赤鹫镇2021年昆明市脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接示范

创建工作专项资金项目资金支出

绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

1.立项背景及目的。

(1)按照昆明东山林果科技开发有限公司乡村振兴可行性研究报告的项目建设，2021年紧紧围绕赤鹫镇乡村振兴示范村建设，以樱桃产业转型升级为契机，以大樱桃优良品种示范为突破口，通过标准化种植示范基地建设，为赤鹫镇乡村旅游业振兴、优势产业发展提供科技示范样板。(2)根据富民县赤鹫镇全力推进基层党建教育的总体要求和部署，切实做好赤鹫镇半山耕云基层党建成果示范点工作，结合半山耕云景区实际情况，特制定本方案。

2. 项目实施情况。

(1)2021年赤鹫镇镇推广种植大樱桃700亩（见种植布局图），其中：核心区东山林果园标准化智慧果园科技示范150亩，辐射普桥村委会种植150亩，咀咪哩村委会种植400亩。(2)半山耕云景区要组织开展好各种党建形式的学习会、讲座、培训等，组织全体员工对民族政策、民族知识的学习，提升服务从业人员的理论素养和服务技能，通过开展政企合作共建党建文化教育实践基地活动，抓好党建工作、推动党组织建设，积累党的建设的新做法、新经验，增强党组织影响力和感染力，推进基层组织建设进一步提升质量。利用对半山耕云民族农耕文化资源、民族非遗文化资源的整理和非遗传承人员支撑，和学校紧密合作，以研学实践和劳动教育活动等形式，大力开展对中小学生的两个共同的教育。坚持和加强党的全面领导，提升党支部组织力，强化党支部政治功能，充分发挥党支部战斗堡垒作用，着力宣传我镇乡村振兴党建示范的工作成效，进一步弘扬社会主义先进文化，切实增强党建宣传教育的实效性。

3.资金来源及使用情况。

2021年大樱桃种植700亩，计划需投入250万元，其中：种苗投入195万元，底肥配肥35万元，配套工程投入20万元，2021年该项目资金已经按照项目进度拨付80万元。另外,2021年赤鹫镇党建文化教育实践基地项目已经按协议书约定拨付一次性扶持资金10万元。

4.组织及管理情况。

(1)赤鹫镇人民政府统一领导，昆明东山林果科技开发有限公司，咀咪哩村委会，普桥村委会，按建设目标内容负责实施。昆明东山林果科技开发有限公司具体负责统筹提供种苗、肥料等物资，提供一套种植技术资料。咀咪哩村委会，普桥村委会按进度要求推进工作。(2)为加强党建工作的组织领导，成立赤鹫镇半山耕云基层党建工作领导小组，人员组成如下：组 长：马连云 赤鹫镇党委委员、宣传委员

副组长：李成云  永富村委会党支部书记

            任党会  半山耕云商务副总

成 员：毕思伟 赤鹫镇党政办办公室主任

            何海玲  赤鹫镇文化站站长

张开华 永富村村委会副主任

康纪梅  半山耕云总经理助理

       王明忠  半山耕云特聘培训师

领导小组下设执行办公室在半山耕云，办公室负责党建的日常工作，具体负责人任党会，落实领导小组对党建工作的安排部署，指导、督促半山耕云按要求开展党建教育活动。

（二）绩效目标。  

预算批复（申报）绩效目标

1.总目标。

计划在海拔要求为1900米---2200米的咀咪哩村委会、普桥村委会片区与东山林果园环境相近，莅临冬瓜、松树混交林的地块种植。选择耕地、荒地、疏林地等，土壤选择棕红或黄红壤土壤，选择布鲁克斯、美早、双罗、萨米脱、拉宾斯、早大果、红灯等品种。种植规格：株行距3.2×4.2米，栽种时间：2022年01月20日前。肥料要求：播可润菌剂0.1公斤、硫酸钾复合肥1公斤、生物有机肥（农家肥）10公斤。新建储水池：储水池2个，储水100立方米/个。每年在党建教育基地开展不少于两次的党建及乡村振兴业务培训，党员干部培训课程不少于200人次，每次培训课时不少于4个课时。

2.年度目标。

（1）产出目标。

统一提供种苗、统一种植生产、统一技术管理的标准化种植生产优质的大樱桃。以公司为龙头+农业科学技术协会+农户的生产回购模式，订单式生产，订单式销售。在东山林果庄园核心区建立赤鹫镇农副产品集采化中心进行统一集采并销售。通过赤鹫镇区域公共品牌或“donshanlinguo”牌线上线下统一销售并与高端超市及集采商合作走中高端销售模式。

