按照《富民县财政局关于开展2021年度预算支出绩效自评工作的通知》（富财通〔2022〕13号）的相关要求，现将我单位2021年度部门预算整体支出绩效自评情况报告如下：

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制

1.部门机构设置。富民县人力资源和社会保障局是富民县人民政府工作部门，正科级，下属经费独立核算机构数5个，设6个内设机构，部门行政编制为7人，经费形式为财政全额拨款，为一级预算单位，执行政府单位会计制度，单户单列报送。

富民县人力资源和社会保障局管理富民县劳动监察大队、富民县社会保险局、富民县劳动就业服务局、富民县城乡居民养老保险局、富民县人才服务中心5个事业单位。除富民县人才服务中心外，其余4个单位均为经费独立预算、会计独立核算的事业法人单位。人才服务中心人员和经费均合并在局机关内。人社局机关设办公室、人力资源管理科、工资福利与档案科、社会保障科、农民工工作科、政策法规与信访仲裁科6个内设机构。

2.部门编制。本部门人员编制数54人，其中行政编制9人，参照公务员法管理事业编制32人，财政补助事业编制13人。截至2021年12月31日本部门2021年末实有在职人员53 人，其中行政人员14人，参照公务员法管理事业人员27人，财政补助事业人员12人。年末实有遗属人员 4人。

离退休人员20人，其中：离休0人，退休20人。

车辆编制1辆，实有车辆2辆。（含县人才服务中心公务用车1辆）

（二）部门职能

1.宣传贯彻执行国家和省、市、县各项方针、政策、法律、法规、规定；拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划和政策，负责起草人力资源和社会保障事业政策规定草案，并组织实施和监督检查。

2.拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策和管理办法，建立统一规范的人力资源市场；负责指导监督职业中介机构，对人力资源市场进行监督和指导，促进人力资源合理流动、有效配置。

3.会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革，参与人才管理工作，牵头推进深化职称制度改革工作。贯彻落实省、市事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策，按照管理权限规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作。贯彻落实专业技术人员管理政策，负责高层次专业技术人才引进和培养工作，执行吸引留学人员来华（回国）工作或定居政策。

4.贯彻执行机关工勤人员、事业单位的工资福利政策，深化收入分配制度改革；会同有关部门规范津贴补贴，建立健全工资正常增长和支付保障机制；负责事业单位新招聘、新聘人员的转正定级和职务（岗位）变动后的工资变动工作；指导企业职工收入分配调控、指导监督国有企业工资总额管理，认真贯彻执行最低工资标准；受市局委托负责工伤认定工作；负责事业、企业和自谋职业人员退休审批（核）工作。

5.统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。落实城乡社会保险及其补充保险政策和标准；执行社会保险关系转续办法和基础养老金统筹办法；执行机关企事业单位、自谋职业基本养老保险政策；负责组织监督实施全县城乡居民社会养老保险政策；落实工伤保险政策；负责国有企业破产后退休人员移交属地社会化管理服务和企业离退休人员去世后“丧葬费、抚恤费”支付工作。

6.负责全县就业、失业和社会保险及其补充保险基金管理和监督工作；根据上级预案实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

7.负责全县促进就业和创业工作，拟订城乡统筹就业发展规划和政策，完善公共就业和创业服务体系，组织实施援助制度，完善职业资格制度，开展面向城乡劳动者的职业技能培训，贯彻执行高校毕业生、被征地人员就业政策和牵头拟定培训方案，负责引导大中专毕业生就业创业工作。

8.负责全县事业单位工作人员（不含教育、卫生）及机关工勤人员档案的管理工作。

9.指导镇（街道）社会保障综合服务中心开展就业、再就业、养老保险等项服务工作。

10.执行农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

11.贯彻执行劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动、人事关系政策，完善劳动、人事关系协调机制；组织实施禁止使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作;依法查处侵犯劳动者合法权益的违法案件；负责劳动合同登记、集体合同审核备案、用工登记管理服务工作。

12.承担全县人力资源和社会保障综合统计、信息工作；管理全县人力资源和社会保障信息网络；发布人力资源和社会保障工作有关信息。

13.完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。

14.职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，规范和优化对外办理事项，实行国家职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

