赤鹫镇2021年龙福村乡村旅游示范村内道路硬化建设

项目资金支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

1.立项背景及目的。

龙福村地处永富村村委会地盘，是永富村委会龙发四个社农户68户131人和阿纳宰村委会小河口村、龙华村、龙源村农户39户147人因地质灾害搬迁安置点，共计安置群众107户278人，其中脱贫户11户36人。主要经济来源为：种植、养殖、打工等，由于人均耕地面积相对较少，靠传统农业增加农民收入比较困难，所以该村逐渐转移劳动力选择外出打工，由此农民收入大为改观。

龙福村基础设施差、人居环境差。村内道路地面碎石较多，车辆通行极为艰难，路基无砌筑工程；经济发展水平低下。农户主导产业不强，目前以种养殖为主，且大部分搬迁农户种地距离较远（约5公里），缺乏农业生产组织或企业带动，经济效益很低。多半都是选举就近打工为生，家庭经济总体收入薄弱。故需项目落地带动村民发展增收。

2. 项目实施情况。

龙福村村内道路硬化项目计划利用巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金52万元进行实施，一是村内道路硬化265米，均宽3.8米，厚0.2米，1007㎡，综合单价120元/㎡（含场地路基开挖及平整），计12万元。二是毛石挡土墙长118米，843m³,综合单价420元/m³，计35.4万元。三是土方开挖、回填、外运1023m³，综合单价45元/m³，计4.6万元。四是动员群众参与项目建设，参加路基平整投工投劳100人次。

3. 资金来源及使用情况。

龙福村村内道路硬化项目计划利用巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金52万元进行实施，镇、村两级认真做好项目协调工作，收到县级项目批复后，认真按程序组织实施。

4. 组织及管理情况。

为扎实推进项目建设，成立龙福村村内道路硬化项目工作领导小组，以赤鹫镇党委书记为组长，镇长为副组长，其他班子成员及相关科室部门负责人、永富村“两委”、监委为成员领导小组。

认真做好项目初步设计及项目的踏勘、设计和施工技术指导、督促、检查验收等一系列服务工作，保证工程按时启动，顺利实施。全面实行党政领导责任制，资金使用实行报账制，确保项目工程全面达标。严格按照中央和省、市、县有关技术标准精心组织施工，强化施工管理，严把技术质量关，推行单元工程单项验收制度。永富村委会是项目责任主体，在县级部门和镇政府的指导下，认真组织项目实施，切实加强对项目的统筹协调和督促检查，解决好项目建设过程中各种矛盾纠纷，镇级做好监督、指导、把关工作，严格按照相关规定和要求管理使用资金，确保项目稳步实施。

（二）绩效目标。

预算批复（申报）绩效目标

1. 总目标。

以乡村振兴为目标，建设公共基础设施，改善人居环境，提升群众出行能力。帮助调整农业结构，发展生态农业，不断提高农户致富能力，不断完善乡村旅游基础设施建设和旅游公共服务体系建设，培育乡村旅游人力资源和壮大旅游特色优势产业。推进乡村旅游营销和强化生态建设，开发乡村旅游商品和优势农产品，集中力量解决乡村旅游发展面临的突出困难，带动当地群众脱贫致富。

2.年度目标。

（1）产出目标。

项目完成道路硬化265米，完成毛石挡土墙118米，土方开挖、回填、外运1023m3。

（2）效果目标。

社会效益：改善农村村容村貌和农民的生产、生活环境，提高素质文化品位，能够让搬迁群众搬得出来、稳的下来、富得起来，有利于促进管理和保持地区和谐稳定发展。可以促进农村经济产业结构的调整，带动粮果种植、畜牧养殖、手工编织、观光农业、农副产品加工和餐饮、住宿、娱乐等相关产业发展。

经济效益：一是可以扩大群众劳动就业，增加群众经济收入，保持农村的政治安定和社会稳定，塑造良好的乡村风貌，预计每年带动当地群众就业2000人次以上。二是壮大村集体经济，永富村党总支探索“党建+合作社+公司+农户”的发展模式，村委会成立合作社，农产品依托半山耕云进行销售。依托农民业校、技能职业化培训等，将广大农民群众培育成为重要的人力资源创业就业能手，不断向公司输送技能型、实用型人员。

项目实施的可持续影响分析：项目的建成，不仅可以改善村容村貌，解决道路问题，还充分体现了经济、社会及生态效益，为实现可持续发展奠定了坚实基础。

满意度指标完成情况分析：通过群众对赤鹫镇2021年龙福村乡村旅游示范村内道路硬化建设项目满意度调查，主要从资金安排、了解建设情况、宣传程度、施工环节、生产生活、环境质量及其他需要说明等方面进行调查，通过满意度调查，满意度为95%以上。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的：