（2）效果目标。

2021年紧紧围绕赤鹫镇乡村振兴示范村建设，以樱桃产业转型升级为契机，以大樱桃优良品种示范为突破口，通过标准化种植示范基地建设，为赤鹫镇乡村旅游业振兴、优势产业发展提供科技示范样板。大樱桃色艳味美、营养丰富、成熟期早，是北方落叶果树中上市最早、效益最高的水果，积极发展大樱桃生产，尽早抢占市场先机，能够有力巩固赤鹫镇的脱贫成果，打响“果香赤鹫”名片，进一步提升群众幸福指数，项目建成对带动周边樱桃产业连片化，助推特色产业发展，增加群众收入具有重要意义。

建设半山耕云基层党建成果示范基地，建立完善的年度教育培训计划和运行管理机制，采取课堂教学、室外参观、农耕文化体验式教学结合的方式，举办丰富多彩的基层党建活动，引导党员干部下田间、走地头、进农户，全面深入了解“三农”工作中的难点痛点问题，打造出“有特色、可看、可学、可示范”的基层党建引领示范点，实现对城市和农村党员党性修养和乡村振兴业务素质的双提升。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的：

1、根据项目绩效评价的要求，我单位对项目建设资料、财务资料和统计数据的分析；对东山林果标准化种植基地建设项目以及半山耕云党建教育基地项目支出的“目标设定”的合理性、明确性；对“预算配置”的合理性、科学性；对“预算执行和管理”的合法合规性、完整性；对“资产管理”的合法合规性、规范性；对“履职产出和效果”等方面进行全面详细分析，认为绩效目标符合示范村创建目的。

2、资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合部门预算批复的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（二）绩效评价原则、评价方法

1.绩效评价原则。

（1）科学规范。

（2）公开公正。

（3）绩效相关。

2.绩效评价方法。

项目采取自评与他评相结合方式，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，采用成本效益分析法、最低成本法等方法扎实开展本次自评工作。按照支出的“目标设定”的合理性、明确性；对“预算配置”的合理性、科学性；对“预算执行和管理”的合法合规性、完整性等方面进行全面项目支出绩效评价指标体系详细分析，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价，认真听建议意见，做好自评工作。

三、评价结论

（一）评价结果。

我单位对培训业务资料、财务资料和统计数据的分析；对昆明市创建项目支出的“目标设定”的合理性、明确性；对“预算配置”的合理性、科学性；对“预算执行和管理”的合法合规性、完整性；对“资产管理”的合法合规性、规范性；对“履职产出和效果”等方面进行全面详细分析及综合评定，认为昆明市脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接示范创建工作专项资金的管理使用规范、资金使用效益明显，成效显著。

(二)主要绩效。

东山林果大樱桃种植基地项目建成对带动周边樱桃产业连片化，助推特色产业发展，增加群众收入具有重要意义。半山耕云党建文化教育实践基地打造出“有特色、可看、可学、可示范”的基层党建引领示范点，实现对城市和农村党员党性修养和乡村振兴业务素质的双提升。

四、成本效益分析。

项目资金主要用于巩固脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接相关工作，支持农业农村发展，做好基层党建教育工作，立足果香赤鹫定位助力农产品提质增效。

五、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法；

东山林果大樱桃标准化种植项目及党建文化教育实践基地建设管理方面的经验与成效。一是领导重视。二是成立领导小组，专人管理。三是做好项目预算、方案，上党委会讨论资金用途和支付情况，发挥资金最大效益。四是建立健全各种制度建设。

（二）存在的问题；

一是上级资金投入不够，群众自筹较为困难；二是前期组织准备工作面向农村及农户，协调难度大，容易造成工期拖延问题；三是竣工资料收集整理质量参差不齐。

（三）建议和改进措施。

一是制定切实可行的统一竣工资料收集整理标准，严格把关；二是统一竣工资料质量，积极完善相关资料存档；三是督促认真做好项目实施前期准备工作，使工作顺利开展。

附件1：赤鹫镇2021年昆明市脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接示范创建工作专项资金项目资金支出绩效评价指标体系及打分表

附件1

赤鹫镇2021年昆明市脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接示范创建工作专项资金项目资金支出绩效评价指标体系及打分表