款庄镇文化综合服务中心2021年整体支出绩效评价报告
款庄镇文化综合服务中心
2021年整体支出绩效评价报告
一、部门概况
(一)部门机构设置、编制
款庄镇辖11个村（居）委会，有124个村民小组，总人口2.4万人。总面积185平方公里。2021年末文化综合服务中心实有人数3人。具体工作如下：
（二）部门职能
款庄镇文化综合服务中心职能主要是：为机关行使宣传文化管理职责提供服务保障。承办文化旅游、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。认真配合镇党委、政府做好各项中心工作。为机关行使宣传文化管理职责提供服务保障。承办文化旅游、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。
（三）部门工作完成情况
一是联合相关职能部门开展旅游市场检查整治；二是按照上级要求，做好白龙寺标准化旅游厕所免费开放监管工作；三是按通知要求分别上报每月报表及各季度旅游市场整治台账资料；四是旅游市场安全管理，确保旅游安全事故为零，减少旅游投诉；五是做好村村响、户户通维修联系工作；六是做好数字电视管理、收费及维护工作；七是文化活动场所及篮球场维护工作；八是完成辖区内文物保护单位安全巡查，认真做好辖区固定文物的管护工作；九是认真款庄镇博物馆、基层文化站、文化室免费开放和接待工作；十是认真配合做好上级部门安排的工作。
（四）部门管理制度
本单位预算编制严格按照“上下结合、分级编制、逐级汇总”的程序进行编制。坚持量入为出，根据收入和财力的可能安排预算，做到量力而行，收支平衡。同时加强内审制度的建设，完善预算管理制度。
2021年，我单位共计收到财政拨款收入为443468.97元，本年度共计支出金额为435668.97元，上年结余为7800元。
（六）政府采购情况:本年度没有办理政府采购。
（七）固定资产情况:本年度固定资产总值298279.6元。有通用设备23台,价值266682.6元。专用设备51台,价值22387元。家具、用具、装具及动植物12台,价值9210元。
二、绩效目标
（一）部门总目标
本单位2021年度总目标为：1.完成财政收入任务；2.完成开展农村扶贫和社会救助等工作，组织农村基础设施建设；3.加强公共服务和社会管理；4.推进农村三下乡活动。文化站加大协调、管理力度。充分发挥农家书屋、村级文化活动室的作用，引导各村群众大力开展积极向上的群众活动，争取走在全县前列。
（二）部门项目具体计划目标
组织实施并认真做好2021年款庄镇基层公共文化服务及款庄博物馆免费开放工作。
三、评价结论
（一）主要绩效
为进一步加强预算绩效管理，强化支出责任，提高资金使用效益，进项绩效自评。
（二）评价结果
本单位此次评价未发现有文件规定的项目，在整体评价中获得98分。
四、主要经验及做法
款庄镇文化广播服务中心相较上年工作有一定成效，工作效率取得显著进步。主要是我们严格执行镇级财政预算，资金使用中严格执行财经法规和款庄镇财务管理制度，做到账账相符、账实相符、账证相符,按先预算再支出的原则，严格执行审批程序，严格按资金下达的用途使用，对专项预算提前细化，分科目上报，做到收支平衡。
五、存在的问题
本单位在自评过程中发现：一是绩效监控工作滞后，工作机制有待进一步完善，二是政府和财政部门在部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，财政预算基本围绕保人员经费，公务经费少，难维持运转。三是加强内部职工及文化室管理员业务培训，积极参加镇党委、政府及上级业务部门组织的各项学习。
六、改进措施及建议
改进措施：下步工作中积极配合各项工作，制定合理有效的绩效目标监控机制，加强各部门衔接，及时争取上级补助资金，保证各预算绩效指标的顺利实施。
建议：财政部门在平时工作中进一步加强对绩效目标监控的重视，定期对预算执行情况进行监督，使绩效目标监控与部门工作，财务工作挂钩，做到及时监控，及时控制。
款庄镇文化综合服务中心
2022年4月12日
附表：
2021年部门整体支出绩效自评指标评分表
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一级 | 二级 指标 | 三级 指标 | 得分 | 指标解释 | 指标评分细则 | 数据来源 |
一、部门决策（35分） | 1.部门目标（20分） | 1.年度工作目标的明确性与合理性（6分） | 6 | 部门年度工作目标的设定是否明确合理 | ①部门年度工作目标是否明确设定，得3分；②年度工作目标与部门中长期规划目标一致，得3分。 | 年度工作目标与部门中长期规划文件 |
2.绩效目标合理性（6分） | 6 | 用以反映和考核部门整体绩效目标与部门职能、年度工作目标的一致性。 | ①符合部门制定的中长期实施规划计2分；②符合部门“三定”方案确定的职责计2分；③与部门年度工作目标、任务相一致计2分。 | 部门中长期规划、部门“三定”方案、年度重点工作任务与工作计划 | ||
3.绩效指标明确性（8分） | 7 | 整体绩效目标所设定的绩效指标是否依据部门工作目标和工作任务进行细化、量化，绩效指标是否可衡量。 | ①将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务计2分；②通过清晰、可衡量的指标值予以体现计2分。③与部门年度的任务数或计划数相对应计2分；④与本年度部门预算资金相匹配计2分。 | 部门年度重点工作任务与工作计划。 | ||
2.部门职能（15分） | 1.部门职能的明确性与科学性（5分） | 5 | 考察部门职能界定是否明确、科学，是否有相关文件。 | ①职能明确、设定依据充分，得5分；②有“三定”文件，但职能描述不明确，得1分;③没有职能设定的文件依据且职能不清，得1分 | 部门职能描述、“三定”文件 | |
2.年度具体工作与部门职能的匹配性（5分） | 5 | 部门年度各类具体工作是否与部门职能相匹配。 | 将部门年度具体工作与部门职能对应匹配，视匹配情况酌情得0-5分。 | 部门年度各项具体工作，部门职能 | ||
3.部门内设科室及下属单位职责的明确性（5分） | 5 | 部门内设科室及下属单位具体职责是否明确 | ①有职责文件制度规定部门各科室及下属单位具体职责，得3分；②具体职责明确，得2分 | 内设科室及下属单位职责文件 | ||
二、部门管理（20分） | 1.预算管理（5分） | 1.基本支出预算执行率（2分） | 2 | 部门基本支出本年度决算数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）基本支出预算执行程度。 | 预算执行率=部门基本支出决算/部门基本支出预算×100%。预算执行率≥95%得满分，未达到的按权重进行扣分。 | 基本支出预算批复，预算调整批复、预算编制等其他资料 |
