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富民县发展和改革局2021年度部门决算

目录

第一部分 富民县发展和改革局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 富民县发展和改革局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.拟订组织实施全县国民经济和社会发展战略，中长期规划和年度计划，研究提出全县国民经济和优化经济结构的目标和产业政策建议，提出促进全县经济社会发展的建议。

2.研究分析全县经济发展形势和财政、金融、价格走势，定期进行宏观经济的预测、预警。研究全县国民经济和社会发展的重大问题，提出政策建议，统筹协调经济社会发展。

3.根据各专项规划，综合提出我县全社会固定资产方向和重点，研究投资体制改革措施和生产力的合理布局，平衡国家分配和县安排的财政性建设投资，指导政策性贷款的使用方向，引导民间投资方向。申报和下达国家、省、市拨款的建设项目实施计划，协调重大招商引资项目及基本建设项目的前期工作，建立项目储备库。

4.贯彻执行国家、省、市有关行政审批制度改革、政务服务、政府公共服务热线等方面的方针政策、法律法规和决策部署，按照规定权限审批、核准、备案投资建设项目。

5.贯彻实施国家和省、市有关价格法律、法规和方针政策，按照价格管理权限，管理国家和省、市列名管理的重要商品、服务价格，贯彻落实国家和省、市价格监测报告制度，加强重要商品和服务价格监测预警，按照规定承担县级政府定价项目成本调查监审及管理、价格认定、价格公共服务等有关工作。

6.贯彻执行国家粮食工作的方针、政策和法律、法规，研究拟定全县粮食流通和宏观调控、产业发展、行业监管的发展规划、中长期规划和年度计划，研究提出粮食流通体制改革、产业结构、区域布局规划和方案，并组织实施。负责全县粮食供需总量平衡和市场调控，建立和完善全市粮油储备体系，加强对粮食战略性问题的研究，健全粮食监测预警体系和应急机制，提高粮食供应保障能力。负责全县粮食流通行业监管，规范粮食流通秩序，指导粮食批发、交易市场的培育、建设及经营管理，完善全县粮食市场体系。

7.负责县级重要物资和应急储备物资的管理。提出县级重要物资储备规划、储备品种目录的建议，根据全县储备总体发展规划和品种目录，组织实施县级重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。贯彻落实国家、省、市制定的物资储备仓储管理有关技术标准和规范。监测重要物资供求变化并预测预警。

8.贯彻国家能源发展战略、方针和政策，组织拟订富民县能源发展规划，协调能源建设和发展中的突出问题，配合电网建设、燃气、成品油加油（气）站的规划工作，统筹能源行业管理，监测全县能源发展情况，衔接能源生产建设和供需平衡，组织推进能源发展重大示范工程和推广应用新产品、新技术、新设备，组织油气管道、在建风力发电、在建光伏发电、在建水电站安全管理，消除安全隐患，协调农村电网建设改造和指导农村能源发展工作。

9.研究产业布局、产业导向和信息服务，拟订国民经济重要产业的发展规划和政策措施。协调推进全县大健康发展，承担县大健康产业发展领导小组办公室日常工作，拟订大健康产业发展政策、规划、计划等，并做好实施指导工作。牵头负责大健康产业重点项目储备工作，负责协调大健康重点项目落地工作，负责协调富民县大健康产业示范区建设工作。

10.做好全县社会事业与国民经济发展的衔接平衡，参与促进就业、调整收入分配、完善社会保障体制、促进经济与社会协调发展的政策研究，协调社会事业发展的重大问题。

11.组织编制国民经济动员规划，协调和组织实施国民经济动员工作。

12.贯彻落实上级社会信用体系建设安排部署，统筹协调推进全县信用体系建设工作。

13.完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.主要经济指标完成情况

（1）地区生产总值。三季度实现地区生产总值79.51亿元，同比增长4.3%，塌年度目标（8%）3.7个百分点，较2020年同期（-2.4%）增加6.7个百分点，较2019年同期（8.2%）下降3.9个百分点，增速低于全市（5.8%）1.5个百分点。

（2）规模以上工业增加值。三季度规模以上工业增加值同比增长4.4%，塌预期目标（15%）10.6个百分点，较2020年同期（-17.1%）增加21.5个百分点，较2019年同期（8.5%）下降4.1个百分点，增速在全市14个县（市）区排11位。

（3）建筑业增加值。三季度实现建筑业总产值32.42亿元，同比下降15.15%，塌县级工作目标（7%）22.15个百分点，较2020年同期（4.5%）下降19.65个百分点，较2019年同期（8.5%）下降23.65个百分点。

