富民县散旦镇推进爱国卫生“7个专项行动”以奖代补资金绩效评价报告
散旦镇推进爱国卫生“7个专项行动”以奖代补资金项目支出绩效评价报告
一、项目基本情况
（一）项目概况。
1.立项背景及目的。
以创建国家卫生镇为载体，按照标准，攻坚克难，凝全民之心，举全镇之力，突出重点，营造亮点，解决难点，把握节点，补齐短板，加快城镇基础设施建设，进一步落实和完善长效管理措施，提升城镇卫生管理水平，改善城镇环境质量，强化行业卫生管理，提高广大人民群众对城镇卫生的满意率。在结合全省爱国卫生“七个专项行动”暨农村人居环境整治提升推进会议精神，要深入学习贯彻习近平总书记关于开展新时代爱国卫生运动的重要指示精神，坚持问题导向，目标导向，结果导向，天天抓、月月抓、年年抓、抓出担当、抓出实效。
2. 项目实施情况。
项目事情情况如下：散旦镇公厕维修养护专项经费16867.4元已按照批复文件和实施方案内容实施完成；
3. 资金来源及使用情况。
资金来源情况：昆财社〔2021〕91号推进爱国卫生“7个专项行动”以奖代补资金20万元。使用情况：严格按照批复和实施方案内容实施，经费已兑付16867.4元，资金使用率0.08％。
4.组织及管理情况。
项目由散旦镇环卫科具体负责实施，实施地点为散旦镇集镇公厕微改造。按照《国家卫生乡镇（县城）标准》要求，逐条对照，细化任务，协调工作，找准薄弱环节，抓住重点难点，集中力量解决突出问题。
（二）绩效目标。
预算批复（申报）绩效目标
1.总目标。
围绕“进农村、灭死角、标准化、建机制、追责任”的工作要求，将爱国卫生“7个专项行动”与精神文明建设、基层治理、基层党建相结合，以时不我待、只争朝夕的精神状态，全力攻坚、奋勇当先，不断推动爱国卫生“7个专项行动”常态化、规范化、信息化，继续保持国家卫生县城标准，为我县爱国卫生运动和“昆明最美后花园”建设作出更大贡献。
2.年度目标。
（1）产出目标。对照《云南省国家卫生县城工作评审细则》（2021年修订版）、《2021年云南省推进爱国卫生“7个专项行动”县级考核细则》各项工作指标要求，进一步提升，努力实现县城环境干净、整洁、有序；公共厕所干净、卫生；洗手设施管护到位、使用方便；餐饮服务干净、整洁、安全、放心；公共场所清洁消毒制度化、标准化、规范化、常态化；农贸市场整洁、有序、规范、标准：健康文明生活方式全知晓、齐动手、皆参与、都知晓的目标：力争在2021年的专项行动考核中、再次进入“榜单”。
（2）效果目标。以创建国家卫生镇为载体，按照标准，攻坚克难，凝全民之心，举全镇之力，突出重点，营造亮点，解决难点，把握节点，补齐短板，加快城镇基础设施建设，进一步落实和完善长效管理措施，提升城镇卫生管理水平，改善城镇环境质量，强化行业卫生管理，提高广大人民群众对城镇卫生的满意率。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的：
为加强散旦镇2021年爱国卫生“七个专项行动”项目资金和项目的管理，在项目管理中做到科学规划，合理布局。科学选址，合理布局。统一建设标准。严格按实施方案要求、质量要求、操作程序施工，强化监管工作，严格按相关程序和规范施工，确保了工程质量，确保按期按质按量完成项目建设。
（二）绩效评价原则、评价方法
1.绩效评价原则。
（1）科学规范。严格按照相关标准，对项目进行充分全面的评价，做到绩效评价准确规范。
（2）公开公正。对绩效评价情况及时进行公开公示，让绩效评价过程、结果都透明化。
（3）绩效相关。做好相关绩效前期收集整理工作，在录入绩效中严格标准录入，在绩效评价中实事求是有迹可循。
散旦镇2021年爱国卫生“七个专项行动”项目绩效自评结果与实际实施结果数据相一致，自评结果真实有效，向社会公开。
2.绩效评价方法。
