中共富民县委政研室2021年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制。

1.部门机构设置。县委政策研究室为正科级单位。经富民县机构编制委员会批准内设3个科室：综合科、政研科、深改科。属独立核算党群单位，执行行政管理制度。

2.部门编制。县委政策研究室行政编制6人。2021年末实有5人。其中：公务员5人。

（二）部门职能。

1.围绕县委中心工作，负责对全县政治、经济、文化、社会等各方面的全局性、战略性和改革开放中重大问题进行调查研究，提出意见建议，供县委决策参考。

2.承担县委全面深化改革委员会日常工作，组织开展全面深化改革重大问题政策研究，研究制定全面深化改革中长期规划建议和年度工作要点，统筹协调各改革专项小组、各级各部门执行落实全面深化改革委员会决定事项、工作部署和要求，研究处理重大改革事项及相关请示，组织开展改革目标任务落实情况督察和考核评估。

3.根据县委指示，承担或组织有关部门起草、修改县委和县委全面深化改革委员会的重要文件、领导讲话稿和其他文件。

4.调查了解县委关注的热点、难点、焦点问题，收集整理各级各部门在改革、发展、稳定等方面的工作动态，及时向县委反映新情况、新经验，为县委领导和有关部门提供具有参考价值的信息资料。

（三）部门工作完成情况。

1.深入实际，不断提高决策服务能力。深刻认识全县经济社会发展形势，准确把握县委、县政府重大决策部署，深入思考改革和发展中的重大问题，以唯实求真的精神抓好调查研究工作，积极发挥好参谋助手作用。一是积极开展重大课题研究。紧扣全县经济社会发展重大问题、热点问题，深入镇（街）、部门和企业开展调查研究，为县委、县政府提供决策依据。制定《富民县2021年重点调研课题工作安排》，围绕推动高质量发展、公共卫生体系建设、新型城镇化、乡村振兴、社会治理等领域进行研究和探索，安排重点调研课题23个，完成《富民县提升营商环境的对策研究》《提高富民县工业产业用地效益的对策研究》《推进五华富民重大项目布局一体化的思考》等调研报告。其中《精准发力 开辟优化营商环境3211新路径》被《昆明政研》采用。编印《调研参考》6期10篇报告，《观点摘要》14期，发表涉及农业农村、小微企业发展、营商环境等涉及群众利益的观点、政策、措施100余条，进一步提高为县委、县政府决策服务水平。二是扎实做好重要文稿起草工作。完成《关于富民县高质量发展综合绩效评价情况分析报告》《富民县贯彻落实功能定位工作思路和措施》《富民县创建民族团结进步示范县经验交流材料》等文件的草拟工作；积极参与《富民县国民经济和社会发展“十四五”规划和2035年远景目标建议》的起草工作，结合昆明市委、市政府关于富民县发展定位和实际，提出“1342”的发展思路。三是深入开展调查研究工作。深入全县各单位开展大走访、大调研工作，形成了《富民县“十四五”时期各镇（街道）功能定位的意见》，为推动各镇（街道）全面、自觉服务和融入“山水园林卫星城、休闲康养目的地”建设，形成各显优势、协调并进的镇（街道）发展格局，不断强化与全县大局的联动，为全县经济高质量发展提供坚定可靠支撑，并纳入《富民县国民经济和社会发展“十四五”规划和2035年远景目标》的重要内容。四是配合有关部门做好相关调查研究工作。配合市委政研室做好“基本公共服务和生态环境公众满意度调查”工作，配合市政府政研室做好“中国民生调查”工作，及时提供信息和相关资料，配合县政协完成“九化富民”、富民县打造休闲康养目的地的路径及思考、乡村振兴战略的路径及思考等调研工作。协助县发改局完成《五华富民协同一体化发展实施方案》的草拟和修改工作。