2.项目支出预算执行率（2分）分） | 2 | 部门项目支出本年度决算数与预算数的比率，用以反映和考核部门项目支出预算执行程度。 | 预算执行率=部门项目支出决算/部门项目支出预算×100%。预算完成率≥95%得满分，未到按权重进行扣分。 | 项目支出预算批复，预算调整批复、预算编制等其他资料 | ||
3.“三公经费”控制率（1分） | 1 | 部门本年度“三公”经费预算数与上年度“三公”经费预算数的变动比率，用以反映和考核部门（单位）对控制行政成本的努力程度。 | “三公”经费控制率=（本年度“三公”经费总额/上年度“三公”经费总额）×100%。“三公”经费：年度预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。三公经费控制率≤100%得满分，≥120%得0分，区间内按权重进行扣分。 | 三公经费使用情况 | ||
二、部门管理（20分） | 2.财务管理（5分） | 1.财务管理制度健全性及执行情况（2分） | 2 | 部门为加强预算管理、规范财务行为而制定的财务管理制度是否健全完整。用以反映和考核部门预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。 | ①是否已制定预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；②相关管理制度是否合法、合规、完整；③相关管理制度是否得到有效执行。 | 财务管理相关制度及执行情况调研。 |
2.资金使用合规性（3分） | 3 | 部门使用预算资金是否符合相关财务管理制度的规定，用以反映和考核部门预算资金的规范运行情况。 | ①符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定,0.5分；②资金的拨付有完整的审批程序和手续，0.5分；③项目的重大开支经过专题论证，1分；④符合部门预算批复的用途，1分；⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，一旦存在该指标不得分。 | 资金支出相关凭证、流程梳理等 | ||
3.资产管理（5分） | 1.资产管理制度健全性及执行情况（3分） | 3 | 部门为加强资产管理、规范资产使用而制定的资产管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门资产管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。 | ①是否已制定或具有固定资产管理办法、资产使用办法等管理制度，得1分；②相关管理制度是否合法、合规、完整，得1分；③相关管理制度是否得到有效执行，得1分。 | 资产管理相关办法 | |
2.固定资产在用率（2分） | 2 | 部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门固定资产使用效率及程度。 | 固定资产在用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。固定资产在用率达到95%以上得满分.每降低1%扣0.5分，扣完为止。 | 固定资产卡片、固定资产使用信息等 | ||
4.业务管理（5分） | 1.业务管理制度健全性及执行情况（3分） | 3 | 部门为加强业务管理、规范业务执行而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门业务管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。 | ①已制定或具有业务管理、项目管理等管理制度，得1分；②相关管理制度合法、合规、完整，得1分；③相关管理制度得到有效执行，得1分。 | 业务管理相关办法及执行情况资料 | |
2.政府采购规范性（2分） | 2 | 考察政府采购项目的采购程序、采购方式的规范性 | ①政府采购方式、程序都规范，得满分；②采购方式、程序中每有一点不规范，扣0.5分，扣完为止。 | 政府采购相关资料 | ||
三、部门绩效（45分） | 1.部门产出（25） | 1.际完成率 （6分） | 6 | 部门履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职工作任务目标的实现程度。 | 实际完成率得分=实际完成工作数/计划工作数*6分。 | 工作计划和工作总结等相关资料 |
2.完成及时率 （5分） | 5 | 部门在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。 | 完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数）×100%。1-4季度各得1分。 | 工作计划和工作总结等相关资料 | ||
3.质量达标率 （7分） | 7 | 达到质量标准（绩效标准值）的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）×100%。实际得分=达标率*5分。 | 工作计划和工作总结等相关资料 | ||
4.重点工作办结率（7分） | 7 | 部门年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率，用以反映部门对重点工作的办理落实程度。 | 重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）×100%。实际得分=办结率*5分。 | 工作计划和工作总结等相关资料 | ||
2.部门效果（20分） | 经济效益（3分） | 3 | 部门履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。 | （1）工作完成实际，对照绩效目标进行分析计算。 （2）按经济效益实现程度计算得分（3分）；按社会效益实现程度计算得分（10分）；按生态效益实现程度计算得分（2分）。 | 绩效目标、工作计划和工作总结等相关资料。 | |
社会效益（10分） | 10 | 部门履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。 | 绩效目标、工作计划和工作总结等相关资料。 | |||
生态效益（2分） | 2 | 部门履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。 | 绩效目标、工作计划和工作总结等相关资料。 | |||
社会公众或服务对象满意度（5分） | 4 | 社会公众或部门的服务对象对部门履职效果的满意程度。 | 按收集到的服务对象的满意率计算得分（5分）。 | 问卷调查、访谈 | ||
合计 | 100分 | 98 | 评价等次：实际得分（S）≥90,优秀；90＞S≥80,良好；80＞S≥60,合格；S＜60，不合格。 | |||
滇公网安备 53012402000111号
