赤鹫镇2021年度部门整体支出

绩效评价报告

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制。

1.部门机构设置

2021年机构设置单位共8个，分别是赤鹫镇人民政府、赤鹫镇财政所、赤鹫镇农业综合服务中心、赤鹫镇经济发展综合服务中心、赤鹫镇为民服务中心、赤鹫镇文化综合服务中心、赤鹫镇村镇规划建设服务中心、赤鹫镇社会保障综合服务中心。其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。

2. 部门编制

全镇共有编制数70个，其中：行政编制25个，事业编制49（含参公5个）。全镇实有人数80人，其中：在职69人（行政20人，事业42人（含参公3人），机关工勤4人），退休13人（行政8人，事业5人）。

（二）部门职能。

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；                                  

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4、保护各种经济组织的合法权益；

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

6、办理上级人民政府交办的其他事项。参照政府批准的“三定”方案。

（三）部门工作完成情况。

2021年在县委、县政府和镇党委的正确领导下，在镇人大的监督支持下，在历届党委、政府奠定的良好发展基础上，我们团结和依靠全镇各族人民，积极应对经济发展新常态，以转变经济发展方式为主线，抢抓机遇，开拓创新，奋勇争先，攻坚克难，砥砺奋进，实现全镇经济平稳较快发展，生态环境不断改善、社会事业全面进步、人民生活水平稳步提高、社会治理不断加强，持续推进“果香赤鹫”建设，为全县“山水园林卫星城、休闲康养目的地”建设奠定坚实的基础。

产业发展不断壮大。加快土地流转步伐。全镇已流转土地2000余亩，完成农村集体产权制度改革工作各项任务。调优产业结构。培育富民产业，提质增效现代农业，坚持把高原特色农业作为产业结构调整的主攻方向，以专业合作社为龙头，推广种植板栗11600亩，种植核桃10800亩，种植花椒1070亩，种植樱桃3000余亩，种植杨梅6000余亩，种植蓝莓100余亩，种植猕猴桃350余亩；粮食产量均保持在800万公斤以上；牲畜存栏20000多头，畜牧业产值逐年增长 9 %以上。营商环境进一步优化。充分利用我镇现有闲置厂房、土地资源，因地制宜引进优质企业。尤其是半山耕云和优牧品原项目成功打造为昆明近郊、富民重要的乡村休闲康养基地。

脱贫攻坚与乡村振兴稳步推进。脱贫攻坚战取得全面胜利。1个省级贫困村出列，113户348名建档立卡人口全部脱贫。扶贫与扶志并推，“输血”与“造血”相结合，切实激发群众内生动力。紧盯收入变化和“两不愁三保障”巩固情况，定期线上监测、实地核查，及时发现脱贫人口、易致贫边缘户返贫风险，逐村逐户排查出年人均纯收入低于5000元的边缘易致贫户及脱贫不稳定户，深入分析原因，因户施策，在产业、就业、教育、社会保障等方面给予持续帮扶，确保全镇贫困人口“两不愁、三保障”稳定达标。持续靓化乡村环境。坚决守住环境安全底线，坚决打好蓝天、碧水、净土保卫战。全面落实河长制，完成重大水利项目普渡河赤鹫段河道治理工程建设任务，进一步优化赤鹫河段环境。切实落实河长责任，践行“绿水青山就是金山银山”的发展理念，实施天然林保护、退耕还林、面山绿化工程，全镇森林覆盖率达75.12%，东核村委会成功创建昆明市最美森林乡村。人居环境不断改善。完成集镇“四治三改一拆一增”、农村“七改三清”和“厕所革命”工作任务。完成饮用水源保护工程、农村污水收集及污水处理工程、农村生活垃圾收集工程建设。

疫情防控有力有效。疫情发生以来，切实做好疫情防控常态化工作。充分调动全镇干部和广大群众的主动性和积极性，全方位做好疫情防控工作，积极提升宣传效果。充分利用村内广播、宣传海报、横幅和微信APP等多种方式，广泛深入开展新冠肺炎防治知识宣传，让科学防控知识“飞进”千家万户，大大提高了我镇群众的防疫意识和能力。实施网格化排查。充分依托网格化体系，开展网格化设卡防控，扎实排查重点群体和大数据反馈人员，严把疫情输入关口。有序推进疫苗接种工作。有效组织动员，扩大疫苗接种覆盖范围，利用村广播、微信群、朋友圈等多种载体，全方位向群众宣传接种疫苗的安全性与必要性，引导10个村委会采用“包户制”摸排和“网格化”管理，做到辖区人员全覆盖。截至2021年12月30日，赤鹫镇已接种14280剂次，其中第一剂6043剂次，第二剂6177剂次，第三剂2060剂次，有效维护了人民群众身体健康。

