款庄镇人民政府2021年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制。

款庄镇辖11个村（居）委会，有124个村民小组，总人口2.4万人。总面积185平方公里。2021年末政府部门实有在职人员27人。

（二）部门职能。

1、改善经济发展环境，稳定农村基本经营制度，维护农民的主体地位和权益；开展农村扶贫和社会救助等工作，组织农村基础设施建设，培育发展农民合作组织，完善农业社会化服务体系；

2、为农民提供科学技术、市场信息、劳动就业等方面的服务，发展农村公益事业，做好养老、医疗等社会保障工作；

3、加强镇村财政收支管理，执行国家财经纪律，完成国家财政收入任务，做好统计、物价工作；

4、加强公共服务和社会管理；

5、推进农村平安创建，强化农村社会治安综合治理，化解各种社会矛盾，维护社会稳定；

6、协助设置在本区域内的国家机关和企事业单位工作；

7、承办县委县政府交办的其他事项。

（三）部门工作完成情况。

1、完成财政收入任务；

2、完成开展农村扶贫和社会救助等工作，组织农村基础设施建设，培育发展农民合作组织，完善农业社会化服务体系；

3、加强公共服务和社会管理；

4、推进农村平安创建，强化农村社会治安综合治理，化解各种社会矛盾，维护社会稳定。

（四）部门管理制度。

本单位预算编制严格按照“上下结合、分级编制、逐级汇总”的程序进行编制。坚持量入为出，根据收入和财力的可能安排预算，做到量力而行，收支平衡。同时加强内审制度的建设，完善预算管理制度。

（五）部门资金来源及使用情况。

2021年，我单位共计收到财政拨款收入为1730.14万元，上年结余6851440.11元，本年度共计支出金额为24152862.53元。

（六）政府采购情况。

2021年政府采购电脑、便携式计算机、打印设备、碎纸机、台式保密机、打印纸等办公用品共计支出75365元。

（七）固定资产情况。

固定资产有土地、房屋及构筑物、通用设备、图书、档案、家具、用具、装具等，原值1610811.29元，累计折旧1229642.61元，净值381168.68元。

二、绩效目标

（一）部门总目标。

完成一般地方公共预算收入3615万元；固定资产投资6.5亿元，同比增长19.5%；向上争取资金317.37万元，同比增长5.8%；招商引资落地服务5.5亿元，同比增长18%。（二）部门项目具体计划目标。

2021年，在县委、县政府的正确领导下，在县级各部门的大力关心和支持下，款庄镇主动适应经济发展新常态，坚持稳中求进，全力以赴稳增长、调结构、抓改革、保稳定、惠民生，推动经济社会平稳健康发展。

三、评价结论

（一）主要绩效。

1、疫情防控常态化落实落细

深入贯彻习近平总书记关于疫情防控工作一系列重要指示精神，坚持把人民群众生命安全和身体健康放在第一位，制定《款庄镇新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控网格化管理工作方案》，建立镇、村、组、党员（群众代表、志愿者）五级网格911个，全面实施镇包村、村包组、组包户责任体系。严格落实公共场所防疫工作要求，全力推进新冠肺炎疫苗接种工作，完成3岁以上第一剂累计接种18384人，第二剂累计接种16673人，第三剂累计接种7021人，总接种42078人次。全力做好外地返乡人员统计核实、排查及健康监测、应急防控物资管理发放等工作。圆满完成支援陇川疫情防控任务。

2、项目建设稳步推进

武倘寻高速东村至款庄连接线征拆工作全面完成并实现通车，完成昆倘高速征地1236.55亩，租地594.477亩；肖九公路路面大修全面完成；投资1200万元的农机加油站迁建项目已完成建设并投入使用；投资148万元完成朵木得村至小对方村、大麦地至校场坝、香水庄、大抱脑村、大黄栎树村共7.71公里道路硬化；投资235万元的对方村委会马桑湾至石耳多3.5公里道路硬化加快推进；投资49.7万元完成龙泉河幸福桥至李资树段机耕路建设；投资326.46万元完成款庄集镇应急供水工程项目建设；完成木支山村、和平村及煤山村抗旱应急供水工程建设；投资76.97万元完成人畜饮水巩固提升项目款庄片区工程建设；投资320万元完成和平片区消灭小水窖供水替代项目建设；马街社区党群服务中心、新民村委会党群服务中心建设稳步推进。

3、产业结构调整不断优化

产业结构调整不断优化，完成茭瓜、板栗品种改良，对方“仑禾季”苹果、朵木得萝卜、天麻、黄芪等高原特色农业品牌影响力日益增强；多宜甲片区胶泥土大米品牌效应初步形成，胶泥土大米参与全国优质渔米评比推介活动获银奖；开展徐谷、新民村委会264亩沃柑连片种植；投资1210万元完成热水、马街、多宜甲“高标准”农田水利建设项目；完成4840亩烤烟种植和指令性收购任务，收购烟叶12584担，实现烟农收入2307万元，同比增收177万元，实现烟叶税收507.68万元，同比增收36.68万元；巩固发展生猪养殖，出栏生猪61326头，出栏率200%。

4、“九化行动”促农民增收稳步实施

成立款庄镇“九化行动”促农民增收工作领导小组，细化工作目标和具体工作措施，积极探索增收办法，狠抓工作落实。截止目前，完成土地流转906亩，占全年目标任务数850亩的106%；开展农民技能职业化培训39期共2109人；打造农光互补化赋能发展模式，积极协调光伏企业、中草药种植企业、涉及村（居）委会共商，推进光伏用地“一地二用、农光互补”；加大热水温泉片区康旅融合项目包装推介力度，引入7家企业实地考察洽谈开发事宜；举办款庄镇胶泥土大米品鉴新闻发布会，中央、省、市和县级10余家媒体参与新闻发布和宣传推介。