2.紧抓重点，有效推动各项改革举措落地见效。县委政研室认真贯彻落实中央、省、市改革工作部署，坚持完整、准确、全面贯彻新发展理念，全面深化改革工作稳步推进。一是抓实主体责任推动改革。认真筹划召开县委全面深化改革委员会第九、第十次会议，县委主要负责同志亲自研究部署2021年改革工作及督察重点，审议改革类文件8个，听取重要改革事项进展情况汇报3次。县委改革办充分发挥统筹协调作用，坚决贯彻县委和县深改委各项决策部署，抓总协调各专项小组、各责任部门开展改革工作，确保改革任务有专人抓、专人管、专人落实。二是立足全局精准谋划改革。对标市级改革要点，围绕富民县经济社会发展规划和人民群众关心的热点、难点问题，研究制定《县委全面深化改革委员会2021年工作要点》，明确富民县2021年全面深化改革工作任务共161项，其中自主改革事项78项，市级改革任务分解83项，并进行任务分解，将责任分解到人、进度明确到月。三是强化督察落实落细改革。将改革督察作为推动工作进展的重要手段，抓实全面督察、调研督察、专项督察、日常督察工作，及时掌握跟进各项改革任务推进情况。制定《富民县2021年全面深化改革督察计划》，开展改革督察4次，县委改革办主要领导带队开展督察1次，及时了解掌握各单位关于改革任务的安排部署情况，听取改革任务推进过程中存在的问题和困难，对重要事项和关键环节进行提醒。四是紧抓重点引领带动改革。着力抓好协商在基层、农村集体产权制度改革等3项省、市改革试点，围绕富民县发展定位和发展思路，选取对发展影响大、与民生密切相关、有富民特色的2项改革举措作为重大改革事项进行创新实践。坚持以点带面，通过试点探索和重大改革举措突破，从实践中取得经验后再进行推开。五是紧盯目标扎实推动改革。坚决做好改革的促进派、实干家，紧盯2021年确定的161项改革任务任务落地落实。截至目前，县级自主改革事项40项已完成并正常推进，完成率56.4%。大力营造改革创新的浓厚氛围，在各级媒体宣传报道改革工作20余条，上报改革工作信息15篇，改革调研报告6篇。