（三）部门工作完成情况

一是落实全面从严治党主体责任和管党治党政治责任。加强基层组织建设、落实党内基本制度。不断巩固和拓展“不忘初心、牢记使命”主题教育成果。把党的十九大精神和党内法规纳入党组理论学习中心组主要内容，强化理论武装，筑牢思想根基。认真开展党史学习教育，局党组党史学习教育领导小组召开会议5次，集中专题学习2次，主要领导讲党课1次。把“我为群众办实事”实践活动作为党史学习教育重要内容，充分发挥“阳光人社·惠民先锋”服务品牌效应，“为民办实事清单”完成率达100%。在富民县庆祝中国共产党成立100周年群众合唱比赛中，富民县人社局、县司法局联队获得一等奖，职工在主题诗词朗诵比赛中获奖，职工剪纸作品分别在省人社厅、省委组织部展出并获省委组织部表彰为三等奖，展现了人社干部职工良好的精神风貌。

二是不折不扣贯彻落实中央、省、市、县党委、政府重大决策部署，主要目标任务完成情况。促进就业保民生。农村劳动力转移培训9340人，占任务数8305人的112.46%，农村劳动力转移就业53009人，占任务数52900人的100.2%，农村劳动力转移收入6199.24万元，占任务数5400万元的114.8%。提供有效就业岗位1294个，占比129.4%，实现城镇新增就业1113人，占任务数123.67%；城镇失业人员再就业226人，占比113%。就业困难人员就业211人，占比108.21%，城镇登记失业率为3.09%；举办转移就业“百日行动”暨“春风行动”专场招聘会2场，组织开展镇（街道）招聘宣传活动8场次，累计参加招聘企业170家，提供就业岗位13955个，初步达成就业意向796人。做好岗位发布、职业介绍、求职登记、就（失）业登记等就业服务，累计发布岗位信息29期36038个，求职登记379人，职业介绍1364人次。开发公益性岗位200个，安置就业困难人员91人，发放公益性岗位补贴共103.05万元。完成创业担保贷款扶持创业195人，发放贷款金额2905万元，累计带动就业561人，发放“贷免扶补”创业贷款扶持创业85人，发放贷款金额1465万元，累计带动就业253人。加强创业园建设管理，在园项目9个，园区孵化项目累计达到60个，累计带动就业434人营业额2051万元。加大高校毕业生创业扶持力度，认真落实创业补贴政策，发放富民全旺肉牛养殖场一次性创业补贴0.5万元，发放1户富民聚能废旧物资回收站省级大学生创业补贴3万元。切实开展职业技能提升培训，着力做好强技能稳岗位保就业工作，累计完成培训191期9433人，其中：企业职工1881人，农村劳动力5885人，重点群体1667人，建档立卡贫困劳动力1042人。严格执行《云南省职业技能提升行动资金管理办法》等规定，拨付职业技能提升培训补贴190期8370人947.914万元，拨付建档立卡贫困劳动力生活费（含交通费）补贴1120人78.98万元。九化行动工作。全县累计开展农民技能职业化培训15307人，完成目标任务6000人的255%，参加培训后实现转移就业14999人。

三是社会保险惠民生。城乡居民社会养老保险实现增保扩面。全县城乡居民社会养老保险累计参保人数8.05万人，续保缴费人数3.5万人，全县发放城乡居民社会养老保险待遇人数达2.23万人；发放养老保险待遇累计达3614.62万元，领取待遇人员最高领取461.98元/月，最低领取128元/月，社会化发放率达100%。社会保险覆盖面进一步扩大。我县参加城镇职工基本养老保险18733人，完成目标任务103.5%；参加工伤保险人数为16396人，完成目标任务101.21%。共受理工伤认定申请104件。发放企业离退休人员2687人的养老金8844.31万元；发放机关事业单位退休人员1810人的养老金11994.29万元。办理跨统筹转移141人，转移基本养老保险费金额672.3万元。失业保险参保11332人，发放失业保险基金7166人次842.35万元。2021年1-12月全县失业保险费减少1338.65万元，其中单位部分减少失业保险费874.28万元，个人部分减少失业保险费464.37万元。切实做好失业保险稳岗返还工作，发放失业保险稳岗返还资金220户63.41万元，惠及企业职工5387人。

