富民县供销合作社联合社

2021年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制

富民县供销合作社联合社属参公管理的事业单位，人员编制核定13人，其中：参公管理人员11人，工勤人员2人；内设一室三科，分别为党政办公室、人事教育科、财会科、经济发展科。2021年财政供养人员10人，其中在职9人，离休1人。补助性质人员情况：60年代落实政策人员生活补助4人，遗属补助7人，原市场服务中心在职4人。

（二）部门职能

富民县供销合作社作为政府的一个直属事业单位（参公管理），主要承担县级以下农村现代流通体系的组织、规划、协调、服务和建设；发展农民合作经济组织，协调农民合作经济组织与有关部门、社会组织关系，维护广大社员的合法权益；对基层供销合作社和直属企业的生产经营活动进行指导、协调、服务和监督，负责对全县供销社社有资产的监督和管理。

（三）部门工作完成情况

2021年，富民县供销社紧紧围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记关于供销合作社工作的重要讲话和指示批示精神，联系富民供销合作社工作实际抓落实，以全县供销合作社体制机制改革全面理顺，联合社机关主导的行业指导体系和社有企业支撑的经营服务体系“双线运行体系”更加完善，综合改革成效更加显著，基层组织基础更加强大，农村现代流通体系更加健全为目标，切实找准工作切入点、着力点，强化问题导向，在发现问题、解决问题中推动供销合作社综合改革取得突破，在着力打造主城功能拓展区、绿色发展示范区、近郊休闲养生基地、现代滨河田园宜居新城，在决胜全面小康中高质量推进山水园林卫星城、昆明最美后花园建设中发挥供销社应有作用。

（四）部门管理制度

严格机关管理制度，明确班子成员分工，明确科室职责，根据工作需要及时调整人员，确保各项工作顺利开展。制定了《富民县供销社信息新闻宣传工作考核奖励办法》、《富民县供销社年终绩效考核实施细则》、《富民县供销合作社联合社工作规范》、《富民县供销社机关工作制度》和《富民县农民专业合作社示范社认定管理办法》，完善了社有资产管理、财务审计等制度。对各责任科室的目标完成情况进行考核，及时跟进，确保圆满完成各项工作任务。

（五）部门资金来源及使用情况

1.收入情况

2021年供销社本年收入347.98万元，其中：财政拨款收入338.16万元，占本年收入的97.18%，其他9.81万元，占本年收入的2.82%，项目收入82.45万元，占本年收入的23.69%。

2.支出情况

2021年供销社本年总支出361.78万元，其中基本支出255.71万元占总支出的70.68%，项目支出82.45万元，占总支出的22.79%，其他支出14.98万元占总支出的4.14%。

2021年收入支出预算执行基本情况，与上年度对比有所减少，原因主要是本年度因综合目标考核奖没有全部发放，人员经费支出相应减少。

（六）政府采购情况

富民县供销社2021年度政府采购支出2.41万元，其中：通用设备2.12万元，家具、用具、装具及动植物0.29万元。

（七）固定资产情况

富民县供销社2021年年初固定资产合计为356.53万元；无形资产35.43万元，通过政府采购增加通用设备2.12万元，家具、用具、装具及动植物0.29万元，截至2021年12月31日，供销社固定资产合计为358.94万元；无形资产35.43万元。

二、绩效目标

（一）部门总目标

根据部门职能职责及发展规划，县供销社制定了2021年度的工作计划，并将主要工作目标任务分解到各个科室，按时申报了部门整体支出绩效目标。以提升为农服务能力为根本，以发展壮大基层社、健全基层组织体系、完善联合社指导服务体系和发挥社有企业支撑带动作用为重点，着力夯实基层基础、创新体制机制、推进联合合作，推动供销合作社高质量发展，加快建成适应社会主义市场经济需要、适应城乡发展一体化需要、适应中国特色农业现代化需要的组织体系和服务机制，不断壮大自身实力，提升服务能力。