社会大局和谐稳定。扎实开展常态化扫黑除恶工作。充分利用村村响广播宣传431次，利用企信通、微信工作群、云岭先锋综合信息平台发送信息336条，共计7241人次。五年来辖区内未发现涉黑涉恶情况，未收到线索举报，无查处涉黑涉恶腐败和“保护伞”问题线索，未发现“村霸”及涉黑涉恶村干部情况。社会治理能力持续提升。信访维稳、消防及安全生产工作稳步推进，“平安先进镇”的创建成果得到巩固，为经济社会持续健康发展创造良好环境。

民生事业全面进步。我镇坚持执政为民，努力保障和改善民生，群众幸福指数不断提升。教育事业稳步发展。深入开展控辍保学工作。卫生事业稳步发展。全力推进“爱国卫生7个专项行动”工作，积极创建国家级卫生镇。严格落实网格化管理制度，对公共场所升级改造、美化绿化公共区域，重点推进农贸市场改造、集镇破损路面修复工作，抓好村庄“五堆”整顿，整治村民占用公共空间行为，评选出最美庭院；树立落实“门前五包”标兵，带动农户参与卫生整治，严格落实赤鹫镇街长制、段长制、点长制，赤鹫镇国家级卫生镇创建顺利通过市级专家组评审。社会保障和救助体系逐步完善。建档立卡户、困难户的生活得到了救济和保障，农村低保户、城市低保户政策全部落实到位，殡葬改革工作达到三个百分百落实。积极组织技能职业化培训，全面提升就业能力。2021年共组织家常菜、农机维修、云南特色小吃制作、畜禽养殖、自主创业等技能培训，共19期949人。其中镇党委举办村组干部素质提升培训班一期，村”两委”、村监委及后备干部共计200余人参加培训。文化服务体系日趋完善。公共文化服务项目考核指标完成率达100%；免费开放图书室、电子阅览室、多功能活动室，全镇公共图书室藏书3.35万册，建成国家到村基层的全国文化信息资源共享网络，开展“三下乡”文艺演出、节日文艺汇演等各类活动；民族民间传统文化、非物质文化遗产保护成效明显，平地村东山学舍被列为市级文物保护单位，平地村成功创建为省级旅游扶贫示范村，永富村被命名为省级旅游名村。

政府建设全面加强。坚持把加强班子自身建设作为推进政府工作落实的关键来抓，着力打造学习型政府、法治政府、廉洁政府。深化学习型政府建设。镇政府班子持续加强政策理论学习，班子科学判断形势、应对复杂局面的能力明显增强。提升法治政府建设。不断完善领导干部学法用法机制建设，规范行政执法程序，不断壮大执法工作人才队伍，为依法行政提供有力保障。加强廉洁政府建设。深入推行政务公开，对农村三资管理、征地拆迁补偿等重要事项及时向社会公布，主动接受群众监督。严格贯彻落实廉洁自律各项规定，自觉抵制不正之风，树立清正廉洁形象。

（四）部门管理制度。

严格按照《赤鹫镇机关事务管理规定》执行。全文共十八章，八十三条。

（五）部门资金来源及使用情况。

收入情况：2020年全年收入合计为4361.21万元：其中：财政拨款收入2751.51万元；事业收入12.37万元；其他收入1597.33万元。其中：一般公共服务支出收入1463.56万元，占总收入的33.56%；公共安全支出收入1.50万元，占总收入的0.03%；文化旅游体育与传媒支出收入54.84万元，占总收入的1.26%；社会保障和就业支出收入463.22万元，占总收入的10.62%；卫生健康支出收入116万元，占总收入的2.70%；节能环保支出收入35万元，占总收入的0.80%；城乡社区支出收入196.91万元，占总收入的4.52%；农林水支出收入1888.75万元，占总收入的43.31%；住房保障支出收入86.37万元，占总收入的1.98%：其他支出收入55万元，占总收入的1.26%。

支出情况：2020年全镇总支出为3985.38万元。其中，其中：一般公共服务支出1368.77万元，占总支出的34.34%；公共安全支出2.5万元，占总支出的0.06%；文化旅游体育与传媒支出62.31万元，占总支出的 1.56%；社会保障和就业支出472.59万元，占总支出的11.86%；卫生健康支出117.09万元，占总支出的2.94%；节能环保支出35万元，占总支出的0.88%；城乡社区支出724.92万元，占总支出的18.19%；农林水支出1028.81万元，占总支出的25.81%；住房保障支出86.37万元，占总支出的2.17%，其他支出87万元，占总支出的2.18%。