四是人才服务提民生。推荐技师3人，高级工3人参加专业培训。完成全县专业技术职称证书历史数据统计核查5475份。完成376人职称申报审核推荐工作。实名登记大中专毕业生139人，接收代管毕业生档案176份。就业见习新增就业见习基地23家，在岗见习生69人，新增83人。批准了5家事业单位岗位设置方案，为100多个单位共计200多人办理岗位聘用、减员审批及转岗手续工作。办理了2020年富民县两批事业单位公开招聘43名人员聘用手续。2021年事业单位公开招聘11名工作人员，目前已经进行到笔试环节。完成2020年8名大学生村官新聘用手续办理工作。2021年三支一扶共有2家事业单位2个岗位参加招募3人已到岗。县疾控中心刘楹同志荣获“2020年度昆明市有突出贡献优秀专业技术人员”称号，东村中学杨绍洪、富民县永定街道卫生院张晓辉获“第八届云南省科技兴乡贡献奖”称号。共办理县外调出5人，县外调入1人。县内调动5人。完成2020年年度考核优秀嘉奖审批413人次。完成事业单位2021年正常晋升薪级工资、乡镇农林水卫技术人员固定上浮一档工资共2635人，月增资合计25.06万元。2021年发放事业单位机关工勤人员工资2684人，共30142万元。办理退休104件。办理丧葬抚恤27件。整理人事档案980份，查阅人事档案230次。

五是劳动监察护民生。将解决好农民工工资拖欠问题作为一项重要而紧迫的政治任务，不断加强组织领导，创新措施方案，完善制度机制，通过“加大宣传、畅通信访、公平仲裁、规范合同、严格执法、强化制度”，用心护薪，全力抓紧抓实保障农民工工资支付及根治欠薪各项工作。检查用人单位及在建工程项目50次， 下发责令改正决定书14份，处罚用人单位1户，列入工资拖欠黑名单1户，窗口受理举报投诉案件102件，为868名农民工追回劳动报酬939.417万元。办理各类转办信访案件349件，均保证在规定时间内办结,办结率100%，未出现农民工群体性上访事件。网上登记备案劳动合同16276份，县内企业劳动合同签订率达96.1%。在时限内确保了劳动保障监察举报投诉案件结案率达到96%、拖欠农民工工资举报投诉案件结案率达98%。受理劳动人事争议案件39件，其中不予受理5件，裁决结案15件，调解12件，正在调解7件，结案率100%。时限内仲裁结案率84%，调解率63.3%。

六是宣传工作促民生。今年以来，县人社局宣传工作及时高效，及时转发政策文件10个，撰写了简报等各类信息70余篇，约稿20篇，制作美篇4期，制作业务办理政策宣传公告（一封信）1个，网站上传70余次，微博发布140条。信息多次被云南网、市委办公厅、市人社局、昆明信息港、掌上春城等采用和转发。其中，一篇被云南经济日报采用刊登在3月4日综合版面，两篇信息被市委办公厅采用刊登在昆明信息9期和21期。《开启劳动力市场监管模式“四个度”提升服务效能》入选“昆明市2020年营商环境十佳案例”，被云南日报、云南电视台、昆明电视台等省市主流报刊媒体转载刊登。

（四）部门管理制度

严格执行单位的各项规章制度，部门内部制定了财务内控管理制度。根据财政部门各业务科室的要求，完成相关工作业务，按照制度要求，严格票据、印章、U-Key、银行账户等的使用管理。我局会计核算符合财务制度规定，财务处理及时、规范。2021年预算资金支出严格审核审批，严控经费支出。一是严格审核原始单据，要求发票合法合规，相关资料真实完整，不符合要求的不予报账。二是严格审核经费来源，根据部门预算安排和资金使用进度，核实每笔报账申请的经费来源，无预算的支出不予报账。三是严格审核各项制度执行情况，没有按规定及程序审批的不予报账。

（五）部门资金来源及使用情况

1.资金来源及到位情况。我部门资金由县级财政部门安排，2021年度纳入部门决算总收入为3302.11万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3260.32万元，占总收入98.73%；政府性基金预算财政拨款收入18万，占总收入的0.54%；非财政拨款收入23.79万元，占总收入的0.72%。具体情况如下：

（1）2080101人力资源和社会保障管理事务-行政运行669.08万元，占本年收入的20.26%；

（2）2080105人力资源和社会保障管理事务-劳动保障监察0.25万元，占本年收入的0.008%；

（3）2080107人力资源和社会保障管理事务-社会保险业务管理事务0.48万元，占本年收入的0.015%；

（4）2080199人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务支出1861.4万元，占本年收入的56.37%；