（二）部门项目具体计划目标

1.培育、发展和壮大社有企业，不断完善经营服务机制，成为为农服务的市场主体；

2.创新发展农民合作社等农村合作经济组织，打造成为政府主导的为农村合作经济服务的主要载体；

3.建设上下贯通、开放包容、运行高效的供销合作社组织管理服务体系，建立权责对等、相互连接的新机制；

4.建设团结创新、担当干事的领导班子和干部职工队伍。通过综合改革，使供销合作社真正成为为农民服务的实体性合作经济组织和农业社会化服务的主渠道。

三、评价结论

（一）主要绩效

2021年，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

1．创新农资经营方式，全力保耕备耕。与昆明润土农业有限公司签订了合作协议，积极开展智能配肥技术服务及销售。坚持走互联网+农业，植物营养+农户实际种植经验相结合，实验研究+田间实验相结合和定期检测+动态监测相结合的现代化智能配肥道路，结合云天化土壤检测数据，以及大数据平台和专家体系论论，为每个种植户提供针对其土壤、农作物定制的配方肥，并按照作物和土壤情况添加微量元素、PH值调理剂、土壤改良剂，其它必须物质等，截止目前服务农户覆盖7个镇（街道），检测土样近1000多个，覆盖耕地面积达30多万亩，举办技术培训50余场，同时，对富民县花卉、蔬菜、果树、中药材等主要种值作物进行全程解决方案研究达30余种、施肥种植技术方案达50多个。

2．做好专营商品经营监管。开展元旦、春节等重点时段烟花爆竹销售旺季和食用盐日常经营安全监管工作，严厉打击非法经营、运输、存储烟花爆竹、食用盐行为，富民县供销社积极在全系统范围内开展烟花爆竹销售旺季监管专项行动、食用盐常态化巡检，协助职能部门开展“打非”联合排查行动。联合职能部门查处无证经营和非法储存烟花爆竹、食用盐，共查处收缴非法烟花爆竹263件零19盘。

3．全力开展爱国卫生“7个专项行动”。分别对大营供销社宿舍小区污水管破裂，污水外溢，院内废纸板乱堆乱放；县供销社小区内部保洁不到位，小区楼道垃圾较多问题进行整治。一是对大营供销社宿舍小区破裂管道进行修复、清除污水污渍，共修复破裂管道5根；二是清除小区内堆放杂物，安排人员开展卫生保洁，清除垃圾；三是责令云通供销有限公司完善物业管理和卫生保洁制度，建立小区秩序和公共区域卫生巡查制度，明确小区楼道负责人，配合县供销社工作人员定期开展秩序、卫生巡察，发现问题及时整改；四是建立小区秩序和公共区域卫生巡查制度，明确小区楼道负责人，配合县供销社工作人员定期开展秩序、卫生巡察，发现问题及时整改。

4．全力开展疫情防控。始终坚持防控工作“一盘棋”思想，按照“依法防控、分类施策”原则，强化“内防扩散、外防输入”工作措施，防止疫情扩散蔓延。全系统高度统一，提高政治站位，绷紧思想之弦，筑牢责任之堤，从严从紧落实各项防控措施，坚持党委委员分组带领机关科室人员，组织所属党支部书记、支部委员积极动员广大党员，对所在党支部党员、党员所在单位居住小区、不在小区居住的供销社职工、离退休职工开展疫情排查，利用微信公众号、干部职工朋友圈、微信群，及时更新疫情动态，切实提高群众对疫情防控的重视程度，全力做好疫情防控工作。

5．全力开展文明县城复审网格化区域环境卫生秩序整治。自开展省级文明县城复审工作以来，富民县供销社对包保的网格化区域彩玉国际片区环境卫生秩序进行了全面整治清理。对区域内所有商铺、商户及群众开展全方位宣传，发放宣传材料400余份，入户面对面宣传、劝导78人次。采取定点、定位、定人进行卫生秩序整治，清除墙面小广告20余处、清洗地面油渍4处，配合交警整治乱停乱放车辆30余起。通过前期宣传整治，群众、商户文明意识得到提升，文明行为得到培树。

6．全力开展供销供应链生态系统建设。2021年，昆明市供销社借助“富民垠合电子商务有限公司”的“供销农选”平台，在富民县供销社试点昆明市“供销供应链生态体系建设”。富民县供销社承接了供应链的小程序开发，现已开发完善了“供销零售通”、“供销会员商城”、“供销农选”、“供销速运”、“供销伙食团”、“供销收了它”6个供应链程序，并开始逐步在线上运行。电商线上运营销售通过“富民供销”和“供销农选”两个电商平台，及淘宝、拼多多、邮乐购、抖音、快手等平台的销售网店，整合了富民、寻甸、东川、石林、禄劝、罗平、宣威、西山区、红河州、香格里拉、大理、普洱、怒江、武定14个县区的458种农产品，帮助新疆供销电商公司销售85种产品2875单。2月销售“富民特色春节大礼包”合计208份。截止目前合计销售4361单，销售额344101.45元。

