款庄镇2021年拖卓老年活动场所建设项目支出绩效评价报告
款庄镇2021年拖卓老年活动场所建设项目支出绩效评价报告
一、项目基本情况。
（一）、项目概况
1、立项背景及目的
随着经济的发展及国家扶贫政策的实施，群众的物质生活条件得到极大改善，但该村的公共活动场地建设落后，基础设施仍然薄弱群众就近娱乐开展活动困难。目的、为改善群众生产生活条件提升的整体品质，提高群众综合素质，使其成为产业发展、民生改善、生活富裕、环境优美的村庄，
（二）、项目实施内容。
2.1、活动室修缮:
2.2、文化活动场地:
2.3、村内绿化:
2.4配套设施:
2.4.1、安装活动场健身器材1套。
2.4.2、安装篮球架1付。
2.4.3、安装太阳能路灯8盏
2.4.4、修缮厕所40m，安装洗手合2个。
2.4.5、安装排水管道200m。
2.5.1、基础设施道路硬化
3、资金来源及使用情况
2021年度省级财政安排彩票公益金80万元，项目结果在单位整体绩效评价中公开预算完成率100%。
（三）、组织及管理情况
认真组织该项目的实施，镇人民政府及时成立了以政府镇长为组长，镇联系拖卓村的书记主任及管财务的后备干部为副组长的工作领导机构，涉及的村组干部和财政所、规划、国土等部门为成员单位，具体组织方案编制、项目申报、工程实施、技术指导、质量监督和竣工总结等日常工作。形成了工作机构专门抓、各部门配合抓、上下统一左右配合协作的工作机制。项目建设领导小组其具体职责:一是根据批准下达的投资计划，委托设计单位稿好项目图纸设计拟定施工方案和工程进度计划，并报相关领导审核。
二是支持和配合工程监理部搞好工程进度、工程质量的监督和管理，对工程建设中出现的质量问题及时，果断的做出处理，确保按期、按质、按量完成工程建设任务，争创优良工程。
三是搞好施工情况、工程进度资料的收集整理，并督促施工单位和监理单位编报工程月报表，组织工程交工验收，汇编完成工程竣工验收资料，报请上级相关部门组织工程竣工验收。
二、投资估算编制的依据
1、按当地现行市场价加运费和采保费组成，不足部分根据市场价格估算。
2、基础单价
一是施工用水、用电价格:按当地供水价、供电价为准;
二是材料预算价格:主要材料价格按当地现行市场价加运费和采保费组成，不足部分根据市场价格计算;
三是砂石料价格:砂石采用当地现行价加运杂费。
四是太阳能路灯价格:按当地现行市场价加运费和安装费组成。
3、投资估算
根据对富民县款庄镇拖卓村委会公共活动场所整治续建项目建设投资进行估算，项目建设投资为117.4152万元(具体详见建设项目投资计划表)
款庄镇人民政府关于上报拖卓村委会
公共活动场所整治续建项目的请示
县财政局:
拖卓村委会，位于款庄镇西南边，距离款庄镇22公里。国土面积有2.7平方公里，海拔2000至2200米，年平均气温18℃，年降水量900毫米。全村辖5个村民小组，有农户201户692人,有耕地1567.8亩，其中人均耕地2.2亩；有林地9150亩且分布着大量的桤木、云南松适宜种植中药材、玉米、烤烟、油菜等作物。2020年，农民人均纯收入13760元。近年来，随着经济的发展及国家扶贫政策的实施，群众的物质生活条件得到极大改善，先后列为了卫生村、森林乡村，但该村的公共活动场地建设落后，基础设施仍然薄弱群众就近娱乐开展活动困难。为改善群众生产生活条件提升的整体品质，提高群众综合素质，使其成为产业发展、民生改善、生活富裕、环境优美的村庄，经款庄镇人民政府研究，决定把公共活动场所整治续建项目上报。
建设内容为:
一、活动室修缮:
1、危墙拆除长102m、高3.5m，危墙基础拆除长102m、高1.5m，
2、支砌毛石基础长102m、高1.5m、底宽1m、顶宽0.8m,
3、支砌洪砖墙长102m、高3.5m、厚0.24m，
4、粉面长102m、高3.5m，
5、腻子粉刮白长102m、高3.5m。
二、文化活动场地建设:
1、调平场地长50m、宽32m，
2、回填夯压场地长50m、宽32m、厚1.5m，
3、C20砼浇筑文化活动场地长50m、宽32m、厚0.20m。
三、村内绿化:
1、种植胸颈1.5-2.5cm樱花树200棵。
四、配套设施:
1、安装活动场健身器材1套。
2、安装篮球架1付。
3、修缮厕所40m，安装洗手合2个。
4、安装排水管道200m。
5、安装太阳能路灯8盏。
6、活动室桌凳25套。
五、基础设施道路硬化
1、道路硬化长850m、宽6m、厚0.2m。
项目概算总投资117.4152万元，其中争取上级彩票专项公益
金117.4152万元，特请求县财政局给予转报上级财政部门给予彩票公益金补助117.4152万元。
当否，请示。
附件:富民县款庄镇拖卓村委会公共活动场所整治续建项目实施方案
三、绩效评价工作情况
1,绩效评价目的。
严格执行《预算法》，强化支出责任，提高资金使用效益，对项目支出情况开展绩效评价，践行“花钱必问效、无效必问责”。
2,绩效评价原则。
本着客观公正和有效性原则。
3. 评价指标体系。
按照设定的指标体系，
4、评价方法。
村三委干部参与评价，并从各村村干部中抽选人员进行打分，由项目负责人进行梳理并整改。
四、绩效评价工作过程。
1.前期准备。绩效评价小组，学习评价指标体系和绩效相关文件通知。
2.组织实施。按照规定的工作程序组织绩效评价自评，注重评价质量，撰写绩效评价报告。
3.分析评价。对评价结果进行整改，充分运用分析评价引领。
五、评价结论
一、评价结果
1.项目资金到位情况。资金于12月份全部到时位，未影响项目实施，但较为迟缓。
2.项目资金使用情况。资金使用合规，无截留、挪用等现象，资金使用效益明显。
3.项目资金管理情况。专项立项依据充分，有资金管理办法，资金管理办法较规范。
二、主要绩效。
1.项目组织情况分析。项目组织有计划有措施，严格执行相关制度和文件规定，顺利完成项目预期目标。
2.项目管理情况分析。领导重视，专人管理，责任明确。
三、成本效益分析（附相关评分表）。
根据评价指标逐项，自评分98分。
六、绩效评价结果应用建议
2021年度彩票公益金安排80万元，项目结果在单位整体绩效评价中公开。
七、主要经验及做法、存在的问题和建议。
解决村集体无公共活动场所及公益活动设施。2、解决村民日常活动和召开会议没有固定场所。3、解决群众农闲劳动之余没有健康文明的娱乐和老人健身娱乐缺乏场地。4、解决村民移风易俗、婚丧嫁娶没有规范的场地和设备，影响了农村群众的生活质量。5、解决滋生了一些不文明健康的现象。6、管理服务能力工作还亟待提高。
