富民县罗免镇人民政府2021年度部门

整体支出绩效评价报告

为切实加强预算绩效管理，强化部门支出主体责任，提高财政资金使用效率，按照《中共富民县委 富民县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（富发〔2019〕16号）文件精神，结合我镇实际情况，现将富民县罗免镇人民政府2021年度整体支出绩效评价报告如下：

一、 部门概况

（一）部门机构设置、编制

罗免镇下设1个综合办公室（党政办公室）、1个财政所和6个中心（社会保障综合服务中心，文化综合服务中心，经济发展综合服务中心，农业综合服务中心，为民服务中心，村镇规划建设服务中心）。2021年罗免镇编制情况为：行政编制30人、参公事业编制5人、事业编制45人。

（二）部门职能

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

1. 执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

2. 执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；                                  

3. 保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4. 保护各种经济组织的合法权益；

5. 保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

6. 办理上级人民政府交办的其他事项。

（三）部门工作完成情况

2021年，我镇坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面推动中央、省、市、县委重大决策部署落地落实，团结带领全镇广大党员干部群众坚守初心善尽职责，坚持砥砺奋进，牢牢把握稳中求进工作总基调，攻坚克难，践行新发展理念，全镇呈现出经济发展总体平稳、社会大局和谐稳定、民生福祉持续改善、政治生态风清气正的良好局面。

1. 疫情防控工作成效显著。抓好常态化疫情防控知识宣传、疑似风险人员（省外、境外及边境地区，特别是中高风险地区返乡人员）的排查及健康监测、疫苗接种、云南健康码推广使用等工作。逐步完善网格化治理体系，进一步织密网格，压实工作责任，抓牢新冠疫苗接种工作，全镇18岁以上人群第一剂、第二剂疫苗接种比率居全县镇（街道）首位，进一步筑牢疫情防控屏障。

2. 特色农业成效显著。百花山“树美苹果”品牌享誉全省乃至全国，“沃苹”区域品牌化打造，糯支、麦家营、小甸、罗免片区5000亩林果提质增效初见成效。杨梅、甜杏等特色林果走精品道路，市场竞争力不断提升。注册“飞机果”品牌，扩大“飞机果”产量和知名度，带动更多的杨梅种植户发展壮大杨梅产业；富民垦业畜禽有限公司和鸣丰鹅业为主的优势畜牧产业，以科技引领，带动群众提升养殖技术，增加群众收入。

3. “九化富民”行动落地落实。认真贯彻落实“九化富民”行动，依托青罗河片区林果产业提质增效发展项目，3个村级分拣点建设，积极构建以集镇农产品集采化服务中心为核心的罗免农产品集散网。以配花种植为突破口，在则核、罗免、糯支、麦家营、西核、石板沟6个村委会实施配花种植项目，统筹推进农村承包土地连片化流转、农村集体资产整合化、农业经营组织化、农民技能职业化培训、农产品品牌区域化打造，拓宽群众增收致富渠道；完成农村承包土地连片化流转830亩；完成“技能职业化培训” 12 期570人；完成发展壮大村集体经济项目1个，启动薄弱村扶持壮大村集体经济项目3个；做好三峡富民县罗免镇10万千瓦光伏项目落地服务工作；成立富民县罗免镇西核村委会林果协会，建立西核然泉杨梅专业合作社1个，扶持发展蜂糖李100亩；成立农民专业合作2个、家庭农场2个。

4. 深入推进爱国卫生“7个专项行动”。以农村人居环境整治成效“红黑榜”为抓手，着力解决农村“脏乱差”问题，启用者北农产品交易市场，整顿经营和交通秩序，规范摊位分区交易，划定停车泊位，彻底改变“以路为市、交通拥堵”状况。常态化落实集镇卫生清洁管理，集镇污水收集处理站、垃圾中转站建成投入使用。，清洁管理垃圾

5. 项目建设全面提速。聚力抓好项目引培，完成富民工业园区大白坡片区征地462亩。二产提质扩面，正晓环保技改、龙腾钛业5万吨钛白粉技改、云南港烽新材料有限公司年产２万吨钛酸锂等重点项目有序推进。三产融合发展，“果之甸”项目有序推进，完成龙纳河片区旅游开发规划、众佳森林温泉酒店项目规划编制，农旅、文旅、康旅“三旅”融合发展。扎实开展干部回乡规划乡村振兴行动，建立组织机构，明确工作措施，完成“5+1”乡村振兴系统规划编制，各村发展思路更加清晰，发展目标更加明确。

6. 生态环境品质明显改善。以农村人居环境整治工作为抓手，全力推进农村“生活垃圾”“生活污水”“厕所革命”、村容村貌提升。积极开展环保宣传及污染源监控工作，在全镇境内开展环保检查10次，完成全国第二次污染源普查，高标准高质量抓好中央和省环保督察交办问题的整改落实，完成辖区范围内关停矿山的生态修复治理。全面建立镇村组三级“河长制”工作机制，累计巡河166人次，开展6次河长清河行动。持续深化集中式饮用水源地保护管理，全镇水源点检测全部达标。加强林业生态保护、完成封山育林、核桃提质增效、廊道面山绿化、义务植树等工作，全面推进全域绿化，种植绿化树木55800株，荒山造林绿化面积达93亩，集镇安置摆放全域绿化花箱100个，补植补种绿化树木50株。持续巩固省级卫生镇创建成果，2021年罗免镇国家级卫生镇创建顺利通过市级评审。麻地上村被评为市级美丽乡村，则核、石板沟2个村委会成功申报为省级森林乡村。

