富民县散旦镇人民政府2021年度

部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制。

富民县散旦镇设置党政机关综合办公室4个、事业单位7个，即：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安维稳综合治理办公室、农业综合服务中心、社会保障综合服务中心、文化综合服务中心、村镇规划建设服务中心、为民服务中心、经济发展综合服务中心、财政所。编制 74人，2021年实有69人。

（二）部门职能。

党政综合办公室。承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务政务、纪检监察、组织人事、宣传、统战、民族宗教、政研（改革）、机构编制、文秘、督办、电子政务、保密、精神文明、档案、财务、国有资产监管、后勤保障等职责，负责镇人大、政协、工会、共青团、妇联的日常工作。

经济发展办公室。承担经济发展计划、规划建设、生态环境、农村土地承包管理、林权管理、水务管理、农村经济经营管理、投资促进、企业管理、公路管理、统计、扶贫、安全监管、应急管理等职责。

基层党建办公室。承担村（社区）党建、驻区单位党建、非公有制经济和社会组织党建、基层治理等职责。

社会建设办公室。承担社会组织建设、人力资源社会保障、民政、残疾人、退役军人、卫生健康、红十字会、城市管理、食品安全、教育体育、科技、文化旅游、广播电视等职责。

社会治安维稳综合治理办公室。承担法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等职责。

农业综合服务中心。为机关行使农业、林业、水务管理职责提供服务保障。承办农业农村、农业机械、农机监理等基层农业技术推广、科协、畜牧兽医、动植物疫病防控防治、农产品质量检测、农村经济经营管理等服务性工作。

社会保障综合服务中心。为机关行使社会保障管理职责提供服务保障。承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业，养老保险、优抚安置、社会救助、殡葬管理，基本医疗保险、统计等服务性工作。

文化综合服务中心。为机关行使宣传文化管理职责提供服务保障。承办文化旅游、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。

村镇规划建设服务中心。为机关村镇规划建设管理职责提供服务保障。承办村镇规划、村容镇貌、环境卫生、乡村公路、园林绿化、城镇公共设施维护与管理等服务性工作。

为民服务中心。为机关行使为民服务职能提供服务保障。承办面向群众的管理、审批、服务等工作并作为党群活动平台。

经济发展综合服务中心。为机关行使经济管理职责提供服务保障。承办企业管理、安全生产、应急管理、生态环境管理、农村“三资”管理等服务性工作。

财政所。承办财政收支管理等服务性工作。

（三）部门工作完成情况

2021年，散旦镇抓重点、攻难点、治痛点，实现了“十四五”良好开局。财政总收入达4664万元；地方公共财政预算收入达2448万元；固定资产投资达7亿元；招商引资达6亿元。

1.产业结构不断优化。以“九化富民”为抓手，推进特色现代农业提质发展。粮食种植面积达17175亩、蔬菜6405亩、烤烟4000亩。流转土地450亩，建成蔬菜基地1个，完成甸头村农产品集采化基地建设。投资360万元，完成鲁南片区“一镇一特”项目。引进玉顺农业、炳洁餐具、易意新型建材项目。投资416万元，实施散旦村农旅融合项目。完成宝石洞景区建设项目前期工作。依托“三江并流”培育电子商务、“生活超市”，拓宽散旦农产品销售渠道。

2.乡村振兴与脱贫攻坚有效衔接。实施“干部回乡规划乡村振兴行动”，开展沙营村、汉营村村庄规划编制工作，完成6个村“5个振兴”规划方案，翟家村被纳入省级“多规合一”实用性村庄试点规划。巩固拓展脱贫攻坚成果，脱贫不稳定户2户9人、边缘易致贫户6户19人已全部消除返贫致贫风险；常态化开展防止返贫动态监测工作，新纳入监测对象12户24人，精准制定帮扶措施，分层分级落实帮扶责任。培育合作社3个，认定家庭农场6个，其中被评定为县级示范家庭农场4个。

3.疫情防控成效显著。落实包保责任、网格化管理，保障企业复工复产。加大对中高风险地区和重点行业返乡人员的摸底排查，严格按照规定落实集中（居家）隔离、核酸检测、健康管理等措施。全力推进疫苗接种，全年完成第一剂疫苗接种7031剂，第二剂疫苗接种7494剂，第三剂疫苗接种2407剂。

