一、部门概况

（一）部门机构设置、编制

1、大营街道党政机关设置5个综合办公室。即:党政综合办公室、经济发展办公室、基层党建办公室、社会建设办公室，社会治安维稳综合治理办公室。街道机关核定行政编制30名，工勤编1名。

2、事业单位设置5个中心1队1所。即:农业综合服务中心、文化综合服务中心、城市管理综合服务中心、社会保障综合服务中心、为民服务中心、综合执法队、财政所，共核定事业编制54名，具体为：农业综合服务中心核定事业编制23名；文化综合服务中心核定事业编制3名；城市管理综合服务中心核定事业编制10名；社会保障综合服务中心核定事业编制5名；综合执法队核定事业编制3名；财政所核定事业编制5名；为民服务中心核定事业编制5名。退休人员36名。

截止2021年12月31日，街道在职实有89人，其中：财政全额保障89人，退休人员 36人。街道办事处辖16个村居委会，其中15村委会、1个社区居委会，78个自然村，160个村（居）民小组。2021年末实有村两委人员63人(其中村委会人员44人，社区居委会人员3人，村监委会人员15人，居监委会人员1人)。

（二）部门职能

大营街道办事处在富民县人民政府及街道党工委的领导下，依据法律和法规规定，在辖区范围内行使经济建设、行政领导、综合协调、执法监督、城市管理等行政管理职能。

1、宣传、贯彻宪法、法律、法规和国家政策，指导教育居民履行法律规定的义务，合理利用自然资源，保护和改善生态环境，维护居民的合法权益，负责辖区内的地区性、社会性、群众性工作。

2、组织领导街道区域经济工作，制定街道经济发展规划，检查、督促各经济组织开展工作。为街道经济组织提供信息和各种服务，做好区域统计，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展 。

3、依法在辖区开展民事调解、社会治安、劳动就业、公共文化卫生、计划生育、优抚救济、社会保障、安全生产、初级卫生保健、外来人口管理及双拥征兵等工作，保障辖区内政治稳定和社会安定。

4、参与城市建设、违房改造的管理工作。协助维护好城市的交通、通讯、能源等市政公共设施，做好辖区内市容卫生、环境保护和绿化美化工作。

5、办理辖区居民的公共事务、开展共驻共建，指导、督促社区居委会完成上级部署的各项工作任务。

6、做好拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、村（居）委会文化、科普、体育、教育等工作，兴办村（居）委会服务项目，发动和组织成员开展各类公益事业。

7、配和有关部门做好防空、防汛、防火、防震、交通管理、抢险救灾工作。

8、指导和帮助村（居） 委会、搞好组织建设和制度建设，做好管理和服务，发挥村（居）委会的群众自治组织作用。

9、向县人民政府反映居民群众的意见和要求，办理居民群众来信来访事项，做好居民群众服务工作。

（三）部门工作完成情况

1、经济指标稳步运行。大营街道完成一般公共预算收入14091万元，全年预计完成16000万元；完成招商引资12.8亿元，占全年预计完成数10亿元的120.8%；规模以上固定资产投资完成16.88亿元，占全年预计完成数22.5亿元的75%。完成向上争取资金233万元，占全年预计完成数400万元的58.25%。

2、加快推进项目建设。麦场村成功申报为昆明都市驱动型乡村振兴美丽宜居示范村市级精品示范村，预计投资750万元，目前已完成稻米深加工、小广场等项目建设；投资1150.83万元，实施束刻小水井村农旅融合产业化发展项目，一期建设预计11月底完工；投资452.06万元，完成了松子房村等6个自然村道路建设；投资28.06万元，完成了坡脚村、大平地村灯光亮化建设；投资150万元，完成了松林、元山、黄坡村人饮巩固提升工程；投资53万元，完成了松子房、大鱼塘村抗旱应急工程建设。