一是成立项目绩效评价工作组，来开展绩效评价工作。二是以财务部门为主，镇环卫科负责收集绩效评价相关资料，提供绩效评价工作组开展绩效评价工作；三是项目由镇环卫科负责组织招标实施，选择优良的施工队伍进行施工；四是项目完工后由散旦镇人民政府组织相关人员进行初步验收，验收合格后，划拨补助资金。
三、评价结论
结合实施绩效考评数据及考评情况，富民县散旦镇推进爱国卫生“7个专项行动”以奖代补资金项目绩效评价自评得分为99分。
项目名称
|
得分 | 评价内容及评分值 | ||
项目决策 （20分） | 项目管理 （20分） | 项目绩效 （60分） | ||
富民县散旦镇2019年总部经济扶持资金项目 | 99 | 20 | 20 | 59 |
项目管理方面的经验与成效。严格按推进爱国卫生“七个专项行动”执行，进一步提升，努力实现集镇环境干净、整洁、有序；公共厕所干净、卫生；洗手设施管护到位、使用方便；餐饮服务干净、整洁、安全、放心；公共场所清洁消毒制度化、标准化、规范化、常态化；农贸市场整洁、有序、规范、标准：健康文明生活方式全知晓、齐动手、皆参与、都知晓的目标。
四、成本效益分析。
1、本项目建设资金由项目建设协调领导小组具体管理，按《地方基本建设资金财务管理办法》和《国有建设单位会计制度》进行管理和核算，实行专户管理，专款专用。
2、加强资金使用的跟踪检查和审计，严格财务制度，有关部门要定期对资金的拨付、到位、配套、使用情况进行检查，发现问题及时纠正。项目建设单位要接受审计部门的审计。项目竣工验收时，附审计部门的审计报告。
3、本项目必须加强领导，精心组织，认真实施，保证资金不被挤占、挪用，以保证项目达到预期目标。
五、主要经验及做法、存在的问题和建议
（一）主要经验及做法；
按照项目绩效评价工作组要求来开展绩效评价工作。以财务部门为主，市容市貌科负责收集绩效评价相关资料，提供给绩效评价工作组开展绩效评价工作；项目由市容市貌科负责组织招标实施，选择优良的施工队伍进行施工；项目完工后由散旦镇人民政府组织相关人员进行初步验收，验收合格后，划拨补助资金。
（二）存在的问题；
一是上级资金投入不够，集镇基础设施还比较薄弱；二是群众对“七个专项行动”认识还不够高，参与度还有待提升；三是项目建成后维护保养经费不足。
散旦镇人民政府
2022年3月28日
2020年项目支出绩效自评指标评分表 | |||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 | 指标解释 | 指标评分细则 | 数据来源 |
一、项目决策（20分） | 1项目立项(10) | 1.与部门中长期规划目标适应性。 | 4 | 4 | 考察项目与部门中长期目标是否匹配。 | ①部门年度工作目标是否明确设定，得2分；②年度工作目标与部门中长期规划目标一致，得2分。 | 部门中长期规划目标。 |
2.立项依据充分性。 | 3 | 3 | 考察项目是否符合政府相关发展规划和政府决策 | 符合，得满分；不符合，不得分。 | 政府相关规划、决策、批复 | ||
3.项目立项规范性。 | 3 | 3 | 考察项目是否与部门职责密切相关。 | 是，得满分；否，不得分。 | 部门职责文件 | ||
2项目目标(10) | 1.绩效目标设定的合理性 | 5 | 5 | 考察设定的绩效目标是是否与事业发展规划相关；是否完整地反应预期产出和效果；是否与年度预算相匹配。 | 是，得满分；否，不得分。 | 绩效目标申报表、立项申请、批复文件 | |
2.绩效指标设定的明确性 | 5 | 5 | 考察是否将绩效目标细化分解为清晰、可衡量的绩效指标；是否与年度工作任务相对应。 | 是，得满分；否，不得分。 | 绩效目标申报表、立项申请、批复文件、年度工作任务 | ||
