赤鹫镇2021年爱国卫生“七个专项行动”项目资金支出绩效评价报告
赤鹫镇2021年爱国卫生“七个专项行动”项目
资金支出绩效评价报告
一、项目基本情况
（一）项目概况。
1.立项背景及目的。
以创建国家卫生镇为载体，按照标准，攻坚克难，凝全民之心，举全镇之力，突出重点，营造亮点，解决难点，把握节点，补齐短板，加快城镇基础设施建设，进一步落实和完善长效管理措施，提升城镇卫生管理水平，改善城镇环境质量，强化行业卫生管理，提高广大人民群众对城镇卫生的满意率。在结合全省爱国卫生“七个专项行动”暨农村人居环境整治提升推进会议精神，要深入学习贯彻习近平总书记关于开展新时代爱国卫生运动的重要指示精神，坚持问题导向，目标导向，结果导向，天天抓、月月抓、年年抓、抓出担当、抓出实效。
2. 项目实施情况。
项目事情情况如下：一是赤鹫镇垃圾收集专项经费8万元已按照批复文件和实施方案内容实施完成；二是赤鹫镇公厕维修养护专项经费1.5万元已按照批复文件和实施方案内容实施完成；三是赤鹫镇大众洗手设施专项经费4.5万元已按照批复文件和实施方案内容实施完成；四是赤鹫镇集镇美化绿化专项经费10万元已按照批复文件和实施方案内容实施完成；五是赤鹫镇七个专项行动宣传专项经费3万元已按照批复文件和实施方案内容实施完成；六是赤鹫镇农贸市场改造专项经费5万元已按照批复文件和实施方案内容实施完成；七是赤鹫镇公共场所消毒专项经费3万元已按照批复文件和实施方案内容实施完成。
3. 资金来源及使用情况。
资金来源情况：根据《富民县人民政府办公室关于下达第一批富民县推进爱国卫生“7个专项行动”以奖代补资金的通知》文件号为：富政办通〔2021〕43号，总投资35万元。使用情况：严格按照批复和实施方案内容实施，经费已兑付35万元，资金使用率100％。
4.组织及管理情况。
项目由赤鹫镇市容市貌科具体负责实施，实施地点为赤鹫镇集镇附属实施建设和农贸市场微改造。按照《国家卫生乡镇（县城）标准》要求，逐条对照，细化任务，协调工作，找准薄弱环节，抓住重点难点，集中力量解决突出问题。
（二）绩效目标。
预算批复（申报）绩效目标
1.总目标。
围绕“进农村、灭死角、标准化、建机制、追责任”的工作要求，将爱国卫生“7个专项行动”与精神文明建设、基层治理、基层党建相结合，以时不我待、只争朝夕的精神状态，全力攻坚、奋勇当先，不断推动爱国卫生“7个专项行动”常态化、规范化、信息化，继续保持国家卫生县城标准，为我县爱国卫生运动和“昆明最美后花园”建设作出更大贡献。
2.年度目标。
（1）产出目标。对照《云南省国家卫生县城工作评审细则》（2021年修订版）、《2021年云南省推进爱国卫生“7个专项行动”县级考核细则》各项工作指标要求，进一步提升，努力实现县城环境干净、整洁、有序；公共厕所干净、卫生；洗手设施管护到位、使用方便；餐饮服务干净、整洁、安全、放心；公共场所清洁消毒制度化、标准化、规范化、常态化；农贸市场整洁、有序、规范、标准：健康文明生活方式全知晓、齐动手、皆参与、都知晓的目标：力争在2021年的专项行动考核中、再次进入“榜单”。
（2）效果目标。以创建国家卫生镇为载体，按照标准，攻坚克难，凝全民之心，举全镇之力，突出重点，营造亮点，解决难点，把握节点，补齐短板，加快城镇基础设施建设，进一步落实和完善长效管理措施，提升城镇卫生管理水平，改善城镇环境质量，强化行业卫生管理，提高广大人民群众对城镇卫生的满意率。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的：
为加强赤鹫镇2021年爱国卫生“七个专项行动”项目资金和项目的管理，在项目管理中做到科学规划，合理布局。科学选址，合理布局。统一建设标准。严格按实施方案要求、质量要求、操作程序施工，强化监管工作，严格按相关程序和规范施工，确保了工程质量，确保按期按质按量完成项目建设。
（二）绩效评价原则、评价方法
1.绩效评价原则。
（1）科学规范。严格按照相关标准，对项目进行充分全面的评价，做到绩效评价准确规范。
（2）公开公正。对绩效评价情况及时进行公开公示，让绩效评价过程、结果都透明化。
（3）绩效相关。做好相关绩效前期收集整理工作，在录入绩效中严格标准录入，在绩效评价中实事求是有迹可循。
赤鹫镇2021年爱国卫生“七个专项行动”项目绩效自评结果与实际实施结果数据相一致，自评结果真实有效，向社会公开。
2.绩效评价方法。
一是成立项目绩效评价工作组，组长由赤鹫镇人民政府镇长曾益兵同志担任，副镇长董宁同志任副组长，来开展绩效评价工作。二是以财务部门为主，镇市容市貌科负责收集绩效评价相关资料，提供绩效评价工作组开展绩效评价工作；三是项目由镇市容市貌科负责组织招标实施，选择优良的施工队伍进行施工；四是项目完工后由赤鹫镇人民政府组织相关人员进行初步验收，验收合格后，划拨补助资金。
三、评价结论
项目管理方面的经验与成效。严格按推进爱国卫生“七个专项行动”执行，进一步提升，努力实现集镇环境干净、整洁、有序；公共厕所干净、卫生；洗手设施管护到位、使用方便；餐饮服务干净、整洁、安全、放心；公共场所清洁消毒制度化、标准化、规范化、常态化；农贸市场整洁、有序、规范、标准：健康文明生活方式全知晓、齐动手、皆参与、都知晓的目标。
四、成本效益分析。
1、本项目建设资金由项目建设协调领导小组具体管理，按《地方基本建设资金财务管理办法》和《国有建设单位会计制度》进行管理和核算，实行专户管理，专款专用。
2、加强资金使用的跟踪检查和审计，严格财务制度，有关部门要定期对资金的拨付、到位、配套、使用情况进行检查，发现问题及时纠正。项目建设单位要接受审计部门的审计。项目竣工验收时，附审计部门的审计报告。
3、本项目必须加强领导，精心组织，认真实施，保证资金不被挤占、挪用，以保证项目达到预期目标。
五、主要经验及做法、存在的问题和建议
（一）主要经验及做法；