（4）规模以上固定资产投资。三季度完成规模以上固定资产投资41.57亿元(含下返数18.28亿元)，完成全年目标任务70亿元的59.39%，塌时序进度15.61个百分点；同比增长1.4%，较2020年同期（5%）下降3.6个百分点，较2019年同期（5.9%）下降4.5个百分点，增速在全市19个县(市)区、开发(度假)园区排11位。

（5）一般公共预算收入。三季度，完成一般公共预算收入5.16亿元，完成目标6.23亿元的82.83%，超时序进度7.83个百分点；同比增长11%，超年度目标（3.5%）7.5个百分点，较2020年同期（4.5%）增长6.5个百分点，较2019年同期（17.7%）下降6.7个百分点。    

（6）争取上级资金。三季度争取上级资金4.03亿元，完成工作目标7亿元的57.57%，塌时序进度17.43个百分点，其中争取中央及省级资金3.06亿元，完成工作目标3亿元的102%。

（7）2021年主要经济指标预计完成情况。全年，预计完成GDP同比增长7%，力争完成市级下达目标增长8%。其中，第一产业增加值同比增长6.5%；规上工业同比增长15%；建筑业总产值负增长面控制在-8%以内；第三产业增加值同比增长9%左右。规模以上固定资产投资全年预计完成58.8亿元（含分劈数据），同比增长5%；一般公共预算收入预计完成6.23亿元以上，可超额完成市级下达目标；社会消费品零售总额预计同比增长3.5%，力争实现同比增长5%以上；城镇常住居民人均可支配收入预计同比增长7.5%左右；农村常住居民人均可支配收入预计同比增长9.5%左右；争取上级资金、招商引资预计均可完成或超额完成年度目标任务；预计全年城镇登记失业率控制在3%以内；预计全年万元GDP能耗强度同比下降4%。

2.重点建设项目推进情况

（1）一是市级重点项目推进情况。纳入市级管理的重点建设项目共20项，其中续建项目7项，新开工项目13项，计划总投资209.61亿元，2021年计划投资52.75亿元；1-10月完成投资 20.85  亿元，投资完成率 39.52% %，塌时序进度43.81个百分点。二是县级重点项目推进情况。富民县2021年计划实施并纳入考核的投资项目共127项，计划总投资321.53亿元，2021年计划投资87.77亿元；1-10月完成投资39.07亿元，投资完成率为44.52％，塌时序进度38.81个百分点。其中：实施政府投资项目66项，计划总投资152.84亿元，2021年计划投资39.81亿元；1-10月完成投资22.56亿元，投资完成率为56.68％％，塌时序进度26.65个百分点。实施社会投资项目61项，计划总投资168.7亿元，2021年计划投资47.96亿元；1-10月完成投资16.51亿元，投资完成率为34.42%，塌时序进度48.91个百分点。

（2）地方政府专项债券、中央预算内投资项目申报工作。截止10月底，富民县包装入库专债项目 9 个，项目总投资27.04亿元，项目拟申报专债资金11亿元；提前批次专项债券项目申报成功 1 个，为云南省富民县城市供水工程项目，项目总投资37459万元，下达专债资金 7000 万元。共储备中央预算内投资项目80项，正式申报2022年第一批次中央预算内投资项目21项。

（3）积极争取2021年市级预算内前期工作经费支持。1—10月共组织申报了20个项目争取第一批、第二批市级预算内前期工作经费支持，拟申报资金3500万元。

3.价格监测工作

（1）制定《2021年价格监测工作方案》，开展日常价格监测、疫情期间重要商品价格应急监测和春耕期间农资产品、砂石料价格专项监测，上报各类监测信息228期。

（2）完成2020年度行政事业性收费审核统计，审核统计率、合格率均为100%。贯彻落实各项减税降费政策，降低我县涉及的6项行政事业性收费项目标准，1-9月（按季统计），累计减少企业缴费19.8万元。开展涉企收费清理、城镇供水供电供气、殡葬业价格秩序等专项检查工作。

（3）加强重要民生商品和服务价格管理。完成价格和收费备案3个。

（4）按规定办理涉案物品价格认定案件302件，涉案金额774.88万元，案件评估复议率为零。

4.能耗双控工作

（1）核实我县规以上工业企业，梳理企业生产经营情况及用能、耗能情况，填报我县2020年规模以上工业重点用能企业基本信息情况。

（2）拟定《富民县遏制两高项目盲目发展推进能耗双控工作总体实施方案》。对重点用能企业和省市核查存在问题“两高”企业，实施分阶段、分行业用能动态管理，将省、市督查清单中的“六大”高耗能11户企业（包括4户问题清单企业）及经排查能耗高、产值低、税收贡献小的永松防水、鑫磊工贸2户企业，前期省市纳入“两高”企业核查工作问题清单中的弘源纸业，属于高耗能管控的东昊钛业，共15户企业纳入节能降耗重点管控企业。