4.人居环境有效改善。认真开展爱国卫生“七个专项行动”，新建标准化洗手台13个，垃圾分类投放点3个。严格落实人居环境“红黑榜”制度。新建、改造公厕2座，完成卫生化户厕改造117座。整治占道经营、乱搭乱建等违法行为24次，拆除违规建筑20宗2.4万平方米。疏通开挖灌溉沟渠45余公里，整治违法排放行为。完成厂瓦公路至大坡头道路绿化2000米，散旦村至火烧大桥补植800米。完成散旦村、汉营村、门前地村绿色村庄创建。建成小广场、小游园2个。

5.基础设施不断完善。投资50万元，完成羊槽箐村进村道路硬化。投资42万元，完成双龙村进村道路改扩建及硬化。投资45万元，建成小白井村水窖替代工程。投资15万元，完成大黄梨树村、葫芦坝村人饮工程巩固提升。投资20万元，完成白水塘村人饮改造工程。投资65万元，完成沙营村、大水井村农村饮水安全巩固提升工程。投资18万元，完成十里坡村抗旱应急工程项目。

6.民生事业全面进步。发放低保金、救助金等社会补助金31万元。城乡居民医疗保险参保9724人，参保完成率达97.1%；城乡居民养老保险参保6491人，参保完成率达100.6%。完成农村劳动力转移培训1717人。实现农村劳动力转移就业461人，新增农村劳动力转移性收入647.4万元。完成散旦中学、甸头小学校安工程建设。投资487.2万元，实施散旦镇鼎承希望小学、刘家村、翟家村大型地质灾害工程治理项目。白水塘村成功创建民族团结进步示范村。

7.平安建设持续巩固。加强社会矛盾纠纷排查，重点人员管控，做好庆祝中国共产党成立100周年系列活动、COP15大会期间信访维稳工作。共办理各级交办信访件221件，办结率100%，满意率达98%。健全安全生产体系，加大监管执法力度，有效遏制各类事故发生。

（四）部门管理制度。

散旦镇完善制定了《“三重一大”集体决策制度》、《散旦镇政府财务管理制度》、《散旦镇机关、事业单位公务用车使用管理规定(试行》、《散旦镇机关事务管理办法》、《散旦镇机关食堂管理办法(试行)》、《散旦镇机关值班制度(试行)》、《散旦镇机关会议室管理使用制度》等制度，并严格按法律法规及相关制度开展工作。

（五）部门资金来源及使用情况。

2021年全镇财政总收入完成4664万元，较上年同期数4620万元增44万元，增1%，其中：地方一般预算收入完成2448万元，较上年同期数2472元减少24万元，减1%；上划中央收入完成1925万元，较上年同期1912万元增13万元，增0.7%；上划省级收入完成291万元，较上年同期236万元增加55万元，增23.3%。

2021年散旦镇一般地方公共预算支出2304万元，占年度预算数2304万元的100%，较上年同期数1555万元增749万元增48.2%。其中：一般公共服务支出664万元，文化旅游体育与传媒支出34万元，社会保障和就业支出298万元，卫生健康支出96万元，节能环保支出2万元，城乡社区支出69万元，农林水支出983万元，住房保障支出73万元，其他支出47万元。

（六）政府采购情况。

2021年，政府采购预算共涉及采购项目57个，采购预算资金43.79万元，实际采购资金5万元。

（七）固定资产情况。

散旦镇2021年年末固定资产价值934.03万元，其中：房屋5844.29平方米，价值610.42万元；车辆14辆，价值145.33万元；其他固定资产178.28万元。

二、绩效目标

（一）部门总目标。

高举中国特色社会主义伟大旗帜，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神,按照省委十届十一次全会、市委十一届十一次全会和县委十三届十四次全会的安排部署，坚持“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，坚定不移贯彻新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，全面融入以国内大循环为主体国内国际双循环相互促进的新发展格局，乘势而上谋发展，砥砺奋进再起航，奋力开启“高原水乡生态旅游小镇”高质量发展新征程。

（二）部门项目具体计划目标。

三、评价结论

（一）主要绩效。

1.经济总量

（1）协税护税工作。2021年财政总收入完成4664万元，地方公共财政预算收入完成2448万元。

（2）重点项目建设。云南炳洁清洁服务有限公司一次性餐具消毒生产线项目已建成投产；散旦社保所服务大厅已完成地基建设；散旦镇鼎成希望小学、刘家村、翟家村大型地质灾害工程治理项目已完成施工进度80%；一碗水村地质灾害治理项目完成招投标工作，计划年后开工建设。

（3）固定资产投资。已完成固定资产投资任务6亿元。

2.经济结构

（4）项目落地服务。完成昆倘高速二标、三标、云南炳洁清洁服务有限公司一次性餐具消毒生产线项目、散旦社保所服务大厅、散旦镇鼎成希望小学、刘家村、翟家村大型地质灾害工程治理项目、一碗水村地质灾害治理等项目落地服务任务5亿元。