5、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接

围绕脱贫攻坚巩固提升工作要求，认真开展对已脱贫建档立卡户157户461人动态监测工作。投资327万元实施徐谷、新民“一村一品”2021年沃柑种植项目，完成回头山至三股水3.3公里道路硬化，建成200立方米蓄水池3个、100立方米蓄水池2个，发放沃柑苗11520株。完成2021年春季学期6名学生“雨露计划”申报工作，做好农房抗震改造工作，深入开展“干部回乡规划乡村振兴行动”，完成11个村（居）委会乡村振兴5个专项方案编制和6个村委会“多规合一”实用性村庄规划编制工作。

6、环境品质持续提升

认真开展“四治三改一拆一增”“七改三清”“爱国卫生七个专项行动”及农村人居环境提升行动，创建省级卫生村3个，对李资树村、徐谷地村、阳关山村650户农户发放两桶一筐。建成农村垃圾房35座，翻新改造辖区老旧垃圾房23座。深化农村“厕所革命”，新建农村公厕1座，改造公厕2座，完成农村户厕改造110座。全域绿化工作取得实效，累计完成集镇绿化、村庄绿化、河道绿化、水源点绿化、道路绿化、矿区绿化苗木种植5万余株。扎实做好中央环保督察反馈问题整改落实，办理中央环保督查件4件。严格落实“河长制”工作责任制，镇村河长巡河285次，村级专管员巡河213次。积极开展清河行动5次，累计清理河段7.2公里，清理白色垃圾、杂草、泥沙、农作物秸杆686.5吨。规范集镇市场管理秩序，推行党建引领街（巷）长制，明确工作职责，定期开展环境综合整治，集镇秩序明显改善。

7、民生事业全面发展

城乡居民基本养老保险参保率达100.42%，城乡居民基本医疗保险参保率达96.74%；完成农村劳动力转移就业8003人，开展农村实用技能培训 1135人，实现劳动力转移收入724.5万元。持续做好弱势群体临时救助和抚恤金、低保金等民政事业资金发放工作。全力抓好惠农政策落实，落实耕地地力补助农户5637户31061.49亩，实际种粮一次性补贴5626户21014.72亩。义务教育阶段入学率达100%、辍学率为零，年内未发生校园重大安全事故。举办庆祝中国共产党成立100周年等文艺活动。宜格村委会下大田村健身器材安装并投入使用；新建集镇公共场所洗手设施5处，安装长条椅12条；完成灯光球场260平方米小游园绿化；完成西山道班段至青平庄村3.8公里破损路面修复。

8、社会管理不断加强

依法治镇工作全面推进，“七五”普法深入开展，反恐防恐和群防群治工作进一步加强。持续做好扫黑除恶常态化工作，建立健全“五级联动”调解工作体系和重大信访事项维稳风险评估机制，推行“领导接待来访日”和领导包案息访等制度，调处民间纠纷118件，调解成功率98%，成功化解群体性矛盾纠纷15件。办理12345市长热线交办件108件。创建无传销村6个。严格落实安全生产责任制，抓好生产、道路交通、消防、食品药品安全等重点领域的安全监管，竭力遏制重特大事故发生。做好建党100周年、省市县党代会、COP15大会等重要会议、重要节点安保维稳工作，全镇社会大局和谐稳定。

（二）评价结果。

本部门在此次整体评价中获得96.5分。

四、主要经验做法

款庄镇及时组织财务人员进行预决算的编制，对本年度相应用款进行及时清理和处理，做到账账相符、账实相符、账证相符,按先预算再支出的原则，及时处理相关事务；对年度绩效目标进行季度梳理和年度分析，及时上报相关报表；对专项预算提前细化，分科目上报，做到收支平衡。

款庄镇政府按照县财政的要求，及时分月、分季度上报相应计划，待县财政审核通过后，严格按计划执行，各季度执行情况良好。

基本支出2021年按月或季度进行申报，其中人员工资按月申报并直接支付、日常公用经费，按月、季度进行申报并支付，执行进度100%。

五、存在的问题

本单位在自评过程中发现：一是工作机制有待进一步完善，由于在平时工作中未加强对绩效监控工作的重视，绩效监控工作容易滞后，未形成对绩效目标进行监控的习惯。二是单位各部门衔接不及时，无法及时监控预算绩效目标实施情况。三是政府和财政部门在部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，在实际工作中有资金延迟到位的情况。

六、改进措施及建议

建议政府在平时工作中进一步加强对绩效目标监控的重视，定期对预算执行情况进行监督，使绩效目标监控与政府工作、财务工作挂钩，做到及时监控，及时控制，避免疏忽。

加强各部门衔接，使预算绩效目标实施进度得到及时反馈，便于及时汇总监控。

制定合理有效的绩效目标监控机制，科学设置预算绩效指标，合理安排经费和各项资金，使其物尽其用，更加贴合乡镇财务工作的实际情况，能够合理运用现有资源，及时协调上级争取资金，保证各预算绩效指标的顺利实施。

对资金的使用管理、项目组织实施、工程完工验收、绩效运行监控、工作考核评价等实行全方位管理，为发展政府经济，民生保障起到积极有效的作用。

附表：