按照《富民县财政局关于开展2021年度预算支出绩效自评工作的通知》（富财通〔2022〕13号）的相关要求，现将我单位2021年度部门预算整体支出绩效自评情况报告如下：

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制

富民县城乡居民社会养老保险局是隶属于富民县人力资源和社会保障局下的二级事业预算单位（事业单位），副科级。经费独立核算，需纳入2021年部门决算编报，预算执行政府会计准则制度。

富民县机构编制委员会批准核定本部门为财政补助事业单位，编制人数为9人,截止2021年12月31日我部门实有在职人数9人，属财政全额拨款供养。单位内设科室4个，分别是办公室、基金财务科、综合业务科、稽核科四个科室。

（二）部门职能

富民县城乡居民社会养老保险局的职能是贯彻执行原农村社会养老保险、城乡居民基本养老保险、被征地人员基本养老保险的相关政策。主要工作有以下：

1.负责全县原农村社会养老保险、城乡居民基本养老保险、被征地人员基本养老保险的参保、变更、补缴、关系转移、退保等手续办理，为参保人员建立并及时更新个人账户和档案;

2.负责养老金领取人员的资格审查、生存认证；

3.核算养老金的支付标准，对符合养老金领取标准人员按月足额发放养老金；

4.负责参保人员的档案管理和养老保险的统计稽核工作；

5.负责对镇（街道）社会保障事务所的业务指导、人员培训和检查考核。

（三）部门工作完成情况

1.不断夯实制度基础。严格执行《基金财务管理制度》、《档案管理制度》、《计算机信息系统管理制度》规章，结合工作实际，积极探索、不断完善各项制度。为优化工作流程、提高工作效率、避免工作缺失、制度漏洞，充分发挥制度明职责、促规范、依法规的作用。

2.不断加强基层建设。全面落实73个（居）委会均有1名“农民就业和社会保障服务员”负责社会保障相关工作经办的要求，充分发挥各村（居）委会“服务员”直接服务群众的作用，不断加强基层经办平台、经办能力建设。

3.不断强化基金监管。开设基金收入、支出财政专户，按规定实行“收支两条线”管理，切实做好收、支、管工作。严格按照资金拨付等相关规定，落实实帐管理，按时结算个人账户利息，最大限度保障参保人利益。按时、足额通过银行直接为领取待遇人员发放养老金待遇。

4.不断开展政策宣传。利用宣传册、宣传标语等载体，和街天群众集中、人流较大的特点，深入镇（街道）发放宣传册，开展政策咨询讲解，公开县级经窗口和各镇（街道）社保所办公电话，对群众政策咨询、业务查询等事项，做到有问必答，有惑必解，有难必帮。

5.不断加强队伍建设。加强学习型单位建设，每月定期开展政治思想及经办政策、业务学习，对部门工作及时进行分析研判和自查自纠，理清思路，制定措施，明确责任，强化落实。积极参加省、市级举办的业务培训，提高经办能力，促进规范服务，建好建强经办队伍，依法规范做好经办服务工作。

（四）部门管理制度

严格执行单位的各项规章制度，部门内部制定了财务内控管理制度。根据财政部门各业务科室的要求，完成相关工作业务，按照制度要求，严格票据、印章、U-Key、银行账户等的使用管理。为规范城乡居民社会养老保险业务工作程序，提高工作效率，建立内部制约机制，实现城乡居民社会养老保险基金管理的规范化、现代化、科学化，同时规范我局会计核算工作，确保我局会计信息合法、真实、准确、完整，根据《中华人民共和国会计法》和《社会保险基金财务制度》、《社会保险基金会计制度》等相关财务制度规定，以及省、市关于社会保险管理的有关规定，并结合我县实际，制定了《富民县城乡居民社会养老保险局基金财务工作制度》，从基金管理、财务管理、财务人员职责、会计核算、会计档案管理等方面做了详细规定，为财务工作的推进奠定了基础和依据。

（五）部门资金来源及使用情况

1.资金来源及到位情况。我部门资金由县级财政部门安排，其中：一般公共财政预算收入为553.67万元。支出预算总额为553.67万元，其中：基本支出553.67万元（工资福利支出121.01万元、对个人和家庭的补助支出24.25万元、商品和服务支出5.41万元、对社会保障基金补助403万元，对社会保障基金补助主要是财政对城乡居民基本养老保险基金的补助和财政对被征地养老保险基金的补助）项目支出0万元。

2021年无政府性基金预算财政拨款。

2021年本年实际总收入为141.07万元，其中，收到财政预算收入为140.07万元、其他非财政资金1万元。其中，财政预算资金收入中行政运行97.22万元、其他人力资源和社会保障就业支出9.11万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出12.34万元、卫生健康支出-行政单位医疗11.88万元、住房保障支出10.51万元；

2.资金使用情况。富民县城乡居民社会养老保险局2021年总支出为143.89万元，其中：财政预算资金支出141.25万元、其他非财政资金2.65万元。财政预算资金支出143.89万元中，其中，行政运行支出100.39万元、其他人力资源和社会保障管理事务支出8.77万元、机关事业单位养老保险12.34万元、行政单位医疗11.88万元，住房公积金10.51万元。