按照项目绩效评价工作组要求来开展绩效评价工作。以财务部门为主，市容市貌科负责收集绩效评价相关资料，提供给绩效评价工作组开展绩效评价工作；项目由市容市貌科负责组织招标实施，选择优良的施工队伍进行施工；项目完工后由赤鹫镇人民政府组织相关人员进行初步验收，验收合格后，划拨补助资金。
（二）存在的问题；
一是上级资金投入不够，集镇基础设施还比较薄弱；二是群众对“七个专项行动”认识还不够高，参与度还有待提升；三是项目建成后维护保养经费不足。
附件1：赤鹫镇2021年爱国卫生“七个专项行动”项目资金支出绩效评价指标体系及打分表
附件1
赤鹫镇2021年爱国卫生“七个专项行动”项目资金支出绩效评价指标体系及打分表
一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 指标解释 | 评价标准 | 指标分值 | 评价得分 | 扣分情况 | 扣分原因 |
决策(10) | 项目立项(7分) | 项目立项规范性（1分） | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | ①项目是否按照规定的程序申请设立； | 1 | 1 | ||
绩效目标合理性（2分） | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； | 2 | 2 | ||||
绩效指标明确性（4分） | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； | 4 | 4 | ||||
资金落实(3分) | 资金到位率（1分） | 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 | 1 | 1 | |||
到位及时率（2分） | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 | 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。 | 2 | 2 | ||||
过程（30） | 业务管理（18） | 管理制度健全性（4分） | 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； | 4 | 4 | ||
制度执行有效性（5分） | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定； | 5 | 5 | ||||
项目质量可控性（5分） | 项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准； | 5 | 5 | ||||
资金分配的合理性（2分） | 资金分配及结果 | ①资金分配方案是否充分，分配标准是否合理、明确； | 2 | 2 | ||||
预算执行率（2分） | 考察项目预算执行的进度。 | 预算执行率=实际支出金额/项目预算金额×100%。 | 2 | 2 | ||||
财务管理（12） | 管理制度健全性（3分） | 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法； | 3 | 3 | |||
资金使用合规性（5分） | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； | 5 | 5 | ||||
财务监控有效性（4分） | 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的监控机制； | 4 | 4 | ||||
产出（30） | 项目产出（30） | 完成数量（10分） | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 一项不符合扣2分，与目标严重不符不得分。 | 10 | 10 | ||
完成及时性（4分） | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 一项不符合扣1分，严重的此项完全不得分。 | 4 | 4 | ||||
质量达标率（12分） | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 项目验收通过率达95%及以上，得满分；未通过一个扣一分，扣完为止。 | 12 | 12 | ||||
资金变动率（4分） | 完成项目计划工作目标的变动成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的变动程度。 | 变动率=[（实际成本-计划成本）/计划成本]×100%。 | 4 | 4 | ||||
效果（30分） | 项目效益（30分） | 经济效益（6分） | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 对照绩效目标，按经济效益实现程度计算得分。 | 6 | 6 | ||
社会效益（8分） | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 对照绩效目标，按社会效益实现程度计算得分。 | 8 | 8 | ||||
可持续影响（6分） | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 对照绩效目标，按可持续影响实现程度计算得分。 | 6 | 6 | ||||
服务对象满意度（10分） | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 采取社会调查的方式，社会公众满意度大于90%的得满分，每少1个百分点扣0.3分，扣完为止。 | 10 | 10 | ||||
合计 | 100 | 100 | ||||||
滇公网安备 53012402000111号