7. 致力民生保障，社会事业稳步推进。民生保障更加有力。坚持脱贫不脱责任、不脱政策、不脱帮扶、不脱监管，加大持续帮扶力度，确保脱贫不返贫。新增边缘易致贫户3户11人；新增突发严重困难户1户3人；已消除风险再标注对象2户9人，并根据每户情况制定了针对性帮扶措施建议。城乡居民基本养老保险和城乡居民基本医疗保险参保率分别达100% 、96.25%。做好民生资金发放和低保对象动态管理及残疾人服务工作。基础设施建设更加完善。投资8万元完成石板沟一组自来水管道维护工程；投资6.5万元架设龙咀山人饮管道；投资20万元改造曹溪哨人饮工程；投资60万元建设小甸村委会农村居家养老服务中心；投资35万元改造石板沟一、二组水网；投资50万元建设小甸村委会水资源提升利用项目；投资369.5万元实施罗免镇“一镇一特”青罗河片区林果产业提质增效项目；投资200万元实施小松棵和麦地冲民族团结进步示范村基础设施建设；投资24万元硬化西核村委会小松棵村内道路；投资40万元硬化麦家营村委会荞地山村生产生活道路；投资227.94万元硬化罗贵村至腊水田村道路3.9公里；投资12万元新修麦家营村委会老云盘山道路1850米，硬化路面176米。关心支持教育事业发展，筹集6万元资金安装民族中学进校道路路灯。

与此同时，统计、档案、气象、防震减灾、民族宗教等工作取得新成绩，工会、妇联、团委等事业实现新进步。

（四）部门管理制度

严格按照《罗免镇机关事务管理规定》执行。全文共十八章，八十三条。

（五）部门资金来源及使用情况。

2021年，我单位共计收到财政拨款收入为2879.38万元，本年度共计支出金额为2296.66万元,结余582.72万元。

（六）政府采购情况。

2021年政府采购电脑、便携式计算机、打印设备、碎纸机、台式保密机、打印纸等办公用品共计支出52330元。

（七）固定资产情况。

固定资产有土地、房屋及构筑物、通用设备、图书、档案、家具、用具、装具等，原值16468566.18元，累计折旧10761478.14元，净值5707088.04元。

二、 绩效目标

（一）部门总目标

加强预算绩效管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益。实现预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用、预算绩效有考核。作为财政资金的使用部门，加强绩效评价工作，是为了提高财政资金使用效率，将有限的预算资源在支出中实现效益最大化，满足不断增长的社会公共需求。

（二）部门项目具体计划目标

按照县级批复内容、按时按质按量完成。

三、 评价结论

（一）主要绩效

2021年，根据年初工作规划和重点性工作，在县委、县政府和镇党委的领导下，在镇人大主席团的监督支持下，坚持稳中求进工作总基调，凝聚全镇各方力量，抢抓机遇、坚定信心、主动作为、攻坚克难，积极应对社会经济下行压力，统筹做好稳增长、调结构、促改革、优生态、惠民生等各项工作，顺利实现了“十三五”圆满收官和“十四五”良好开局。积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。

1. 经济效益方面。本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率小于100%。

2. 预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内，除专项预算的追加和政策性工资绩效预算的追加外，本年部门预算未进行预算相关事项的调整；“三公”经费总体控制很理想，实现三公经费逐年下降目标。

3. 预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强。

4. 资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

（二）评价结果

罗免镇人民政府2021年度部门支出整体评价，严格按照部门整体支出绩效评价指标体系进行考评打分，2021年度评价得分为98分，按照实施方案评价为优秀等次。

四、 主要经验做法

召开有关绩效评价的专题会议，传达学习贯彻绩效评价相关文件精神及工作部署，通过广泛征求意见，充分发扬民主，集体讨论研究等程序，及时完善了相关制度，明确了实施和加强绩效评价工作的指导思想、总体目标、具体任务、实施步骤和评价措施，把绩效评价工作与每个科室和全体工作人员的工作挂钩，便于量化考核，确保绩效评价工作不流于形式。注重以各项民生工程的实施为载体，将绩效评价具体化。加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

五、 存在的问题

（一）镇人员编制与工作量矛盾突出，为完成工作大量使用编外人员，运行成本逐年增加。由于近年来各项工作管理与要求越来越高，加之上级部门变相向乡镇借调工作人员，致使乡镇工作量与人员紧张矛盾突出，集中体现为人少事多，疲于应付完成工作，工作人员超时加班情况突出，工作质量不高。乡镇为完成工作大量使用编外人员，运行成本逐年增加。

（二）预算约束度做的不够，预算调整力度较大。由于受财力等因素影响，年初制定预算时部分保运转经费没有得到有效保障，加之近年来出台一系列的调整工作政策，从而导致预算调整力度较大，预算与决算差异较大。

六、 改进措施及建议

建议镇政府在平时工作中进一步加强对绩效目标监控的重视，定期对预算执行情况进行监督，使绩效目标监控与政府工作、财务工作挂钩，做到及时监控，及时控制，避免疏忽。

加强各部门衔接，使预算绩效目标实施进度得到及时反馈，便于及时汇总监控。

制定合理有效的绩效目标监控机制，科学设置预算绩效指标，合理安排经费和各项资金，使其物尽其用，更加贴合乡镇财务工作的实际情况，能够合理运用现有资源，及时协调上级争取资金，保证各预算绩效指标的顺利实施。

附件1

富民县罗免镇人民政府2021年度部门整体支出绩效评价指标体系及打分表