为加强赤鹫镇2021年龙福村乡村旅游示范村内道路硬化建设项目及资金的管理，在项目管理中做到：一是科学规划，合理布局。二是科学选址，合理布局。三是统一建设标准。四是严格控制质量。严格按实施方案要求、质量要求、操作程序施工，五是在项目的建设实施中，强化监管工作，严格按相关程序和规范施工，确保了工程质量。六是加强项目技术指导。镇项目科及村委会工作人员在建设过程中深入一线，实行分片包干负责制，对项目建设进行全过程技术指导和跟踪服务，同时加强项目实施中日常检查、监督，发现问题，要求施工方及时进行整改，确保了工程按期按质按量完成。

（二）绩效评价原则、评价方法

1.绩效评价原则。

（1）科学规范。严格按照相关标准，对项目进行充分全面的评价，做到绩效评价准确规范。

（2）公开公正。对绩效评价情况及时进行公开公示，让绩效评价过程、结果都透明化。

（3）绩效相关。做好相关绩效前期收集整理工作，在录入绩效中严格标准录入，在绩效评价中实事求是有迹可循。

赤鹫镇2021年龙福村乡村旅游示范村内道路硬化建设项目绩效自评结果与实际实施结果数据相一致，自评结果真实有效，向社会公开。

2.绩效评价方法。

一是成立项目绩效评价工作组，组长由赤鹫镇人民政府镇长曾益兵同志担任，副镇长董宁同志任副组长，成员为财务科、项目科及永富委会为成员的绩效评价工作领导小组，来开展绩效评价工作。二是以财务部门为主，其它部门负责收集绩效评价相关资料，提供绩效评价工作组开展绩效评价工作；三是项目由村委会负责组织招标实施，选择优良的施工队伍进行施工；四是项目完工后由赤鹫镇人民政府组织相关人员进行初步验收，验收合格后，划拨补助资金。

三、评价结论

（一）评价结果。

赤鹫镇2021年龙福村乡村旅游示范村内道路硬化建设项目绩效自评结果与实际实施结果数据相一致，自评结果真实有效，向社会公开。

（二）主要绩效。

该项目建成后，可完善基础设施建设，改善项目村群众的生产生活及外出务工条件，改变村落面貌，改善提升地质灾害搬迁点107户基础设施及人居环境，保持地区和谐稳定发展。与半山耕云民宿旅游合作，可以带头村民就业，通过民宿带动村民增收，逐步打造旅游示范村，实现乡村振兴。

四、成本效益分析。

近年来，由政、企、农三方共同在永富村地界上打造集农业生产、乡村旅游、创意产业、自然教育、康复养老、农事体验等农旅综合体项目半山耕云。该项目预计预计总投资6.5亿，目前，已通过流转、租用、合作等形式开发土地470亩。日常带动当地村民就业近100人，人均月收入2500元。龙福村紧邻着半山耕云项目所在地，区位优势明显，赤鹫镇党委结合“富民九化行动方案”，认真分析研究，利用半山耕云项目规模不断扩大和乡村民宿旅游发展需求，发挥项目带动周边片区发展、农民增收致富的作用，拟计划对龙福村村内道路进行硬化，村内环境卫生和配套设施进一步改善，积极盘活村内闲散房屋，依托半山耕耘发展龙龙福村民宿，把龙福村发展成为乡村旅游示范村，为巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接迈出的坚实步伐。

五、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法:

绩效自评工作是对项目实施情况的总结，有利于工作的进一步改进和提高，很有必要，我镇龙福村乡村旅游示范村内道路硬化建设项目按照上级相关要求稳步推进。按照项目绩效评价工作组要求来开展绩效评价工作。以财务部门为主，其它部门负责收集绩效评价相关资料，提供绩效评价工作组开展绩效评价工作；项目由村委会负责组织招标实施，选择优良的施工队伍进行施工；项目完工后由赤鹫镇人民政府组织相关人员进行初步验收，验收合格后，划拨补助资金。

（二）存在的问题

一是上级资金投入不够，群众自筹较为困难；二是前期组织准备工作面向农村及农户，协调难度大，容易造成工期拖延问题；三是竣工资料收集整理质量参差不齐。

（三）建议和改进措施。

一是制定切实可行的统一竣工资料收集整理标准，严格把关；二是统一竣工资料质量，积极完善相关资料存档；三是督促认真做好项目实施前期准备工作，使工作顺利开展。

附件1：赤鹫镇2021年龙福村乡村旅游示范村内道路硬化建设项目资金支出绩效评价指标体系及打分表

附件1

赤鹫镇2021年龙福村乡村旅游示范村内道路硬化建设项目资金支出绩效评价指标体系及打分表