罗免镇西核村委会小松棵民族团结进步示范村2021年度建设资金支出绩效自评报告
罗免镇西核村委会小松棵民族团结
进步示范村2021年度建设资金支出绩效自评报告
一、 项目概况
（一）项目基本情况
罗免镇西核村委会小松棵民族团结进步示范村，建设规模：1．基础设施建设（66.89万元）
（1）新建村民健身活动场地（广场）1个，建设内容:
①土石方开挖回填4768.8立方米，单价17.3元/米3，资金8.25万元。
②广场舞台（用于群众性文体娱乐）长49.6米，宽21米，厚0.2米，C20砼208.32米3，单价398元/米3，资金8.31万元。
③广场地面硬化长40米，宽25米，厚0.15米，C20砼1000米3，单价477.55元/米3，资金9.55万元。
④舞台背景、整村民族特色风貌墙体绘画共计50米3，单价360元/米3，资金1.74万元。
⑤舞台搭棚（搭建钢架、彩钢瓦用于舞台遮雨作用）资金 2万元；
（2）村内环村道路硬化1条，总长304米；宽4.5米，硬化面积292米²，厚0.2米，单价477.55元/米3，资金13.94万元。
（3）村内路灯安装40套件；2850元/套件（含底座浇筑）；资金11.4万元。
（4）村内零星圈舍拆除重建12间，空心砖砌筑石棉瓦覆顶每间15平米，共180平方米，单价650/平方米，资金11.7万元
以上4项共计66.89万元，计划投入中央财政专项扶贫资金少数民族发展资金66.89万元。
2. 生态环境建设(12.11万元)
（1）实施村庄村容村貌、环境卫生治理及苗族特色风貌村庄打造：墙体治理提升1500平方米（主要治理村内主干道路两边农户的墙体），单价30元／平方米，资金4.5万元；
（2）沿环村路及广场种植绿化植株300株（树木直径5厘米、高一米的香樟树），单价每株65元，资金1.95万元
（3）环村路树林安装石桌子及部分场地硬化，石桌椅3套，单价500元/套，需资金0.15万元；部分地方硬化10平米，单价477.5每平米，需资金0.47万元；资金0.62万元。
（4）村内新建卫生厕所一座，面积30平米，单价1680／平方米资金5.04万元。
以上几共4项共计12.11万元，计划投入中央财政专项扶贫资金少数民族发展资金12.11万元。
3. 社会事业建设（1万元）
（1）制作示范村永久性标志碑1个，需资金1万元。中央财政专项扶贫资金少数民族发展资金 1万元。
4. 产业发展互助资金（20万元）
制定产业发展互助资金使用管理办法，支持农户发展滇重楼产业,产业发展互助资金扶持每户每年不超过5万元，使用期限为一年，互助资金使用到期后必须将本金归还村委会农经站，期满归还本金后如需继续使用产业互助资金可按程序再次申请。计划投入中央财政专项扶贫资金少数民族发展资金贷款20万元
（二）绩效目标
1. 解决15户，56人,基础设施显著改善，村容村貌明显改观，为统筹城乡发展做出范。
2. 产业经济发展得到提升，农民增收可持续发展产业基础进一步夯实，为创新产业扶持模式做出示范。
3. 完善农村基础设施方便群众生活、提高群众幸福感。
4. 民族传统文化得到传承，为繁荣民族文化做出示范；
5. 群众自我发展能力显著提高，群众增收产业基础进一步得到了夯实，群众生活水平得到显著改善，为村寨可持续发展做出示范
6. 民族团结进步得到巩固，民族团结和边疆繁荣稳定的良好局面进一步稳固，各族人民的凝聚力和向心力明显增强，为和谐民族关系做出示范
（三）资金安排情况
根据富民宗〔2021〕5号文件安排罗免镇小松棵民族团结进步示范村100万元
（四）项目预算、资金组成以及预算执行情况等。
项目预算总投资100万元，其中省省级衔接资金100万元，整合市、县自筹300万元，此项省级财政衔接资金（少数民族发展支出方向）项目，根据实际情况罗免镇于2021年8月23日采取集中比选施工队的方式进行施工方比选，通过比选确定富民县荣恒建筑工程有限公司责任公司承接施工，项目于2021年9月1日开工建设，于2022年11月2日完工，2021年12月24通过验收，项目资金100万元，其中基础设施建设80万元已按施工进度和结算审计结果拨付施工方，产业发展互助资金制定产业发展互助资金使用管理办法，支持农户发展滇重楼产业,产业发展互助资金扶持每户每年不超过5万元，使用期限为一年，互助资金使用到期后必须将本金归还村委会农经站，期满归还本金后如需继续使用产业互助资金可按程序再次申请。
二、 绩效评价工作情况
1. 绩效评价的目的：通过绩效评价加强和规范罗免镇西核村委会小松棵民族团结进步示范村项目资金管理，提高罗免镇西核村委会小松棵民族团结进步示范村项目资金使用效益；建立健全绩效评价机制，更好实现罗免镇西核村委会小松棵民族团结进步示范村项目目标
2. 绩效评价原则：目标导向、依法评价；科学规范、分级实施；客观公正、公开透明。2、评价指标体系详见附表。评价方法：因素分析法
3. 绩效评价工作过程： 2022年1月由罗免镇乡村振兴科牵头，组织专人到项目现场实地核查、查询填报数据的真实性、准确性、完整性，再根据设定的评价指标、评价方法，召开工作座谈会和群众访谈会等方式进行定量和定性分析，得出最终结果。先形成初步评价结论，并征求评价对象意见，同时核实调整相关事项，再深入分析调查获取的各种信息，按照要求填写绩效目标表及绩效评价报告。根据相关文件要求，从项目立项、资金落实、财务管理、项目资金支出、项目效益等方面进行评价，根据评价标准对抽查项目实施评分。
三、 综合评价情况及评价结论（附详细评分表）
主要绩效情况：罗免镇罗免镇西核村委会小松棵民族团结进步示范村项目在县委、县政府的的领导下，在县民宗局大力支持下，罗免镇、西核村委会的密切配合项目实施过程中始终坚持“四制三算”原则，通过精心组织、严格监管、狠抓质量，为罗免镇西核村委会小松棵民族团结进步示范村项目提供服务。本项目实施组织严密，管理规范有序，资金使用合理，实施的经济性、效率性、效益性成果凸显。
1. 经济效率方面；通过项目的实施加大对农户发展产业的支持小松棵充分发挥当地资源优势，大力发展滇重楼、车厘子、等特色经济农产品，形成产业规模，稳步提高群众收入。
2. 社会效益方面：在村庄村容村貌、环境卫生治理及苗族特色风貌村庄打造。优化村寨布局，注重生态环境保护，使民族传统特色和现代宜居相结合。支持农户改水、改厨、改厕、改圈，实现水、电、路、房、能源和环境建设“六到位”，改善居住环境，完善村内公共服务设施，满足现代生产生活需求，推动现代文明进村入户。
四、 存在的问题
1、 在组织实施的过程当中，没有充分计划可能出现的问题，缺少相应的应急预案，导致工程延误了一定时间。
2、 项目资金的监督还需要加强，建立动态的监控机制。以便及时有效的了解掌握工程的事前、事中、事后等相关情况。使惠民工程的质量得到长远保障，充分发挥项目的社会效益和经济效益。
五、 有关建议
1、 上级部门加大少数民族地区资金的投入力度，让更多的基础设施建设有强力的财政资金保障。
2、 相关部门要不遗余力地在政策、财力等方面加大对农村基础设施的投入和支持，要在立项审批、土地使用、报建规费等方面出台相关的免费或优惠政策。
附件1：富民县罗免镇西核村委会小松棵村民族团结进步示范村项目资金支出绩效评价指标体系及打分表