二、项目管理（20分） | 1投入管理（4） | 1.预算编制合理性 | 2 | 2 | 考察预算编制是否充分、合理，预计项目支出是否完整反应。 | 合理得满分；存在一项不合理，扣0.5分，扣完为止。 | 预算批复。 |
2.预算执行率 | 2 | 2 | 考察项目预算执行的进度。预算执行率=实际支出金额/项目预算金额×100% | 预算执行率95%以上，得满分；低于95%，每下降1%扣权重的1%；预算执行率60%以下，不计分。 | 绩效目标申报表、支付指令、合同、财务凭证 | ||
2.财务管理（6） | 1.资金使用情况 | 3 | 3 | 考察项目资金使用是否符合预算批复的用途，是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 合规，得满分；存在一项不合规，扣1分，扣完为止。 | 绩效目标申报表、支付指令，合同、财务凭证 | |
2.财务管理制度健全性 | 3 | 3 | 考察项目的财务制度是否健全、完善、有效。 | a.是否已制定相应的财务管理办法；b.项目财务管理办法是否符合相关财务会计制度的规定；符合所有条件，得满分； 一项不符合，扣1分，扣完为止。 | 财务管理制度 | ||
3.项目实施（10） | 1.项目管理制度健全性 | 5 | 5 | 项目实施单位为保障项目顺利实施制订的与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效。 | 制订制度或采取措施，得满分；制度不完善或措施不明确，得权重的60%；没有相关制度或措施，不得分。 | 项目实施单位管理制度、访谈、现场调查 | |
2.项目管理制度执行有效性 | 5 | 5 | 考察项目实施单位制订的管理制度是否有效执行。 | 有效执行，得满分；部分执行，得权重的60%；未执行，不得分。 | 项目实施单位管理制度、现场调查。 | ||
三、项目绩效（60分） | 1.项目产出（30分 | 1.数量指标 | 8 | 8 | 根据该项目实际，考察产出数量的实际完成情况。 | 对照绩效目标，按实际产出数量和计划产出数计算得分。 | 根据绩效目标及相关资料。 |
2.质量指标 | 8 | 8 | 根据该项目实际，考察项目质量应达到的行业标准。 | 对照绩效目标、行业标准计算得分。 | 根据绩效目标及相关资料。 | ||
3.时效指标 | 7 | 7 | 根据该项目实际，考察项目的实际完成时间。 | 对照绩效目标、按项目的实际完成时间和计划完成时间计算得分。 | 根据绩效目标及相关资料。 | ||
4.成本指标 | 7 | 7 | 根据该项目实际，考察项目总成本和单项成本。 | 照绩效目标、按项目的实际成本和计划成本计算得分。 | 根据绩效目标及相关资料。 | ||
2.项目效益（30分） | 1.经济效益 | 3 | 3 | 根据项目实际，考察项目所产生的直接或间接的经济效益。 | 对照绩效目标，按经济效益实现程度计算得分。 | 根据绩效目标及相关资料。 | |
2.社会效益 | 20 | 19 | 根据项目实际，考察项目所产生的社会效益效益。 | 对照绩效目标，按社会效益实现程度计算得分。 | 根据绩效目标及相关资料。 | ||
3.生态效益 | 2 | 2 | 根据项目实际，考察项目所产生的直接或间接的生态效益。 | 对照绩效目标，按生态效益实现程度计算得分。 | 根据绩效目标及相关资料。 | ||
4.服务对象满意度 | 5 | 5 | 服务对象对项目实施的满意程度。 | 按收集到的服务对象的满意率计算得分。 | 问卷调查、访谈 | ||
合 计 | 100 | 99 | 评价等次：实际得分（S）≥90,优秀；90＞S≥80,良好；80＞S≥60,合格；S＜60，不合格。 | ||||
滇公网安备 53012402000111号
