永定街道白石岩村委会2021年 “一村一品”冬桃产业提质增效项目资金绩效自评报告
永定街道白石岩村委会2021年
“一村一品”冬桃产业提质增效项目资金绩效自评报告
一、项目基本情况
（一）项目概况
1.立项背景及目的
白石岩村委会地处永定街道东北部，距富民县城16公里。白石岩党总支下设4个党支部，共有党员30名，村委会下辖五个自然村，共有农户158户，635人。白石岩村委会属多民族杂居村，其中汉族人口占80%，彝族、苗族人口20%，其中老茨塘村为少数民族村。白石岩村耕地面积3020亩，主要种植玉米、洋芋等作物。近年来大力发展特色林果种植产业，现有林果面积达到2200余亩，其中杨梅、核桃、樱桃、车厘子等共1000余亩，冬桃种植达到1200余亩，冬桃年产量达800余吨，“冬桃之乡”美誉远近闻名，2019年成功申报通过“绿色食品牌”认证。特色林果产业已经形成整个村委会的支柱产业，但因交通条件限制，给农业产业化、标准化和组织化发展造成严重制约，给群众的冬桃、农副产品和其他林果产品的运输、销售和收益增值等造成很大影响。
白石岩村共有建档立卡人口12户、45人，分布在4个自然村，经过历年持续的扶持和农业产业、林果的种植，2018年全部建档立卡贫困人口已经稳定达到了“两不愁、三保障”，实现脱贫退出，目前已经全面进入脱贫成效巩固提升阶段。
虽然白石岩村已经实现了全面脱贫，但也要看到，因为地处高寒山区，自然条件较差，基础较为薄弱，在基础设施和公共服务设施建设配套方面还有一定的缺口。特别是地处山区、民族杂居的白石岩村委会主导产业的农业产业化水平还很低，还有较大的提升空间，脱贫质量还可进一步提高，脱贫成效还需要进一步巩固。通过项目建设，可从根本上解决白石岩村委会已形成产业的冬桃产业提质增效和其他农副产品实现农业产业化、标准化发展难题，实现冬桃等农副产品提质增效，不断改善村民生产生活条件，实现农民增收致富，提高群众对脱贫攻坚工作的满意度，脱贫成效得到有效巩固，全面推进乡村振兴夯实基础。同时，配套的基础设施的建设还将进一步提高白石岩村通行安全保障质量，全面解决白石岩村委会5个村500余人，赤鹫镇玉屏、大营街道麦竜2个村委会上千人出行的问题。
2.项目实施情况
项目建设内容：硬化老茨塘村到干海子的村庄道路2613米，均宽6米，厚0.2米，采用C25砼现浇。
该项目于2021年9月3日开工，2021年10月12日竣工，已完成全部建设内容并投入使用，并通过街道检查验收。
3.资金来源及使用情况
项目共投入资金147万元。其中：申请2021年财政资金为135万元，村委会自筹资金12万元。各个项目按照资金来源组织实施、验收决算。资金全部用于项目建设，目前已全部拨付施工单位。
4. 组织及管理情况
项目经村组、街道会议研究通过，并在街道、村组通过网络、公示栏等方式将项目资金情况进行了公示。街道和村组成立了领导小组、质量监督小组等组织领导和监督机构，负责项目具体实施。项目通过招投标确定施工单位进行施工。项目资金实行的报账制，并专账管理、专款专用。资金使用上严格按照扶贫项目资金管理相关规定，根据项目进度，由施工单位提供发票，经乡村振兴科、财政部门和街道主要领导审批后到专账报账，资金直接支付到施工单位。
（二）绩效目标
1.总目标
通过项目建设，可从根本上解决白石岩村委会已形成产业的冬桃产业提质增效和其他农副产品实现农业产业化、标准化发展难题，实现冬桃等农副产品提质增效，不断改善村民生产生活条件，实现农民增收致富，提高群众对脱贫攻坚工作的满意度，脱贫成效得到有效巩固，全面推进乡村振兴夯实基础。同时，配套的基础设施的建设还将进一步提高白石岩村通行安全保障质量，全面解决白石岩村委会5个村500余人，赤鹫镇玉屏、大营街道麦竜2个村委会上千人出行的问题。
2.年度目标
（1）产出目标
完成老茨塘至干海子道路建设C25砼硬化2613米，均宽6米，厚0.2米，质量指标：道路硬化合格率100％。时效指标：确保年内完成并投入使用。
（2）效益指标
全面解决整个村158户、635人，包括建档立卡户12户、45人、赤鹫镇玉屏、大营街道麦竜2个村委会上千人出行的通行安全问题，可大幅改善村民生产生活条件，提升农村人居环境，提高村民生活水平，突显脱贫攻坚成果成效。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价主要内容
在项目实施过程中，严格落实中央、省、市、县扶贫项目资金管理规定，严格落实招投标、公示公告等相关制度，项目资金严格落实报账制，专账管理、专款专用，严格落实资金报账审批程序，项目资金直接按照合同支付到施工单位账户。2021年按时按质按量完成产出目标，如期实现提升白石岩道路交通条件，提升农村人居环境，方便村民出行。项目预算编制合理，通过招投标、现场工程量、工程质量监督检查等方式，确保成本支出的真实性和控制有效性。财政资金按照项目进度按时支付，使用效率达到规定要求。
（三）绩效评价原则、评价方法
1.绩效评价原则
项目绩效评价严格遵循科学规范、公开公正、绩效相关的原则开展。根据项目建设目标、内容等制定指标内容，按照指标内容结合项目实际情况逐项核查评价绩效实现情况。
2. 绩效评价方法
根据项目的绩效申报情况，对项目投入产出、成本支出、绩效实现等情况进行综合评价，评价主要通过查阅项目建设资料、资金凭证，现场核实、走访干部群众等方式开展。
三、评价结论
（一）评价结果
项目管理、资金管理使用、建设时限等方面符合规定，
项目按时按质按量完成建设，实现预期绩效目标任务，取得较好成效。
（二）主要绩效
完成老茨塘至干海子道路建设C25砼硬化2613米，均宽6米，厚0.2米，质量指标：道路硬化合格率100％。全面解决整个村158户、635人，包括建档立卡户12户、45人、赤鹫镇玉屏、大营街道麦竜2个村委会上千人出行的通行安全问题，可大幅改善村民生产生活条件，提升农村人居环境，提高村民生活水平，突显脱贫攻坚成果成效。
四、成本效益分析
项目共投入扶贫专项资金135万元，专项资金全部用于项目建设，通过招投标等方式控制资金成本，通过街道和村委会对项目的严格监管，充分发挥了资金绩效，资金使用效果较好，实现了预期的绩效目标。
五、主要经验及做法、存在的问题和建议
（一）主要经验及做法
1、充分征求群众意见，根据实际情况和发展需求科学