3.认真履行职责，高质量强化自身建设。县委政研室始终坚持用党的最新理论成果武装头脑，不断加强学习，努力培养一支政治坚定、分析问题能力强、文字水平高、作风过硬的干部队伍。县委政研室始终坚持用党的最新理论成果武装头脑，认真钻研现代经济、科技、法律及有关专业知识，努力培养一支政治坚定、分析问题能力强、文字水平高、作风过硬的干部队伍。一是推进党史学习教育。党史学习教育开展以来，县委政研室坚持把推进学习教育落实作为贯穿全年的一项重大政治任务，紧扣“学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行”目标要求，精心谋划、主动作为，高标准高质量推进党史学习教育走深走实。召开了1次动员会，成立领导小组及办公室，制定实施方案和任务分解方案，高位统筹推进。订购习近平《论中国共产党历史》等4本指定学习材料，《社会主义发展简史》《中国共产党简史》《中华人民共和国简史》《改革开放简史》《新征程面对面》《云南省庆祝中国共产党成立100周年成就展》《中国共产党党内法规汇编》等书籍5套，覆盖率达100%，完成学习率达100%，完成了一系列个人自学和专题学习。开展党史专题学习16次，举办“红色故事大家讲”、“学习先进模范代表”、观看优秀红色影片、传承红色基因、现场教学、理论宣传等活动20余次。完成专题组织生活会1次，完成两轮巡回指导问题整改4条。研究制定领导班子民生实事计划5项，班子成员为民办实事清单6项，普通党员为民办实事清单4项，已全部办结。查找班子问题3项，班子成员问题3项，普通党员2项，短板1项，已完成问题整改8项。二是严肃党内政治生活。结合党史学习教育等学习教育契机，围绕习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神、党内法规、各级重要会议精神等重点内容，按照相关制度要求，组织开展主题党日活动10次，讲授党课6次，积极组织支部党员参加“万名党员进党校”等教育培训活动，切实提高贯彻落实的自觉性和坚定性。严格执行《关于新形势下党内政治生活的若干准则》规范党员行为，认真落实“三会一课”、民主生活会、组织生活会、民主评议党员等制度，抓好抓实支部主题党日活动，突出党性锻炼，坚决防止随意化、形式化、平淡化、庸俗化，不断加强干部职工的思想建设，完成“四星级”党支部的创建工作。三是做好民族团结进步示范县创建工作。县委政研室高度重视民族团结进步示范县创建工作，召开动员会、成立工作领导小组、制定实施方案，有步骤、有计划地开展创建活动。配合县委党校成立富民县铸牢中华民族共同体意识研究中心，选派解桂玲副主任担任中心副主任，全员受聘担任中心研究人员，完成5篇铸牢中华民族共同体意识理论文章。四是落实主体责任制为重点抓好党风廉政工作。县委政研室注重加强对班子成员和干部职工的廉政教育，严格执行中央八项规定精神、“六项禁令”等要求，组织干部职工开展警示学习教育，筑牢反腐倡廉思想防线。班子成员自觉遵守中央、省、市关于领导干部廉洁自律的各项规定，做到秉公用权，廉洁从政，带头保持党员干部队伍的清正廉洁，完成党员干部违规吃喝专项整治工作，完成领导班子抓党风廉政建设暨反腐败工作主体责任总结和领导班子成员述责述廉工作。五是抓牢意识形态工作。县委政研室始终把意识形态工作作为党的建设重要内容，定期研判分析，解决难点和问题。班子成员严格落实“一岗双责”，管理好分管科室的意识形态工作，把意识形态工作与业务工作同安排、同研究、同落实，形成示范带动。严格干部队伍管理，组织干部职工参加上级部门和本单位开展的意识形态工作相关培训，提高意识形态领域舆情预判、分析和处置等能力。六是其他工作。开展志愿服务活动11人次，服务时间30多小时。结合脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接工作，开展“走访活动3次，给予帮扶资金（物资）5400元。动员干部职工参加“干部规划家乡”行动，选派1名职工到永定街道参与乡村振兴规划编制行动，深度参与乡村振兴。

（四）部门管理制度

县委政研室领导高度重视，按照《预算法》《会计法》等相关法律法规，结合自身实际，认真抓好办公室各项内部管理制度建设，制定了《中共富民县委政研室工作规范》《财务管理制度》《中共富民县委政研室“三重一大”决策制度》《中共富民县委政研室内控管理制度》等相关管理制度，进一步规范了办公室公务接待、公务用车使用管理、差旅费报销等财务管理工作。在财务报销过程中，严格执行单位一把手不分管财务规定，由分管财务副主任分管财务，每一笔支出由分管领导进行审批、主要领导进行审核。超3000元的大额支出均提请主任办公会集体研究。报销的每一笔款项，均附具体支撑材料，做到了账实相符、账账相符。

（五）部门资金来源及使用情况。

县委政研室部门财政拨款收入预算数67.67万元，调整预算增加数为17.05万元，收入调整增加原因为：本年度新增人员2名，2名人员正常工资晋升，增加残保金预算。财政拨款收入合计69.67万元，全部为财政拨款，预算完成率100%。财政拨款收入中行政运行经费拨款收入50.44万元，机关事业单位基本养老保险支出收入6.02万元，行政单位医疗支出收入5.78万元，其他国有土地使用权出让收入2万元，住房公积金支出收入5.43万元。2021年财政拨款实际支出76.76万元，其中行政运行支出57.53万元，机关事业单位基本养老保险支出6.02万元，行政单位医疗支出5.78万元，其他国有土地使用权出让支出2万元，住房公积金支出5.43万元。2021年实行支出中：基本支出71.82万元，项目支出4.93万元。2021年年末结余结转资金为3.23万元。