（5）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出76.99万元，占本年收入的2.33%；

（6）2080506机关事业单位职业年金缴费支出12.73万元，占本年收入的0.39%；

（7）2080702就业补助-职业培训补贴30万元，占本年收入的0.91%；

（8）2080711就业补助-就业见习补贴87万元，占本年收入的2.63%；

（9）2080799就业补助-其他就业补助支出237.2万元，占本年收入的7.18%；

（10）2089999其他社会保障和就业支出0.5万元，占本年收入的0.02%；

（11）21011行政事业单位医疗82.08万元，占本年收入的2.49%；

（12）2120899城乡社区支出-其他国有土地使用权出让收入安排的支出19万元；占本年收入的0.58%；

（13）2130152农林水支出-对高校毕业生到基层任职补助132.19万元，占本年收入的4%；

（14）2130804普惠金融发展支出-创业担保贷款贴息支出8万元，占本年收入的0.24%；

（15）2130899普惠金融发展支出-其他普惠金融发展支出19.55万元，占本年收入的0.59%；

（16）2210201住房公积金65.65万元，占本年收入的1.99%。

2.资金使用情况。2021年度决算总支出为3271.19万元，其中：基本支出2333.85万元，其中人员经费支出2218.52万元，日常公用经费支出115.33万元；项目支出937.34万元。具体情况如下：

（1）2080101人力资源和社会保障管理事务-行政运行支出679.65万元，占本年支出的20.78%；

（2）2080107人力资源和社会保障管理事务-社会保险业务管理事务支出0.48万元，占本年支出的0.02%；

（3）2080109人力资源和社会保障管理事务-社会保险经办机构支出0.25万元，占本年支出的0.008%；

（4）2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出1848.82万元，占本年支出的57.47%；

（5）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出74.49万元，占本年支出的2.32%；

（6）2080506机关事业单位职业年金缴费支出12.73万元，占本年支出的0.4%；

（7）2080702就业补助-职业培训补贴支出30万元，占本年支出的0.93%；

（8）2080705就业补助-公益性岗位补贴0.1万元，占本年支出的0.003%；

（9）2080711就业补助-就业见习补贴支出62.14万元，占本年支出的1.93%；

（10）2080799其他就业补助支出364.1万元，占本年支出的11.32%；

（11）2089999其他社会保障和就业支出0.96万元，占本年支出的0.03%；

（12）2101101行政单位医疗39.6万元，占本年支出的1.23%；

（13）2101102事业单位医疗11.39万元，占本年支出的0.35%；

（14）2101103公务员医疗补助31.09万元，占本年支出的0.97%；

（15）2120899城乡社区支出-其他国有土地使用权出让收入安排支出13.72万元，占本年支出的0.43%；

（16）2130804普惠金融发展支出-创业担保贷款贴息支出16.47万元，占本年支出的0.51%；

（17）2130899农林水支出-其他普惠金融发展支出19.55万元，占本年支出的0.61%；

（18）2210201住房公积金65.65万元，占本年支出的2.04%。

（六）政府采购情况

政府采购货物支出8.09万元，采购台式计算机18台。

（七）固定资产情况

我部门2021年年初固定资产原值为249万元，2021年年末固定资产原值为257.09万元，本年新增固定资产8.09万元；年初固定资产净值为37.47万元，年末净值为35.82万元；年初固定资产累计折旧211.53万元，年末累计折旧221.26万元；年初无形资产原值2.45万元，年末无形资产原值2.45万元，本年无新增无形资产；年初无形资产累计摊销1.06万元，年初无形资产累计摊销1.45万元，年初无形资产净值1.39万元，年末无形资产净值1万元。

二、绩效目标

（一）部门总目标

持续开展“人社服务提质年”活动。打造“阳光人社•惠民先锋”党建品牌、进一步在提高行政效率，服务质量取得明显成效。完成本部门在职职工工资发放工作，缴纳在职人员社会保险、住房公积金，缴纳在职、退休人员医疗保险金等。全面完成各级下达的人才引进、事业单位工作人员招聘录用目标任务。持续开展事业单位工作人员、机关单位工勤人员工资审核、年度考核、企事业人员、个体缴费人员退休审批工作。做好全县机关事业单位工作人员人事档案管理及大中专毕业生人事档案转接工作。严格执法，发展和谐稳定劳动关系，做好工伤认定工作，强化社会保险基金安全运行监督管理。进一步推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。为高校毕业生就业见习提供管理服务，核拨就业见习生活补助。

（二）部门项目具体计划目标

1.党建引领全面提升干事创业精气神。巩固拓展“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，持续开展“强意识、转作风、比奉献”学习整顿活动，全力提振人社系统干部职工干事创业精气神，确保系统上下在提高行政效率、理顺工作关系，改进工作作风、提升服务质量上取得明显成效。