附件1
富民县罗免镇西核村委会小松棵村民族团结进步示范村项目资金支出绩效评价指标体系及打分表
一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 指标解释 | 评价标准 | 指标分值 | 评价得分 | 扣分情况 | 扣分原因 |
决策(10) | 项目立项(7分) | 项目立项规范性（1分） | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 一项不符合扣0.5分，严重的此项完全不得分。 | 1 | 1 | ||
绩效目标合理性（2分） | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关； ③项目是否为促进事业发展所必需； ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。 一项不符合扣0.5分，严重的此项完全不得分。 | 2 | 2 | ||||
绩效指标明确性（4分） | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目年度任务数或计划数相对应； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 一项不符合扣1分，严重的此项完全不得分。 | 4 | 4 | ||||
资金落实(3分) | 资金到位率（1分） | 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 资金到位率大于90%的得满分，每少5个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 1 | 1 | |||
到位及时率（2分） | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 | 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。 到位及时率大于90%的得满分，每低5个百分点，扣1分，扣完为止。 | 2 | 2 | ||||
过程（30） | 业务管理（18） | 管理制度健全性（4分） | 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； ②业务管理制度是否合法、合规、完整。 一项不符合扣2分，严重的此项完全不得分。 | 4 | 4 | ||
制度执行有效性（5分） | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 一项不符合扣1分，严重的此项完全不得分。 | 5 | 5 | ||||
项目质量可控性（5分） | 项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准； ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。 一项不符合扣2.5分，严重的此项完全不得分。 | 5 | 5 | ||||
资金分配的合理性（2分） | 资金分配及结果 | ①资金分配方案是否充分，分配标准是否合理、明确； ②分配结果是否公开、透明。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分 | 2 | 2 | ||||
预算执行率（2分） | 考察项目预算执行的进度。 | 预算执行率=实际支出金额/项目预算金额×100%。 预算执行率95%以上，得满分；低于95%，每下降1%扣权重的1%；预算执行率60%以下，不计分 | 2 | 2 | ||||
财务管理（12） | 管理制度健全性（3分） | 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法； ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。 一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。 | 3 | 3 | |||
资金使用合规性（5分） | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支是否经过评估认证； ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。 | 5 | 5 | ||||
财务监控有效性（4分） | 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。 一项不符合扣二分，严重的此项完全不得分。 | 4 | 4 | ||||
产出（30） | 项目产出（30） | 完成数量（10分） | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 一项不符合扣2分，与目标严重不符不得分。 | 10 | 10 | ||
完成及时性（4分） | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 一项不符合扣1分，严重的此项完全不得分。 | 4 | 3 | ||||
质量达标率（12分） | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 项目验收通过率达95%及以上，得满分；未通过一个扣一分，扣完为止。 | 12 | 12 | ||||
资金变动率（4分） | 完成项目计划工作目标的变动成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的变动程度。 | 变动率=[（实际成本-计划成本）/计划成本]×100%。 | 4 | 4 | ||||
效果（30分） | 项目效益（30分） | 经济效益（6分） | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 对照绩效目标，按经济效益实现程度计算得分。 | 6 | 6 | ||
社会效益（8分） | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 对照绩效目标，按社会效益实现程度计算得分。 | 8 | 8 | ||||
可持续影响（6分） | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 对照绩效目标，按可持续影响实现程度计算得分。 | 6 | 6 | ||||
服务对象满意度（10分） | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 采取社会调查的方式，社会公众满意度大于90%的得满分，每少1个百分点扣0.3分，扣完为止。 | 10 | 9 | ||||
合计 | 100 | 98 | ||||||
滇公网安备 53012402000111号