（3）严格控制两高项目审批，加强县域内高耗能、高污染企业（项目）的监管。

（4）配合省、市到富民县开展开展能耗管控措施落实情况实地检查工作，按照省、市部署，将我县2个水泥厂、2家黄磷厂、3家钛白粉生产企业、云南新龙矿物质饲料有限公司纳入高能耗监管企业。

5.加强粮食管理，确保粮食安全

（1）加强县级储备粮管理。我县县级储备粮（原粮）1761吨，其中：稻谷900吨、小麦861吨。2月，经云南省产品质量监督检验站抽样检测，储存品质为宜存粮。

（2）2021年1—9月，“云南星桥食品有限公司粮油配送分公司”向我县33所中、小学校、幼儿园配送大米163吨、面粉（面条）13吨、食用植物油17吨。

6.稳步推进富民县“美丽县城”建设工作

按照建设“美丽县城典范区”和打造“螳川城市”品牌的要求，围绕“美丽县城”建设指标，及时修订“美丽县城”建设实施方案、细化完善2021年“美丽县城”建设项目，并向市发改委申报2021年“美丽县城”建设重点县，持续推进美丽县城建设。在“美丽县城”建设中，以螳螂川流域为纽带，新建和改造提升城市公园5个、城市广场2个，打造街心公园、口袋公园和街头绿地景观小品20余个，形成“一带多园”生态核心区。完成富兴路、黎阳路、农贸路及延长线、永定街、黎兴路的人行道及路面改造工程；完成永南大街、环城西路人行道改造工程；完成环城西路、环城南路路面提质工程；完成滨河上公园游道和小广场改造提升及湿地公园、螳川东路绿化补植补种；完成富民民族文化广场改造提升，完成昆武高速出口边坡防护挡墙支砌及绿化栽植；完成县城路面停车泊位智慧化改造1617个。在景秀路、富民大道布置鲜花3000余株，打造两条鲜花大道。组织开展网络投票工作，牵头做好省发改委、省住建厅、省文旅厅到富民实地验收“美丽县城”创建成果。

7.科学编制国民经济和社会发展计划

（1）做好规划编制工作，完成“十四五”规划纲专项规划收尾工作；加强衔接协调，认真做好各类规划的宣传实施工作。加强对规划实施情况的跟踪分析，对每年度、各阶段落实情况进行评估，提出建设性指导意见，及时向县委、县政府反馈。

（2）根据2020年全县国民经济社会发展计划完成情况，编制了《富民县2020年国民经济和社会发展计划执行情况与2021年国民经济和社会发展计划（草案）的报告》，经县委、县政府研究同意，县“两会”审议通过印发执行。

（3）完成《富民县“十四五”时期经济社会发展主要指标规划报告》报审工作。根据昆明市“十四五”时期经济社会发展主要指标规划目标（征求意见稿）和富民县“十三五”规划经济社会发展指标完成情况，结合富民县发展情况和各部门、各镇（街道）“十四五”期间发展预期目标，本着实事求是、适度超前、科学合理、并具操作性的原则，县发改局拟定了《富民县“十四五”时期经济社会发展主要指标规划报告》，经征求相关部门及部分县领导后，已按程序报县委、县政府研究同意。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入富民县发展和改革局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.富民县发展和改革局

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

富民县发展和改革局2021年末实有人员编制22人。其中：行政编制13人（含行政工勤编制3人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员21人（含行政工勤人员2人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员39人。其中：离休1人，退休38人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富民县发展和改革局部门2021年度收入合计1,476.86万元。其中：财政拨款收入772.57万元，占总收入的52.31%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入704.29万元，占总收入的47.69%。与上年对比，本年财政拨款收入772.57万元，上年807.07万元，下降4.27%，主要原因是本年度富民县“十四五”国民经济和社会发展规划编制经费较上年减少70万元。其他收入本年704.29万元，上年2003.61万元，减少1299.32万元，原因是本年度项目减少，昆明市发展和改革委员会拨入项目前期费相应减少。