收支结余情况：全年收入合计4361.21万元，全年支出合计3985.38万元。本年年末结余1690.07万元。

（六）政府采购情况。

2021年赤鹫镇人民政府结合实际工作需要，根据《中华人民共和国政府采购法》[财政部令18号]、[财政部令74号]，《云南省政府采购条例》《富民县财政局关于2021年提升政府采购营商环境工作相关事宜的通知》等有关法律法规及政府部门规定，赤鹫镇采购支出为货物支出11.66万元，无其它采购类型。

（七）固定资产情况。

2021年我单位固定资产原值为754.16万元，固定资产累计折旧463.89万元，固定资产净值为290.27万元。固定资产账面值与实际使用数相符，固定资产：房屋4531.04（平方米）465.64万元。其中：办公用房1748.6（平方米）价值120.77万元，业务用房1554.14（平方米）价值67.5万元，其他（不含构筑物）277.4万元。占固定资产的86.69％；2.车辆11（台、辆）71.49万元，占固定资产的13.31％。

二、绩效目标

（一）部门总目标。

加强预算绩效管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益。实现预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用、预算绩效有考核。作为财政资金的使用部门，加强绩效评价工作，是为了提高财政资金使用效率，将有限的预算资源在支出中实现效益最大化，满足不断增长的社会公共需求。

（二）部门项目具体计划目标。

按照县级批复内容、按时按质按量完成。

三、评价结论

（一）主要绩效。

1.加强组织领导。为扎实开展各项目成效自评工作， 赤鹫镇成立了以镇党委书记为组长，镇长为副组长，镇党委班子其他成员、各站所长及各项目村党总支、主任为成员的自评工作领导小组。主要负责对整个成效自评工作进行统筹协调，并就自评工作中关键问题及环节进行及时分析研判，提出可行性意见建议，确保我镇各项目成效自评工作不图形式，不走过场，扎实顺利开展。

2.召开专题会议，及时研究部署。在开展自评工作之前，我镇召开专题会议，对各项目工作形势及进展情况进行通报，并重点围绕我镇各项工作进行安排部署，明确自评工作目标任务、工作程序和职责要求。

3.认真开展自评工作。一是组织对各项目点的群众，进行全面入户走访，深入调研，将项目的可操作性和实用的相结合。二是各建设项目推进情况进行自评自查。通过实地查看前期资料、建设中监管资料、隐蔽工程资料及资金拨付情况。三是看落实国家、省、市、县对各项目工作要求是否到位，公共服务设施建设是否达标。四是项目资料的台账资料是否齐备，项目资料收集、整理、归档等工作是否规范。

（二）评价结果。

一是加强统筹协调，统一业主方、监理方、施工方三方思想，主动沟通工作，提供技术指导，确保各项目得到有效推进。二是积极指导业主方做好各项目设计、拦标价、招标等前期工作，督促抓好扶贫项目施工过程中的质量、安全、资金监管等工作，确保各项目按时按质按量完成。加强对未完成项目的跟踪问效，积极协调解决存在的问题，保证项目按期完成。三是严格按照法律法规及相关规定程序做好各扶贫项目招标、决算、竣工验收、送审等工作。对项目村群众开展满意度测评，并提出存在问题及建议，绩效自评综合得分90分，自评等次为优秀。

四、主要经验做法

召开有关绩效评价的专题会议，传达学习贯彻绩效评价相关文件精神及工作部署，通过广泛征求意见，充分发扬民主，集体讨论研究等程序，及时完善了相关制度，明确了实施和加强绩效评价工作的指导思想、总体目标、具体任务、实施步骤和评价措施，把绩效评价工作与每个科室和全体工作人员的工作挂钩，便于量化考核，确保绩效评价工作不流于形式。注重以各项民生工程的实施为载体，将绩效评价具体化。

五、存在的问题

通过自评，我们也发现了一些问题，主要体现在：一是后续维护管理方式还比较单一，更多的是依靠政策性的扶持和宣传动员、思想鼓动。二是由于长期在偏远山区生活，农户在经济发展、文化水平和思想意识等方面的观念较为落后，要在短期内转变这种在生产生活中长期形成的落后思想，需要一个长期的过程。下一步，我镇将继续贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神扶贫战略思想，继续发挥引领作用，加强宣传教育，想方设法发展扶贫产业，拓展就业渠道，努力提升农户生存能力，激发致富欲望和内生动力。  聚焦“发现问题，解决问题”这个关键，抓住脱贫攻坚这条主线，狠抓问题整改落实，全力推进落实扶贫领域各项工作。

六、改进措施及建议

暂时无其他意见和建议。

附件1：赤鹫镇2021年度部门整体支出绩效评价指标体系及打分表

附件1

赤鹫镇2021年度部门整体支出绩效评价指标体系及打分表