2021年我单位基本支出135.12万元，（其中，工资福利支出127.38万元，主要用于单位在职人员的基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等人员经费支出；商品和服务支出6.00万元，主要用于单位日常办公费、水电费、电话费、差旅费、培训费等支出；对个人和家庭的补助支出1.75万元，主要用于单位在职死亡人员的遗属生活补助。

2021年我单位的项目支出为8.77万元，主要用于我县2021年对低保参保对象、特困人员参加城乡居民养老保险政府代缴补助资金的支出。

（六）政府采购情况

由于我单位公用经费紧张，本着厉行节约的原则我部门本年度没有政府采购支出。

（七）固定资产情况

我部门2021年年初固定资产原值为11.70万元，2021年年末固定资产原值为11.70万元，本年无新增固定资产；年初固定资产净值为1.13万元，年末净值为0.86万元；年初固定资产累计折旧10.57万元，年末累计折旧10.84万元；年初无形资产原值0.38万元，年末无形资产原值0.38万元；年初无形资产累计摊销0.12万元，年初无形资产累计摊销0.18万元，年初无形资产净值0.26万元，年末无形资产净值0.20万元。

二、绩效目标

为进一步加强预算绩效管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益，我单位设立了部门绩效目标，将单位工作任务明细到每个人，按每个人工作完成情况进行打分，考评。使绩效目标设立充分、明确、合理、细致、可衡量。符合我单位客观实际情况。通过积极开展社保标准化体系建设，简化统一办事流程。通过加强工作人员业务培训提高办事效率；牢固树立以党建促业务，以业务带党建的思想，党建工作和业务工作齐抓共建，力求让社保经办管理服务水平迈上新的台阶。

三、评价结论

（一）主要绩效

1.抓实增保扩面：一年来，我局紧盯目标任务，持续有效推进工作，2021年度全县城乡居民社会养老保险累计参保人数8.05万人，完成市级下达目标任务8万人的100.63%；其中续保缴费人数3.5万人，全县发放城乡居民社会养老保险待遇人数达2.23万人；发放养老保险待遇累计达3614.62万元，领取待遇人员最高领取461.98元/月，最低领取128元/月，社会化发放率达100%。

2.搞好制度衔接：按照《昆明市改革完善被征地人员养老保障政策》完成制度衔接并轨，全县累计被征地人员参保7180人，领取被征地人员待遇5251人，社会化发放率达100%。实现被征地人员养老保险关系平稳过渡，政策有效衔接。加强与各镇（街道）、县农业农村局、县国土资源局的协同配合，完成全部被征地人员身份认证工作。

（二）评价结果

2021度，部门总体情况良好，按时按质完成上级核定工作目标，社保基金收缴合规、稽核到位、运行安全；部门预算编制按时按质完成，预算信息公开及时到位；预算执行合规；部门支出严格遵守各项规章制度，严格控制“三公经费”；资产管理制度、财务制度健全，会计核算总体规范、准确；预算资金在实施过程中严格执行有关制度规定，基本达到了预期效果。

四、主要经验做法

（一）不断夯实制度基础

严格执行《基金财务管理制度》、《档案管理制度》、《计算机信息系统管理制度》，根据工作实际，积极探索、不断建立健全和完善各项规章制度。为优化工作流程、提高工作效率、避免工作失误建立制度约束，发挥积极作用。

（二）积极加强基层建设

全面落实73个村委会，2个（居）委会均有一名“农民就业和社会保障服务员”负责辖区内社会保障相关工作，充分发挥各村（居）委会“服务员” 服务基层职能。不断加强基层队伍的素质、能力建设。

（三）严格规范业务经办

为切实提高工作效率，方便参保群众。县城居保局积极探索、多方征询意见，不断规范、强化参保登记、信息变更、待遇发放、生存认证等业务工作。

（四）持续强化基金监管

开设基金收入专户、支出专户、财政专户，按规定实行“收支两条线”管理，单独建账，独立核算，做好收、支、管工作。按照财政资金拨付、使用管理办法的通知规定，做好基金业务经办，进行实帐管理，按时结算个人账户利息，最大限度保障参保人利益。按时足额通过银行直接为符合领取待遇人员发放养老金待遇。

（五）积极开展政策宣传

利用宣传册、宣传标语等宣传工具广造良好舆论，在街天群众较集中、人流量较大的特点，发放宣传册，公开县级经办窗口及各镇（街道）社保所办公电话，对群众的政策提问，做到有问必答，有惑必解。

五、存在的问题

（一）预算绩效管理制度不够健全，管理基础薄弱。

（二）开展预算绩效管理的成效暂未得到直观显现。

（三）绩效管理理念尚未牢固树立，绩效管理专业人员匮乏。

（四）绩效评价价深度不够，评价结果没能全面运用。

六、改进措施及建议

（一）进一步完善预算绩效管理制度。明确预算绩效管指标和标准，细化、量化预算绩效管理指标，突出绩效特色。

（二）不断提高部门和单位工作人员的绩效管理意识。

（三）完善预算绩效管理过程监控制度。

（四）强化预算绩效管理评价结果运用。

附件：1.富民县城乡居民社会养老保险局2021年度部门整体支出绩效评价指标体系及打分表

附件1

富民县城乡居民社会养老保险局2021年度部门整体支出绩效评价指标体系及打分表