7．承接县委县政府主要工作任务，实施农产品集采化提效促农民增收行动。2021年5月，富民县实施促进农民持续增收五年行动“九化”方案，富民县供销社承接了农产品集采化促农民增收行动的具体工作。按照实施方案要求，富民县供销社认真统筹五年行动目标任务，把市、县具体指标有机结合，量化到每个工作年度，全面推进、有效落实。2021年，富民县供销社把富民农产品集采化基地建设及“四进一推”（富民农产品进单位、富民农产品进社区、富民农产品进超市、富民农产品进农贸市场，推动富民农产品走出去）与全市供销供应链生态系统建设紧密结合，以项目建设为核心，围绕供销供应链全链建设搭梁建柱，加紧电商平台程序开发使用，夯实农产品生产基地、供应链终端建设，线上线下建设并举，推进农产品集采化年度工作目标全面落实。

一是初步筛选了20个农产品集采化供应基地，其中永定3个，大营3个，罗免4个，赤鹫3个，东村3个，款庄2个，散旦2个；二是农产品集采化销售渠道（四进一推）不断拓展，在富民黎阳大厦食堂布置展销店1个，在昆明篆新农贸市场建体验店1个，到目前为止全县农产品进城出滇约2万吨，营业额达8000万元以上；三是农产品仓储物流架构基本形成，县级服务中心在者北农贸市场挂牌运营，承担县城昆禄公路片区的农产品集采服务功能，东村镇乐在分中心已启动运营，承担轿子山旅游专线片区的农产品集采化服务功能，其他镇（街）已完成选址规划；四是农产品标准化体系建设同供应基地建设同步推进，现正在调研筹备之中；五是供销电子商务平台建设稳步推进，完成供销供应链体系软件程序开发，部分程序已运营；六是集采化农民专业合作社联合社已组建完毕，完善相关内控制度后可以运营。

9月23日，由云南省供销合作社主办，昆明市供销合作社联合社、富民县人民政府承办的昆明市2021年中国农民丰收节暨特色农产品展销集采化活动在罗免镇举行启动仪式，有力推动了富民县供销社农产品集采化促农民增收工作。

8．规范发展农合组织。一是清理整顿农民专业合作社，认真清理现有农民专业合作社；二是严格控制、确保质量，按照产业发展需求发展农民专业合作社。发展农民专业合作社10个，家庭农场1个。创建市级一类示范社1个。

9．推进“人才兴社”工程，进一步加强供销社人才队伍建设。多形式、多途径地开展“新网工程”急需人才、农民经纪人和专业合作社组织带头人等农村实用人才的培目前已培训农产品经纪人95人，供应链建设及快供快销致富带头人培训70人。

（二）评价结果

通过部门职能职责情况、项目立项情况、绩效目标设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况等进行自我评价，了解资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支持效率和效果，分析存在的问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2021年度评价得分96分,评价等次为优秀。

四、主要经验做法

（一）提高认识、统一思想。按照《中共中央国务院关于深化供销合作社综合改革》（中发〔2015〕11号）、《中共云南省委 云南省人民政府关于深化改革推进供销合作社“二次创业”的意见》（云发〔2008〕14号）等文件精神，深化供销合作社综合改革，认真谋划、科学设置目标任务，做到年度目标与中长期任务统筹安排，有序推进。

（二）高度重视绩效管理工作。按照《富民县财政局关于开展2022年度财政资金支出绩效自评工作的通知》(富财通〔2022〕13号)文件精神，成立绩效评价工作小组，有计划有步骤的实施绩效评价。

（三）加强预算执行管理。定期汇总存量资金使用情况，项目资金使用进度，通报预算执行进度，并对做好预算管理工作提出具体要求。

（四）加强督查、跟踪问效。单位领导和业务科室不定期对项目管理、资金管理和取得的成效情况进行跟踪检查、督促项目单位加快项目建设的进度，确保项目建设按时、按质、按量完成。

五、存在的问题

1.根据本次绩效评价情况，存在预算绩效申报时，编制的绩效目标不具体，绩效目标未完全细化分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰、可衡量性差。

2.对绩效评价工作的认识不够。单位对财务绩效不重视，认为绩效评价只是财务人员的事情，相关项目职责部门配合不够，往往只能提供有限的的工作计划、工作总结，绩效评价工作资料非常有限，内容粗浅。大多数时候只能借用工作计划，工作总结等作为绩效自评报告的主要内容。

六、改进措施及建议

（一）加强预算管理，从严控制追加预算规模，开展绩效评价，确保绩效目标的完成，发挥资金的使用效益。进一步加强单位内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

（二）加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

附件1：富民县供销合作社联合社2021年度部门整体支出绩效评价指标体系及打分表

                          富民县供销合作社联合社

                              2021年3月29日

附件1

富民县供销合作社联合社2021年度部门整体支出绩效评价指标体系及打分表