3、切实开展“九化富民”行动，促进农民增收。一是农村承包土地连片化流转促农民增收行动方面。成立大营街道农村土地流转服务中心，妥善解决土地纠纷6件、解答政策咨询12人，查询土地承包经营合同7分，完成土地承包经营权流转土地面积1386.44亩。二是农民“技能职业化培训”促农民增收行动方面。组织职业技能培训17期908人，康养服务人员职业技能培训100人。三是农村集体资产整合化经营促农民增收行动方面。完成16个村（居）委会及村小组共计187个产改单位的农村集体资产清查、系统数据维护。实施了麦场村稻米深加工和茨塘村种鹅养殖场扶持壮大村级集体经济项目。四是农产品集采化提效促农民增收行动方面。与富民兴田农业公司合作，在东元、奎南、麦竜3个村委会流转80亩土地进行香葱种植，在东元村委会赵家村流转30亩土地进行茯苓种植。完成春耕生产蔬菜种植面积5500亩，实现总产1万吨。完成花卉种植面积900亩，鲜切花产量2250万枝。五是农光互补化赋能促农民增收工作行动方面。完成辖区内屋顶分布式光伏开发试点前期屋顶面积的统计工作，可开发利用的共220420.9平方米。六是特色林果精深化加工促农民增收行动方面。开展以杨梅、葡萄、无花果、桃、杏、梨、李为主的优质果园标准化建设管理和新品种水果试验、示范。七是农旅、文旅、康旅“三旅”融合化发展促农民增收行动方面。配合县文旅局完成大营街道东元村委会完家村（明熙温泉度假山庄）创建省级旅游名村，打造汉华天马山度假温泉的精典民宿。八是农产品品牌区域化打造促农民增收行动方面。依托麦场450亩稻田和“正标谷花鱼养殖专业合作社”，引进新品种“软香”稻米种植，提升稻米品质，打造麦场谷花鱼、稻米农产品品牌。九是农业经营组织化保障促农民增收行动方面。培育农民专业合作社61个；集体经济组织（合作社）187个，家庭农场98个。2021年成立合作社1个，申报家庭农场10个。

4、推进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。一是持续做好脱贫攻坚成效巩固。严格按照《富民县精准防贫监测预警和动态帮扶工作方案》和省市级的要求，建立健全了易返贫致贫人口快速发现和响应机制，对“三类人员”进行动态监测，建立“一户一档”，因人因户施策。二是扎实推进“干部回乡规划乡村振兴行动”规划乡村振兴工作。大营街道以“干部回乡规划乡村振兴行动”规划乡村振兴工作为契机，加强组织领导，制定《大营街道“干部回乡规划乡村振兴行动”实施方案》，协助回乡干部入村集中调研，目前完成了街道16个村实用性村庄规划和产业、人才、文化、生态、组织1+5初步规划方案，为乡村振兴发展奠定基础。

5、持续开展“7十1专项行动”,推进人居环境提升。健全全班子成员两级责任包保制度，集镇范围内进一步细分为22个责任区域，每个责任区域明确1名班子成员、1个责任科室、1名城管队员和1名市场管理人员；农村范围内班子成员、各科室分别挂钩1至2个村委会，村委会又负责包到自然村，各个责任区域形成一套班子、一抓到底的工作制度，全面压实街道上下各级工作责任。二是投入资金60万元建成4.45亩大营初心·游园广场绿地，新增绿地面积1667平方米；投入资金30万元新建自然村公厕5座；投入资金20万元实施大营、奎南片区环卫基础设施建设项目，新建修缮垃圾房8座，增设垃圾分类点1个，配备村内环卫车辆。统筹省级奖补资金150万元资金用于辖区各村委会公厕、垃圾房、洗手设施等基础设施建设。投资30余万元，改造建设原农机培训站，切实解决大营农贸市场周边小型车辆、非机动车停车难问题。三是重点对大营集镇范围内8条主次道路、6个老旧小区、背街小巷、卫生死角以及成器墩、小西山等城乡结合部，昆禄公路等交通沿线，大营小河、杨先河等河道沿线进行综合整治，消除裸露垃圾。