（5）争取上级资金。积极向上级争取资金，完成目标任务300万元。

（6）土地收储。全年完成土地收储192.598亩，占目标任务120亩的160.5%。

3.民生保障工作

（7）城乡居民基本医疗保险参保人数、医保电子凭证激活人数。全年完成参保9724人，电子凭证激活4550人，圆满完成工作任务。

（8）城镇居民基本养老保险参保人数。全年完成参保6491人，占目标任务6450人的100.64%。

农村劳动力转移就业人数（其中省外转移就业人数、脱贫劳动力转移就业人数、创业担保贷款扶持创业人数）。完成农村劳动力转移就业4802人，占目标任务数4800人的100%。

农村劳动力转移培训人数（其中农村劳动力技能培训人数、脱贫劳动力技能培训人数、农村劳动力引导性培训、脱贫劳动力引导性培训人数）。全年完成培训1743人，占目标任务数1400人的124.5%

（11）退役军人服务站建设。完成甸头、门前地村委会退役军人服务站建设，并通过验收。

4.安全生产

（12）安全生产和事故灾害应对工作。全面完成《富民县2021年度安全生产目标管理责任书》明确的各项目标任务，全年未发生重大安全事故。

5.营商环境提质增效

（13）营商环境提质增效。完成全程网办率达90%以上，办理事项覆盖率达10%以上，线下所有事项按应进必进的要求进驻为民服务中心，并实施线上线下政务服务事项。

6.教育工作

（14）控辍保学。严格落实“控辍保学”责任，今年义务阶段学生零辍学，义务教育毛入学率达100%。

（15）校园周边安全及环境整治。认真做好校园安全建设与管理，抓好属地学校校园及周边安全，积极参加校园安全联合大检查，年内未发生重特大安全事故。

7.城市建管

（16）城市更新改造工作。散旦镇不涉及此项工作。

8.城镇建设

（17）农村危房抗震改造试点。完成农村危房抗震改造试点22户，圆满完成目标任务数。

（18）违法违规建筑整治。积极开展违法违规建筑整治，已完成县级下达拆除任务2.4万平方米。

（19）耕地保护。坚决落实耕地保护责任，严厉打击违法占地、违法建设行为，扎实推进耕地保有量及永久基本农田保护工作。

（20）国土资源管理（行政执法）。扎实开展国土资源管理（行政执法）工作，历史违法用地整改率达86%。

（21）“多规合一”实用性村庄规划编制。完成汉营、沙营、翟家村3个“多规合一”实用性村庄规划编制。

（22）集镇污水处理率。完成集镇污水处理率达80%。

9.农业农村

（23）乡村振兴战略及2021年度农民增收“九化”行动目标任务。完成镇、村级乡村振兴1+5规划编制及评审；完成镇1+9（促进农民持续增收五年行动实施方案和“九化”行动方案编制及“九化”行动方案任务分解表）；结合县级指标任务，按镇“九化”行动完成年内目标任务：完成土地流转498.69亩，占目标任务数450亩的110.82%；完成农民技能职业化培训1717人次，占目标任务数1300人次的132.08%；开完成6个村委会46个村组清产核资工作，并录入全国农村集体资产清产核资系统平台；建设完成甸头村农产品交易中心500立方米冷库1座；积极开展招商引资，探索分布式光伏项目建设，完成分布式光伏开发项目调查，全镇公共建筑具备开发分布式光伏面积为1642平方米；推进优质桃产业核心区实验示范母本源基地250亩套种技术推广，完成优质桃嫁接800亩，门前地村泡核桃发展种植200余亩；散旦宝石洞景区建设项目取得实质性进展；申报实施“散旦村2021年农旅融合建设项目”；完成农产品快速检测401个，完成率为100.25%；培育家庭示范农场4户，完成率为400%；完成合作社注册1个，完成率为100%；完成家庭农场认定3个、评定县级家庭示范农场4个。