二、支出决算情况说明

富民县发展和改革局部门2021年度支出合计2,284.06万元。其中：基本支出598.34万元，占总支出的26.20%；项目支出1,685.72万元，占总支出的73.80%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年支出1438.73万元对比增加845.33万元，主要原因是2021年新招录2名事业人员，人员经费相应增加；2021年创建“美丽县城”拨付相关项目前期费570.77万元，拨付富民县“十四五”国民经济和社会发展规划编制经费103.11万元，拨付石漠化综合治理资金30.26万元，新增富民工业园区得乐村标准厂房建设、富民县融媒体中心建设、富民县城市供水工程等项目，项目支出相应增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障富民县发展和改革局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出598.34万元。与上年599.19万元对比减少0.85万元，主要原因是本年度工勤人员退休1名，经费相应减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出553.51万元，占基本支出的92.51%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费44.83万元，占基本支出的7.49%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障富民县发展和改革局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,685.72万元。与上年839.54万元对比增加846.18万元,主要原因是2021年创建“美丽县城”拨付相关项目前期费570.77万元，拨付富民县“十四五”国民经济和社会发展规划编制经费103.11万元，拨付石漠化综合治理资金30.26万元，新增富民工业园区得乐村标准厂房建设、富民县融媒体中心建设、富民县城市供水工程等项目，项目支出相应增加。

具体项目开支及开展工作情况：富民县“美丽县城”已创建成功；富民县“十四五”国民经济和社会发展编制工作已完成；石漠化综合治理工程已完成，相关前期费已拨付完毕；其他项目均在有序推进。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富民县发展和改革局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出610.35万元，占本年支出合计的26.72%。与上年678.80万元对比减少68.45万元，主要原因是本年度工勤人员退休1名，人员经费相应减少；上年昆明吉圣祥医疗器械有限公司隔离衣改扩建项目专项补助资金支出18万元，一次性医用口罩改扩建专项补助资金支出52万元，本年度无此支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出420.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.82%。主要用于2010401 行政运行支出407.82万元；2010499 其他发展与改革事务支出12.20万元。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出86.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.16%。主要用于2080501 行政单位离退休支出14.13万元；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出45.92万元；2080506 机关事业单位职业年金缴费支出6.11万元；2080801 死亡抚恤20.27万元。

9.卫生健康（类）支出61.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.01%。主要用于行政事业单位医疗保险缴费。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出40.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.69%。主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

20.粮油物资储备（类）支出1.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.33%。主要用于县级粮食质量监测点建设项目经费支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富民县发展和改革局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5万元，支出决算为4.63万元，完成预算的92.60%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.10万元（其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为1.10万元，完成预算的110%）；公务接待费支出决算为3.52万元，完成预算的88%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本单位严控“三公经费”，支出费用相应减少。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数4.63万元比2020年2.47万元增加2.16万元，增长87.31%。其中：因公出国（境）费支出决算数0.00万元，与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算增加0.10万元，增长10.11%；公务接待费支出决算增加2.06万元，增长139.84%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年度因创建“美丽县城”建设项目、完成“能耗双控”工作，“三公”经费支出相应增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.10万元（其中：公务用车购置支出为0万元；公务用车运行费支出为1.10万元），占23.80%；公务接待费支出3.52万元，占76.20%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.10万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.10万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于各科室到市级部门、乡镇调研、安全生产检查所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出3.52万元。其中：

国内接待费支出3.52万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待36批次（其中：外事接待0批次），接待人次470人（其中：外事接待人次0人）。主要用于局办公室及各业务科室接待相关工作人员到我单位调研及招商引资、项目洽谈、安全生产检查、“美丽县城”建设调研等业务发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富民县发展和改革局部门2021年机关运行经费支出44.79万元，与上年43.74万元对比增加1.05万元，主要原因是2021年本单位新招录2名事业人员，本年度创建“美丽县城”、完成“能耗双控”工作，机关运行经费相应增加。部门机关运行经费主要用于办公费、电话费、差旅费、会议费、公务接待费、其他交通费用等支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，富民县发展和改革局部门资产总额3397.75万元，其中，流动资产3157.22万元，固定资产240.15万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.38万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年资产总额4229.15万元相比，本年资产总额减少831.40万元，其中固定资产减少2.37万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产7项，账面原值2.94万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0.57万元，其中：政府采购货物支出0.57万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

富民县发展和改革局无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.机关事业单位基本养老保险缴费，指单位为职工缴纳基本老保险费。

2.职工年金缴费，指单位为职工实际缴纳的职业年金。

3.职工基本医疗保险缴费，指单位为职工缴纳职工基本医疗保险费。

4.公务员医疗补助缴费，指按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

5.住房公积金，指按规定为职工缴纳的住房公积金。

6.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53012400130301111

富民县发展和改革局部门决算公开表格20221021090707515