富民县散旦镇花箐村搬迁项目补助资金项目支出绩效自评报告
花箐村搬迁项目补助资金
项目支出绩效评价报告
一、项目基本情况
（一）项目概况。
1.立项背景及目的。
花箐村有 55 户223 人，村庄处在地质灾害隐患点上，为降低地质灾害损失，保障人民群众生命财产安全，根据上级部门批复，散旦镇积极实施花箐村地质灾害隐患点群众易地扶贫搬迁项目。
2.项目实施情况。
散旦镇花箐村地质灾害隐患点群众易地扶贫搬迁项目选址位于花箐村西南较为平整的坡地，规划用地32.5亩，异地搬迁56户，户均建设用地120平方米，配套建设村内道路、人饮管道及其他相关设施。排水沟浇筑303.2立方米；浆砌石挡墙:2880.7立方米；土地平整土方开挖32500立方米。
3. 资金来源及使用情况。
县财政安排花箐村搬迁项目补助资金100万元，全部用于花箐地质灾害隐患点避让搬迁土地平整工程。
4.组织及管理情况。
按照项目管理要求，散旦镇认真组织实施花箐村地址灾害隐患点群众易地扶贫搬迁项目。
（二）绩效目标。
1.总目标。完成花箐村56户异地搬迁，切实保障人民群众生命财产安全。
2.年度目标。
（1）产出目标。已完成花箐村56户异地搬迁。
（2）效果目标。完成了花箐村地质灾害隐患点隐患点群众易地扶贫搬迁项目，切实降低了地质灾害损失，保障了人民群众生命财产安全；改善了整村交通条件，有利于促进整村第三产业的发展；整村人居环境得到有效改善。
二、绩效评价工作情况
（一）阐述的主要内容：花箐村搬迁项目补助资金管理过程规范、产出目标已完成，效果目标已实现，圆满完成了花箐村地质灾害隐患点隐患点群众易地扶贫搬迁项目。项目预算编制合理、成本支出真实、成本控制有效，有效地提高了财政资金的使用效率和效果。
（二）绩效评价原则、评价方法
1.绩效评价原则。一是科学规范原则；二是公开公正原则；三是分级分类原则；四是绩效相关原则。
2.绩效评价方法。采用单位自评方式，定量和定性评价相结合的比较法评价，已达成年度指标。
三、评价结论
（一）评价结果。项目总体评价得分94.5分，自评等次为优。
（二）主要绩效。
1.花箐村地质灾害隐患点隐患点群众易地扶贫搬迁项目的实施，切实降低了地质灾害损失，保障了人民群众生命财产安全，其减灾效益显著，使群众安居乐业，这符合党和国家的利益，符合地方利益，更体现了党和政府对群众的关心。
2.改善了整村交通条件，有利于促进整村第三产业的发展。
3.整村人居环境得到有效改善。
四、成本效益分析
项目资金使用方向严格按照规定执行、资金收入和支出结构合理；项目资金专款专用，依据项目进程和阶段性特点，项目资金逐步推进到位，严格控制项目资金的使用范围，资金使用上遵循节约的原则，保证财政资金的使用效果。
五、主要经验及做法、存在的问题和建议
1.提高认识，加强领导。花箐村地质灾害隐患点隐患点群众易地扶贫搬迁项目是关系到花箐群众福祉的民心工程。各部门在工作中思想统一、真抓实干，按计划完成各项工作。
2.责任明确。明确工作任务和工作职责，由党政领导带队，工作任务分解到人，责任落实到人，保障工作任务按时完成。
3.坚持公平、公正、公开的原则。坚持以公平、公正、公开的原则处理搬迁户利益的相关问题、接受群众监督。
（二）存在的问题：预算执行完成后的绩效管理还有待完善和加强。
（三）建议和改进措施。在今后的预算支出绩效评价工作中，不断补充完善我单位的绩效评级指标，全面反映部门绩效水平；通过实施绩效管理工作，将绩效理念贯穿到资金使用的全过程，将绩效评价结果作为资金分配的重要因素；科学合理做好预算编制工作，细化预算编制，并加强经费使用跟踪监督，严格预算执行，严格控制好资金支付进度，提高资金使用效率；进一步提升业务水平，加强财务管理，提高财政资金的使用效率。
2021年项目支出绩效自评指标评分表
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一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 分值 | 得分 | 指标解释 | 指标评分细则 | 数据来源 |
一、项目决策（20分） | 1项目立项(10) | 1.与部门中长期规划目标适应性。 | 4 | 4 | 考察项目与部门中长期目标是否匹配。 | ①部门年度工作目标是否明确设定，得2分；②年度工作目标与部门中长期规划目标一致，得2分。 | 部门中长期规划目标。 |
2.立项依据充分性。 | 3 | 3 | 考察项目是否符合政府相关发展规划和政府决策 | 符合，得满分；不符合，不得分。 | 政府相关规划、决策、批复 | ||