6、全面实施全域绿化。街道全面落实《富民县全域绿化实施方案》，完成城市景观提升绿化4.45亩、集镇空地绿化3500平方米，工矿企业绿化173亩种植55500株，绿色村庄创建绿化153亩种植6720棵，荒山造林绿化70亩种植1.8万株，河道护岸护堤绿化1.5公里310株、道路绿化9.46公里种植2550株。完成连片种植大树杨梅3400株，113亩，义务植树完成57560株。

7、坚持以民为本,切实增强民生福祉。2021年城乡居民基本医疗保险完成参保31434人，参保率达97.03%；养老保险参保20777人，参保率达102.8%。年内办理生育证213人，申报享受“奖优免补”人员313人、医疗保险减免5353人。发放临时困难救助89户17.62万元；发放高龄老人补贴981人36.88万元；发放残疾人产业扶贫补助13户6.5万元；发放抚对象医疗救助75人5万余元；发放优抚对象临时困难救助金29人2万余元；发放精退职工补助8人9882元；发放离任村干部补贴68人19.149万元。上报残疾人无障碍改造103户，核实上报残疾人养老保险补助471人。

（四）部门资金来源及使用情况。

1、部门资金来源情况：

（1） 2021年财政拨款收入3780.73万元,其中：一般公共预算财政拨款3680.54万元，占收入的 97.35％；政府性基金预算财政拨款100万元，占收入的2.65 ％；国有经营预算财政拨款0.19 万元，占收入的 0％；上年结余2221.13万元。

（2） 2021年非财政拨款收入2698.13万元，其中：事业收入0万元，经营收入0万元，其他收入2698.13万元。

本年收入预决算对比，财政拨款收入年初预算数3904.62元，决算数3780.54万元，差异率3.18 %，非财政拨款收入年初预算数0万元，决算数2698.13万元，差异率100%。差异原因：按新政府会计制度规定，县级单位拨入资金列为非同级财政拨款收支，预算由县级单位编制，导致预决算差异过大。

2、使用情况：

本年支出7142.26万元，其中：工资福利支出1827.83万元，占支出的25.59 ％；商品和服务支出3565万元，占支出的 49.91％；对个人和家庭的补助支出1464.17万元，占支出的20.5％；资本性支出197.66万元，占支出的2.77％； 对企业补助支出87.6万元，占支出的1.23％。

按资金来源各项支出占总支出的比重，财政拨款支出5014.49万元，占本年支出62.82%；其他2967.32万元，占本年支出37.18%。

3、年末结余结转1557.73万元。

（五）政府采购情况。

2021年初政府采购预算62.62万元，实际采购19.18万元，政府采购项目的采购程序、采购方式合理、规范。

（六）固定资产情况。

2021年年末固定资产464.73 万元，本年增加9.23万元，用于办公设备购置和专用设备购置。

二、绩效目标

（一）部门总目标

2021年，在县委、县政府的领导下，大营街道深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻习近平总书记在庆祝中国共产党成立100周年大会上的重要讲话和考察云南重要讲话精神，积极发挥街道党工委的领导核心作用和基层党组织的战斗堡垒作用。抓好班子自身建设,执政能力不断提高；加强基层组织建设，夯实党的执政基础，加强党风廉政建设，政治生态风清气正；坚持稳中求进，推进经济高质量发展；切实开展“九华富民行动”，促进农民增收；推进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接；持续开展“7+1专项行动”，推进人居环境提升；全面实施全域绿化；以民为本，切实增强民生福祉；全面抓好生态环境保护工作。

（三）部门项目具体计划目标

1、持续巩固拓展脱贫攻坚成果，加快乡村振兴建设步伐。持续抓好防止返贫动态监测和帮扶机制落实；推进衔接项目建设，加快乡村振兴建设步伐；提升乡村治理能力。利用闲置资源发展村集体经济。