2.千方百计做好就业创业服务工作。全面落实就业创业政策，完善配套措施，加强就业专项资金、大学生创业资金的管理使用。加强县、镇（街道）、村三级联动，提高农村劳动力转移就业工作组织化程度。推进“互联网+就业”工作，运用“富民就业”微信公众号和云南卫视“打工直通车”服务平台，加强就业政策宣传、促进就业愿望与市场需求精准对接。改进提高就业培训工作。拓宽就业渠道，开展“送岗下乡入村”活动，组织企业到镇（街道）、村（组）开展招聘会活动。

3.想方设法做好社会保障工作。实施精准扩面，将更多的人纳入社会保障范畴，确保全县基本养老保险参保人数达标。积极应对疫情影响，抓实社保基金安全监管和风险评估工作，确保基金运行安全，保障各项社保待遇按时足额支付。

4.创新突破切实抓好人事人才工作。加强对机关事业单位事业人员的管理，实现日常管理、考核评聘规范有序，促进人才有序流动、合理配置。严格审核离退休审批。落实机关事业单位人员工资待遇调资、调标等政策，待遇落实精准、依规、合法。实施本地人才培育工程，搞好技师申报评聘和高级工培训工作。

5.强化执法着力构建和谐劳动关系。切实做好农民工服务工作，逐渐减少农民工工资拖欠问题。强化劳动监察执法力度，进一步规范企业用工行为，严格实行劳动合同制度。劳动合同签订率达93%、集体合同签订率达90%；举报投诉案件、信访案件、劳动人事争议案件处理率均达100%。劳动人事争议调解成功率达到60%以上。

6.进一步提升服务保障水平。持续推进人社系统行风建设，优化营商环境和深化“放管服”改革，严格执行。

三、评价结论

（一）主要绩效

持续开展“人社服务提质年”活动。打造“阳光人社•惠民先锋”党建品牌、进一步在提高行政效率，服务质量取得明显成效。完成本单位在职职工工资发放工作，缴纳在职人员社会保险、住房公积金，缴纳在职、退休人员医疗保险金等工资福利支出。全面完成人事人才引进、招聘工作，持续开展事业单位工作人员、机关单位工勤人员工资审核、年度考核、企事业人员、个体缴费人员退休审批工作；严格执法，发展和谐稳定劳动关系，做好工伤认定工作，强化社会保险基金安全运行监督管理；做好大学生村官的日常管理工作，按时发放大学生村官生活补助；为高校毕业生就业见习提供管理服务，核拨就业见习生活补助，发放高校毕业生就业见习生活补助83.4万元；确保按时足额发放3名在岗“三支一扶”计划人员的工作生活补贴，发放“三支一扶”生活补助15.48万元；全面完成全县机关事业单位人员人事档案的整理工作。

（二）评价结果

本次县人社局整体支出绩效自评得分98.00分，评价等级为“优”。

四、主要经验做法

县人社局对绩效管理进行规范化，同财政部门及时沟通学习，积极进行财政部门组织的预算、编报、审核等方面工作按时完成，认真如实填报。按照规定对各项资金进行使用，及时填制、及时公开、及时上报，根据财政预算执行绩效评价相关工作要求，我局采取绩效评价自检自查方式对我局2021年基本支出、项目支出有关账目进行核查对账收集整理支出资料进行分析，形成评价结论。

五、存在的问题

预算绩效管理基础较薄弱，开展预算绩效管理的成效暂未得到直观显现。绩效管理理念尚未牢固树立，绩效管理专业人员匮乏，绩效评价价深度不够，评价结果没能全面运用。预算编制仍然存在由于突发性的工作任务，一些无法预计的未列入年初预算的支出，需要在年度中间进行预算追加和调整。

六、改进措施及建议

不断提高部门和单位工作人员的绩效管理意识，加强预算绩效管理工作管理业务培训，提高业务能力，明确预算绩效管指标和标准，细化、量化预算绩效管理指标，突出绩效特色，强化财务管理，严肃财经纪律，确保资金的合理事业。完善预算绩效管理过程监控制度，强化预算绩效管理评价结果运用，切实提高部门预算收支管理水平。

附件：1.富民县人力资源和社会保障局2021年度部门整体支出绩效评价指标体系及打分表

附件1

富民县人力资源和社会保障局2021年度部门整体支出绩效评价指标体系及打分表