3.项目立项规范性。 | 3 | 3 | 考察项目是否与部门职责密切相关。 | 是，得满分；否，不得分。 | 部门职责文件 | ||
2项目目标(10) | 1.绩效目标设定的合理性 | 5 | 5 | 考察设定的绩效目标是是否与事业发展规划相关；是否完整地反应预期产出和效果；是否与年度预算相匹配。 | 是，得满分；否，不得分。 | 绩效目标申报表、立项申请、批复文件 | |
2.绩效指标设定的明确性 | 5 | 5 | 考察是否将绩效目标细化分解为清晰、可衡量的绩效指标；是否与年度工作任务相对应。 | 是，得满分；否，不得分。 | 绩效目标申报表、立项申请、批复文件、年度工作任务 | ||
二、项目管理（20分） | 1投入管理（4） | 1.预算编制合理性 | 2 | 2 | 考察预算编制是否充分、合理，预计项目支出是否完整反应。 | 合理得满分；存在一项不合理，扣0.5分，扣完为止。 | 预算批复。 |
2.预算执行率 | 2 | 2 | 考察项目预算执行的进度。预算执行率=实际支出金额/项目预算金额×100% | 预算执行率95%以上，得满分；低于95%，每下降1%扣权重的1%；预算执行率60%以下，不计分。 | 绩效目标申报表、支付指令、合同、财务凭证 | ||
2.财务管理（6） | 1.资金使用情况 | 3 | 3 | 考察项目资金使用是否符合预算批复的用途，是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 合规，得满分；存在一项不合规，扣1分，扣完为止。 | 绩效目标申报表、支付指令，合同、财务凭证 | |
2.财务管理制度健全性 | 3 | 3 | 考察项目的财务制度是否健全、完善、有效。 | a.是否已制定相应的财务管理办法；b.项目财务管理办法是否符合相关财务会计制度的规定；符合所有条件，得满分； 一项不符合，扣1分，扣完为止。 | 财务管理制度 | ||
3.项目实施（10） | 1.项目管理制度健全性 | 5 | 3 | 项目实施单位为保障项目顺利实施制订的与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效。 | 制订制度或采取措施，得满分；制度不完善或措施不明确，得权重的60%；没有相关制度或措施，不得分。 | 项目实施单位管理制度、访谈、现场调查 | |
2.项目管理制度执行有效性 | 5 | 3 | 考察项目实施单位制订的管理制度是否有效执行。 | 有效执行，得满分；部分执行，得权重的60%；未执行，不得分。 | 项目实施单位管理制度、现场调查。 | ||
三、项目绩效（60分） | 1.项目产出（30分 | 1.数量指标 | 8 | 8 | 根据该项目实际，考察产出数量的实际完成情况。 | 对照绩效目标，按实际产出数量和计划产出数计算得分。 | 根据绩效目标及相关资料。 |
2.质量指标 | 8 | 8 | 根据该项目实际，考察项目质量应达到的行业标准。 | 对照绩效目标、行业标准计算得分。 | 根据绩效目标及相关资料。 | ||
3.时效指标 | 7 | 6 | 根据该项目实际，考察项目的实际完成时间。 | 对照绩效目标、按项目的实际完成时间和计划完成时间计算得分。 | 根据绩效目标及相关资料。 | ||
4.成本指标 | 7 | 7 | 根据该项目实际，考察项目总成本和单项成本。 | 照绩效目标、按项目的实际成本和计划成本计算得分。 | 根据绩效目标及相关资料。 | ||
2.项目效益（30分） | 1.经济效益 | 3 | 3 | 根据项目实际，考察项目所产生的直接或间接的经济效益。 | 对照绩效目标，按经济效益实现程度计算得分。 | 根据绩效目标及相关资料。 | |
2.社会效益 | 20 | 20 | 根据项目实际，考察项目所产生的社会效益效益。 | 对照绩效目标，按社会效益实现程度计算得分。 | 根据绩效目标及相关资料。 | ||
3.生态效益 | 2 | 2 | 根据项目实际，考察项目所产生的直接或间接的生态效益。 | 对照绩效目标，按生态效益实现程度计算得分。 | 根据绩效目标及相关资料。 | ||
4.服务对象满意度 | 5 | 4.5 | 服务对象对项目实施的满意程度。 | 按收集到的服务对象的满意率计算得分。 | 问卷调查、访谈 | ||
合 计 | 100 | 94.5 | 评价等次：实际得分（S）≥90,优秀；90＞S≥80,良好；80＞S≥60,合格；S＜60，不合格。 | ||||
滇公网安备 53012402000111号