为进一步加强对财政资金的管理，严肃财经纪律，县委政研室严格按照财政部门的要求做好预算编制和执行管理。预算执行过程中，坚持“收支两条线”收支管理规定，认真抓好各项资金拨付工作。如根据工作需要确需追加预算部分，按照“一事一报”的原则和财政资金审批权限严格履行报批程序。严格结转结余资金管理，提高资金的使用效益。

（六）政府采购情况

2021年，县委政研室在年初完成编制政府采购预算。于2021年12月完成1项政府采购。采购项目为20箱电脑打印纸，采购方式为“其他-反向竞价”，采购途径为云南省政府采购网自行采购，预算金额4000元，实际采购金额3220元，节约率20%。

（七）固定资产情况

截止2021年12月31日，县委政研室固定资产净值1.92万元，均为通用设备（计算机等），与2021年部门决算帐实相符。

二、绩效目标

（一）部门总目标。

对全县经济、社会、政治方面的重大问题以及带有全局性、方向性的热点、难点问题进行调查研究，提出意见和建议，供县委、县政府决策参考，负责全县“三农”、城市经济方面的研究与指导。

（二）部门项目具体计划目标。

1.围绕县委中心工作，负责对全县政治、经济、文化、社会等各方面的全局性、战略性和改革开放中重大问题进行调查研究，提出意见建议，供县委决策参考。

2.承担县委全面深化改革委员会日常工作，组织开展全面深化改革重大问题政策研究，研究制定全面深化改革中长期规划建议和年度工作要点，统筹协调各改革专项小组、各级各部门 执行落实全面深化改革委员会决定事项、工作部署和要求，研究处理重大改革事项及相关请示，组织开展改革目标任务落实情况督察和考核评估。

3.根据县委指示，承担或组织有关部门起草、修改县委和县委全面深化改革委员会的重要文件、领导讲话稿和其他文件。

4.调查了解县委关注的热点、难点、焦点问题，收集整理各级各部门在改革、发展、稳定等方面的工作动态，及时向县委反映新情况、新经验，为县委领导和有关部门提供具有参考价值的信息资料。

三、评价结论

（一）主要绩效

1.数量指标：一是切实做好咨政建言工作。制定《富民县2021年重点调研课题工作安排》，围绕推动高质量发展、公共卫生体系建设、新型城镇化、乡村振兴、社会治理等领域进行研究和探索，安排重点调研课题23个，完成《富民县提升营商环境的对策研究》《提高富民县工业产业用地效益的对策研究》《推进五华富民重大项目布局一体化的思考》等调研报告。其中《精准发力 开辟优化营商环境3211新路径》被《昆明政研》采用。编印《调研参考》6期10篇报告，《观点摘要》14期，发表涉及农业农村、小微企业发展、营商环境等涉及群众利益的观点、政策、措施100余条，进一步提高为县委、县政府决策服务水平。完成《关于富民县高质量发展综合绩效评价情况分析报告》《富民县贯彻落实功能定位工作思路和措施》《富民县创建民族团结进步示范县经验交流材料》等文件的草拟工作；积极参与《富民县国民经济和社会发展“十四五”规划和2035年远景目标建议》的起草工作，结合昆明市委、市政府关于富民县发展定位和实际，提出“1342”的发展思路。深入全县各单位开展大走访、大调研工作，形成了《富民县“十四五”时期各镇（街道）功能定位的意见》。配合市委政研室做好“基本公共服务和生态环境公众满意度调查”工作，配合市政府政研室做好“中国民生调查”工作，及时提供信息和相关资料，配合县政协完成“九化富民”、富民县打造休闲康养目的地的路径及思考、乡村振兴战略的路径及思考等调研工作。协助县发改局完成《五华富民协同一体化发展实施方案》的草拟和修改工作。二是紧抓重点，有效推动各项改革举措落地见效。认真筹划召开县委全面深化改革委员会第九、第十次会议，县委主要负责同志亲自研究部署2021年改革工作及督察重点，审议改革类文件8个，听取重要改革事项进展情况汇报3次。县委改革办充分发挥统筹协调作用，坚决贯彻县委和县深改委各项决策部署，抓总协调各专项小组、各责任部门开展改革工作，确保改革任务有专人抓、专人管、专人落实。对标市级改革要点，围绕富民县经济社会发展规划和人民群众关心的热点、难点问题，研究制定《县委全面深化改革委员会2021年工作要点》，明确富民县2021年全面深化改革工作任务共161项，其中自主改革事项78项，市级改革任务分解83项，并进行任务分解，将责任分解到人、进度明确到月。将改革督察作为推动工作进展的重要手段，抓实全面督察、调研督察、专项督察、日常督察工作，及时掌握跟进各项改革任务推进情况。制定《富民县2021年全面深化改革督察计划》，开展改革督察4次，县委改革办主要领导带队开展督察1次，及时了解掌握各单位关于改革任务的安排部署情况，听取改革任务推进过程中存在的问题和困难，对重要事项和关键环节进行提醒。着力抓好协商在基层、农村集体产权制度改革等3项省、市改革试点，围绕富民县发展定位和发展思路，选取对发展影响大、与民生密切相关、有富民特色的2项改革举措作为重大改革事项进行创新实践。坚持以点带面，通过试点探索和重大改革举措突破，从实践中取得经验后再进行推开。坚决做好改革的促进派、实干家，紧盯2021年确定的161项改革任务任务落地落实。截至目前，县级自主改革事项40项已完成并正常推进，完成率56.4%。大力营造改革创新的浓厚氛围，在各级媒体宣传报道改革工作20余条，上报改革工作信息15篇，改革调研报告6篇。