10.创建工作

（24）省级文明城市复查工作。配合县级做好富民县省级文明城市复查工作；积极开展创文工作，甸头村成功创建省级文明村，关家营村顺利通过省级文明村复审。

创建民族团结进步示范县工作。积极参与富民县创建民族团结进步示范县工作，全面推进民族团结进步创建进镇街，白水塘民族团结示范村创建成功。

（26）国家卫生镇创建工作。散旦镇已于2021年成功创建省级卫生镇，国家卫生镇创建时限不够。

11.文化工作

（27）公共文化服务项目完成率。积极推动文化服务项目，完成率已达90%以上

12.旅游工作

（28）旅游接待人数（万人）、旅游收入（万元）。完成旅游接待人数35.8万人、旅游收入8413万元，完成率为100%。

（29）旅游厕所建设和管理。完成旅游厕所建设指标任务，落实“三无三有”制度，2021年散旦镇旅游工作目标完成率达100%。

13.森林管护工作

（30）森林防火。2021年，散旦镇全面加强森林草原防灭火工作措施的落实，确保森林资源安全和林区社会稳定，年内未发生重、特大森林火灾和重大人员伤亡。

林草生态建设。林业有害生物成灾率为0‰，无公害防治率为89%，测报准确率为96.66%，种苗产地检疫率达到100%，主要林业有害生物常发生区检测覆盖率达到100%。完成翟家村省级森林乡村创建，任务完成率100%；完成义务植树5.2万株，任务完成率104%。

林政资源管理。积极开展森林督察、打击毁林专项行动图斑核查工作，2021年共配合县林草局查处打击违法违规使用林地案件6件，有力的保护了森林资源可持续发展，违法案件整改落实情况得到显著提升。采伐指标未超“十四五”期间年森林采伐限额。整年度未发生重大破坏森林资源案件。

14.环境保护

（33）农村生活污水治理。完成散旦行政村农村生活污水资源化利用率达100%，完成散旦村、茨塘村、花箐村、翟家村等自然村的农村生活污水收集处理工作。

（34）2021年中央第二轮环保督察交办投诉及反馈问题整改。以工作提醒、责令整改的方式督促相关企业按照环保督察要求完成2021年中央第二轮环保督察交办投诉及反馈问题整改工作。

（35）河长制工作。按照富民县县级河长日常巡查制度认真组织开展巡河工作，镇村级河长认真履职，积极开展巡河检查和“河长清河行动”。

（36）爱国卫生7个专项行动。认真开展爱国卫生“七个专项行动”，新建标准化洗手台13个，垃圾分类投放点3个，垃圾房2座，修复焚烧垃圾房22间。修建公厕8座，“三无三有”“四净三无两通一明”“三净两无一明”公厕达标率为87.5%。完成2021年户厕改建117座，年度任务完成率100%。开展公共场所消毒、爱国卫生大扫除等志愿服务30余次。

（37）全域绿化工作。景观提升工程：完成集镇主路绿化提升，打造美丽街道；完成散旦村小广场、龙泉河（进政府小桥下段）小游园打造。绿色村庄创建工程：完成散旦村委会汉营村、门前地村委会以村绿色村庄创建。河道护岸护堤绿化工程：完成沙营村水源涵养林建设1亩。道路绿化：完成厂瓦公路至大坡头道路绿化2000米。全民植树工程：完成义务植树5.2万株，其中：连片造林20亩。

（二）评价结果。

经按“2021年部门整体支出绩效自评指标体系”进行综合评价，自评分为95.8分，评定等次为“优”。

四、主要经验做法

1.调结构、促转型,持续壮大经济动能。优化农业产业结构,加快工业转型升级,促进三产融合发展。

2.抓改革、添活力,不断优化发展环境。持续深入推进农村改革，实施乡村振兴战略。

3.抓重点，求突破，全面攻克三大攻坚。全力抓好脱贫攻坚，全面强化风险防控，着力加强污染防治。

4.强功能，优环境，不断提升城乡面貌。不断完善基础设施建设，持续推进环境卫生整治，严格落实河（湖）长制工作。

5.惠民生、增福祉，巩固推进社会事业全面进步。不断巩固完善社会保障体系，持续发展教育医疗文化卫生事业，持续改善生态环境建设，持续巩固平安散旦建设。

6.严作风、明纪律，全面加强政府建设。

五、存在的问题

1. 随着对预、决算编制工作水平要求越来越高，数据编制要求越来越精准、规范；时间紧、任务大；财务人员业务明显增加，人员紧缺，业务水平还有待提高。

2.预决算项目支出编制需进一步明确、精细化。同时项目执行率需进一步提高。

3.资产管理需进一步完善。固定资产在用率不高。

六、改进措施及建议

1.细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2.加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务严格核算，杜绝超支现象的发生。

3.合理安排财务岗位，适当增加财务人员，增加业务知识培训，提高业务水平。加强决算工作与账务处理工作衔接。

4.进一步完善固定资产管理制度，严格按程序进行固定资产购置及处置，严格固定资产管理，管好、用好固定资产，充分发挥固定资产的功效。

富民县散旦镇人民政府

2022年4月11日

附表：