分析研判，确保项目预算编制合理，资金投入精准。
3. 严格落实项目及资金管理制度，严格执行招投标、公示公告、资金报账等相关制度，街道、村组严格落实监管责任，确保项目按时按质按量完成，资金拨付及时，资金效益明显，实现预期的绩效目标。
（二）存在问题
扶贫项目程序、监管等方面要求较高，但村组人员缺乏
管理经营，缺乏专业的管理人员，大部分人员欠缺工程建设管理方面的能力。另外项目没有配套前期规划设计、招投标、后期审计方面的资金和管理经费，对街道和村组开展工作压力较大。
（三）建议和改进措施
认真查找不足、总结经验，加强项目建设管理专业知识
的学习，不断提高项目管理能力。建议上级部门配套相应的项目前期经费和管理费，降低街道和村组负担。
富民县人民政府永定街道办事处
2022年4月14日
附件1
永定街道白石岩村委会2021年项目资金支出绩效评价指标体系及打分表
一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 指标解释 | 评价标准 | 指标分值 | 评价得分 | 扣分情况 | 扣分原因 |
决策(10) | 项目立项(7分) | 项目立项规范性（1分） | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | ①项目是否按照规定的程序申请设立； | 1 | 1 | ||
绩效目标合理性（2分） | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； | 2 | 2 | ||||
绩效指标明确性（4分） | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； | 4 | 4 | ||||
资金落实(3分) | 资金到位率（1分） | 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 | 1 | 1 | |||
到位及时率（2分） | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 | 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。 | 2 | 2 | ||||
过程（30） | 业务管理（18） | 管理制度健全性（4分） | 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； | 4 | |||
制度执行有效性（5分） | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定； | 5 | 5 | ||||
项目质量可控性（5分） | 项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准； | 5 | 5 | ||||
资金分配的合理性（2分） | 资金分配及结果 | ①资金分配方案是否充分，分配标准是否合理、明确； | 2 | 2 | ||||
预算执行率（2分） | 考察项目预算执行的进度。 | 预算执行率=实际支出金额/项目预算金额×100%。 | 2 | 2 | ||||
财务管理（12） | 管理制度健全性（3分） | 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法； | 3 | 3 | |||
资金使用合规性（5分） | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； | 5 | 5 | ||||
财务监控有效性（4分） | 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的监控机制； | 4 | 4 | ||||
产出（30） | 项目产出（30） | 完成数量（10分） | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 一项不符合扣2分，与目标严重不符不得分。 | 10 | 10 | ||
完成及时性（4分） | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 一项不符合扣1分，严重的此项完全不得分。 | 4 | 4 | ||||
质量达标率（12分） | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 项目验收通过率达95%及以上，得满分；未通过一个扣一分，扣完为止。 | 12 | 12 | ||||
资金变动率（4分） | 完成项目计划工作目标的变动成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的变动程度。 | 变动率=[（实际成本-计划成本）/计划成本]×100%。 | 4 | 4 | ||||
效果（30分） | 项目效益（30分） | 经济效益（6分） | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 对照绩效目标，按经济效益实现程度计算得分。 | 6 | 6 | ||
社会效益（8分） | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 对照绩效目标，按社会效益实现程度计算得分。 | 8 | 7 | ||||
可持续影响（6分） | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 对照绩效目标，按可持续影响实现程度计算得分。 | 6 | 6 | ||||
服务对象满意度（10分） | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 采取社会调查的方式，社会公众满意度大于90%的得满分，每少1个百分点扣0.3分，扣完为止。 | 10 | 10 | ||||
合计 | 100 | 99 | ||||||
滇公网安备 53012402000111号