八、其他需说明的问题。
尊重民意，始终把农民群众的利益放在首位，尊重农民群众的知情权、参与权、决策权和监督权，着力解决群众反映最强烈、事关群众利益最直接的问题:充分发挥农民群众的主体作用，激发群众投身于乡村振兴的主动性和创造性。近年来，随着村民的意识有了较大的提高，“科技兴农”思想深入人心，特别是蔬菜、林业副产品等发展势头迅猛村民渴望发展、渴望富裕、渴望改善生产生活条件的心情十分迫切，对发展经济、建设美丽乡村的决心大、干劲足、积极性高。
（二）主要经验做法、改进措施和有关建议等。在省、市、县镇的指导帮助下，结合自身实际，不断补足短板，认真实施项目建设，发挥四议两公开制度优势，不断完善与群众联系的工作机制，突出议事主体作用，加大扶持力度，不断提升决策权和监督权的运用能力。建议资金投入不大的项目从简评价。
附件1
2021年拖卓村拖卓村委会
公共活动场所整治续建项目项目资金支出绩效评价指标体系及打分表
一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 指标解释 | 评价标准 | 指标分值 | 评价得分 | 扣分情况 | 扣分原因 |
决策(10) | 项目立项(7分) | 项目立项规范性（1分） | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | ①项目是否按照规定的程序申请设立； | 1 | 1 | ||
绩效目标合理性（2分） | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； | 2 | 2 | ||||
绩效指标明确性（4分） | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； | 4 | 3 | 到位资金与预算确定的项目投资额或资金量不相匹配 | |||
资金落实(3分) | 资金到位率（1分） | 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 | 1 | 1 | |||
到位及时率（2分） | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 | 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。 | 2 | 2 | ||||
过程（30） | 业务管理（18） | 管理制度健全性（4分） | 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； | 4 | 4 | ||
制度执行有效性（5分） | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定； | 5 | 5 | ||||
项目质量可控性（5分） | 项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准； | 5 | 5 | ||||
资金分配的合理性（2分） | 资金分配及结果 | ①资金分配方案是否充分，分配标准是否合理、明确； | 2 | 2 | ||||
预算执行率（2分） | 考察项目预算执行的进度。 | 预算执行率=实际支出金额/项目预算金额×100%。 | 2 | 2 | ||||
财务管理（12） | 管理制度健全性（3分） | 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法； | 3 | 3 | |||
资金使用合规性（5分） | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； | 5 | 4 | 是否符合项目预算批复或合同规定的用途； | |||
财务监控有效性（4分） | 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的监控机制； | 4 | 4 | ||||
产出（30） | 项目产出（30） | 完成数量（10分） | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 一项不符合扣2分，与目标严重不符不得分。 | 10 | 10 | ||
完成及时性（4分） | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 一项不符合扣1分，严重的此项完全不得分。 | 4 | 4 | ||||
质量达标率（12分） | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 项目验收通过率达95%及以上，得满分；未通过一个扣一分，扣完为止。 | 12 | 12 | ||||
资金变动率（4分） | 完成项目计划工作目标的变动成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的变动程度。 | 变动率=[（实际成本-计划成本）/计划成本]×100%。 | 4 | 4 | ||||
效果（30分） | 项目效益（30分） | 经济效益（6分） | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 对照绩效目标，按经济效益实现程度计算得分。 | 6 | 6 | ||
社会效益（8分） | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 对照绩效目标，按社会效益实现程度计算得分。 | 8 | 8 | ||||
可持续影响（6分） | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 对照绩效目标，按可持续影响实现程度计算得分。 | 6 | 6 | ||||
服务对象满意度（10分） | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 采取社会调查的方式，社会公众满意度大于90%的得满分，每少1个百分点扣0.3分，扣完为止。 | 10 | 10 | ||||
合计 | 100 | 98 | ||||||
滇公网安备 53012402000111号