2.质量指标：围绕县委、县政府中心工作，发扬成绩，总结经验，弥补不足，以协调、有序、快速、高效为目标，圆满完成县委交给的各项任务，为富民经济社会发展全出新的更大贡献。

3.时效指标：完成工作任务及时率100%，解决问题及时程度100%。

4.社会效益指标：把政研室（改革办）各方面工作提高到一个更新更高的水平，为县委、县政府决策提供服务。

5.可持续影响指标：持续跟进和加大对融入主城发展、乡村振兴与新型城镇化、高质量发展、基层治理能力提升等一些核心难点问题的调查研究，发挥好“思想库”和“智囊团”的参谋助手作用。

（二）评价结果

综合上述各项指标，县委政研室2021年财务管理制度健全，会计核算行为规范，资金安全有效运转，没有发生违法违规现象，2021年部门整体支出绩效自我评价98.5分，自评结果为优秀。下一步，我单位将不断加强预算管理，严格控制各项经费开支，提高财政资金使用效益。

四、主要经验做法

近年来，在县委、县政府的大力推动下，县委政研室转变管理理念，加强预算绩效管理制度建设，认真编制预算支出绩效目标，积极开展绩效评价，预算绩效管理取得一定成效。一是加强领导，成立年度支出绩效评价领导小组，统领绩效评价各项具体事务，切实开展自查自评。二是强化交流，加强与财政部门联系，严格按要求开展自评，同时加强与县级其他部门的交流，取长补短，提升评价质量和评价结果应用水平。

五、存在的问题

一是由于对绩效管理的重要性认识不足，导致绩效考核的质量不高；二是因为县财政资金有限，年初预算时仅预算人员经费，后期工作中时常会出现追加预算的现象存在，预算绩效管理执行科学化、规范化程度不高。

六、改进措施及建议

一是加强预算管理，根据实际需要，及时谋划，提出资金支出需求，提前申报，分类列支。二是及时梳理部门支出各项绩效指标，对一些重复冗余的绩效指标按指标体系进行科学整合，做到各项绩效指标清晰明了。三是加大对各部门财务人员培训力度，提高财务人员业务技能和专业技术水平

附件1：中共富民县委政研室2021年度部门整体支出绩效评价指标体系及打分表

附件1

中共富民县委政研室2021年度部门整体支出绩效评价指标体系及打分表