四是完成转移就业人数1021人，完成实现农民转移性收入1360.76万元，占目标任务数的90.72％。五是组织开展形式多样、健康向上的文化体育娱乐活动，弘扬社会主义核心价值观，倡导社会文明新风尚。

（9）努力维护社会稳定

接待到访群众16批39余人次，受理信访件246件，其中：市长热线214件，云南省信访平台32件。累计办结241件，办结率达98%。

（10）全力做好新冠肺炎疫情防控工作

对15个村（社区）疫苗接种工作进行动员安排，明确工作职责，细化工作任务，统筹协调推进全街道的疫苗接种工作。截止10月31日，已完成18岁以上人群及流动人口第一剂38011人，累计完成率99.44%；第二剂37250人，累计完成率100.25%，加强免疫第三剂接种332人，接种率101.84%。

（11）党建工作全面深化

一是切实履行管党治党责任，压实责任抓好工作落实。二是坚持把党的政治建设摆在首位，着力增强基层党组织政治功能。三是搭建平台，积极谋划基层党建工作。四是抓实基础党建工作。五是组织好评选表彰和走访慰问。六是抓好党史学习教育。七是抓实党员教育培训和发展党员工作。八是开展城市基层党建提升行动。九是抓好干部队伍建设。十是圆满完成富民县第十四次党代会代表选举工作。十一是扶持和壮大村集体经济项目。十二是启动干部回乡规划乡村振兴行动。十三是积极培育争创“五个先锋”。十四是多形式开办“农民业校”。十五是抓好服务群众工作。街道党工委10件实事，办结7件，领导班子成员20件实事，办结12件，基层1223名党员1370件实事，办结1280件。

（12）加强党风廉政建设

一是强化主责主业，认真落实党风廉政建设责任制。二是坚持问题导向，狠抓巡察发现和上年度党风廉政建设责任制考核反馈问题整改落实。三是强化正风肃纪，狠抓各领域监督检查。四是强化廉政教育，增强党员干部廉洁自律意识。五是强化执纪审查，有效推动问题线索查办。六是强化制度执行监督，推进规范管理。

（二）评价结果。

    富民县人民政府永定街道办事处2021年度预算支出绩效自评分98分，评价等次为优秀。

四、主要经验做法

本次部门整体支出绩效自评，主要是根据国家和省级相关法律法规和部门规章的相关规定进行，在实施过程中，制定和实施了预算管理、资金管理、绩效考核等管理制度。在项目管理方面，对项目实施进度进行了跟踪检查，落实方案编制、预算上报、实施进场、验收等控制点的完成时限，多措并举保障了项目顺利进行，也为项目支出管理发挥预期绩效提供了制度保障。下一步将专门针对本部门整体支出的特点，强化预算绩效申报工作，强化项目实施方案预报,进一步贯彻及落实中央八项规定加强经费审批和控制，规范支出标准和范围，并严格执行。

五、存在的问题

一是资金使用效益有待进一步提高。二是仍需进一步抓好项目支出进度管理工作，加快财政支出进度，发挥财政资金使用效益，使财政资金能够高效、高质地用于服务经济、服务社会的能力。三是在预算完成率方面，因存在指标为年底下达的项目资金，无法及时完成支出，加之一些项目系跨年建设项目，在支出时，必须等项目完成后才能结算。四是街道的发展缺乏资金和项目支持，除扶贫项目、一事一议外没有其他项目,而扶贫项目程序、监管等方面要求较高，缺乏专业的管理人员。另外项目没有配套前期规划设计、招投标、后期审计方面的资金和管理经费，对街道和村组开展工作压力较大。

六、改进措施及建议

不断完善绩效评价工作制度；加强学习培训，提升业务能力；加大宣传力度，树立绩效合理理念；认真查找不足、总结经验，加强项目建设管理专业知识的学习，不断提高项目管理能力。建议上级部门配套相应的项目前期经费和管理费，降低街道和村组负担。

附件1.富民县人民政府永定街道办事处2021年度部门整体支出绩效评价指标体系及打分表

富民县人民政府永定街道办事处

2022年4月15日

附件1

富民县人民政府永定街道办事处2021年度部门整体支出绩效评价指标体系及打分表