2、落实九化富民行动，促进农业增效农村繁荣农民增收。以乡村振兴战略为引领，依托5+1乡村振兴方案，深入落实“九化富民”行动，深化农业供给侧结构性改革，建设高原特色现代农业产业体系、生产体系和经营体系，发展农村新产业、新业态，促进农村产业深度融合，推动乡村产业全面振兴。

3、围绕目标定位，主动服务融入主城发展。加大招商引资力度，强力推进工业发展；补短强基，全面推进城乡融合发展；加强城乡环境提升，打造美丽宜居乡村；持续加大民生保障，不断增进群众福祉。

4、全面加强党的建设，提供坚强的政治保障。持续推进学习教育常态化制度化；进一步深化“领头雁”培养工程；高标准做好发展党员工作。

三、评价结论

（一）主要绩效

1、抓好班子自身建设,执政能力不断提高。抓学习、促提高，抓民主、促团结，抓作风，树形象。

2、加强基层组织建设，夯实党的执政基础。扎实开展“党史学习教育”活动；加强村级干部队伍建设，选优配强村“两委”、 “监委”班子；深化“领头雁”培养工程。推进学习教育常态化；扎实开展支部规范化建设。

3、支持人大工委行使监督权，支持街道加强自身建设、依法全面履职。支持监委、司法依法履职。全面促进人民武装、群团组织、民族宗教等工作全面进步。

4、坚持稳中求进,推进经济高质量发展。经济指标稳步运行，扎实推进征地拆迁，加快推进项目建设。

5、切实开展“九化富民”行动，促进农民增收。

6、推进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。持续做好脱贫攻坚成效巩固，扎实推进“干部回乡规划乡村振兴行动”规划乡村振兴工作。

7、持续开展“7十1专项行动”,推进人居环境提升。

8、全面实施全域绿化。街道全面落实《富民县全域绿化实施方案》，按质按量完成绿化任务。

9、坚持以民为本,切实增强民生福祉。社保服务质量提升，民生保障持续加强，保持社会和谐稳定，疫情防控有力有效。

10、全力抓好生态环境保护工作。

（二）评价结果

根据街道办事处年初工作规划和重点性工作，在县委、县政府的领导下，积极履行，强化管理，较好的完成了年度工作目标，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。此外，大营街道办事处按照《预算法》按时完成预决算编制。在执行过程中有计划进行资金申报、使用，完善资金管理及内部控制制度，确保资金安全，做到账款、账账、账实相符。为全街道经济和社会事业发展提供有效资金保障。2021年部门整体支出绩效自评分为95分，自评结果为“优”。

四、主要经验做法

加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训，加强新《预算法》、《行政单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算。一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性；二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

五、存在的问题

存在的问题：固定资产政府采购预算申报数与执行数存在差异。

整改措施：1、加强政府采购预算的市场调查，科学合理编制预算，严格执行预算。2、完善管理制度，进一步加强资产管理。严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符。

六、改进措施及建议

1、加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核，列报支付，财务核算，杜绝超支现象的发生。

2、建立和完善内部控制建设，形成系统的内部财务管理制度。加强对专项资金的管理，按照工作要求加快专项资金下达及使用进度，切实发挥资金效益。

3、工作中进一步加强对绩效目标监控的重视，定期对预算执行情况进行监督，使绩效目标监控与政府工作、财务工作挂钩，做到及时监控，及时控制，避免疏忽。

4、加强各部门衔接，使预算绩效目标实施进度得到及时反馈，便于及时汇总监控。

5、制定合理有效的绩效目标监控机制，科学设置预算绩效指标，合理安排经费和各项资金，使其物尽其用，更加贴合街道财务工作的实际情况，能够合理运用现有资源，及时协调上级争取资金，保证各预算绩效指标的顺利实施。

附件1

富民县人民政府大营街道办事处

2021年度部门整体支出绩效评价指标体系及打分表