监督索引号53012400376201000

富民县残疾人联合会2021年度部门决算

目录

第一部分 富民县残疾人联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 富民县残疾人联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

承担县政府残疾人工作委员会的日常工作。团结、教育残疾人遵纪守法，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，推动社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫解困、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策规划和计划，对有关业务领域进行指导与管理。听取残疾人的意见，反映残疾人的需求，维护残疾人的合法权益，为残疾人服务。指导乡镇残疾人联合会的工作。承办县委、县政府和省、市残联交办的其他工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.落实信访维稳责任。全年没有发生一起涉残重大事件和残疾人赴省进京等越级集体上访案件。

2.办理残疾人证。办理第三代全国残疾人证（智能卡）168人、变更12人、遗失补办16人。全县共有持证残疾人5675人，其中持智能卡5535人，持卡率97.5%，残疾人持智能卡免费乘坐昆明市内地铁、城市公交车。6月28日起，启动残疾人证“跨省通办”工作。

3.召开2021年富民县残疾人工作者业务培训班。全县88名残疾人工作者参加了培训。

4.配合昆明日报和昆明电视台拍摄富民县残疾人家庭无障碍环境设施改造宣传片2次。

9.开展农村残疾人扫盲和实用技术培训三期，150余名就业年龄段残疾人参训。

5.举办2021年残疾人趣味运动会。先后在永一社区和富民康宁弘济精神病医院举办了两场2021年残疾人趣味运动会，60余名残疾人参加比赛。

6.开展残疾人体育苗子选拔，为残疾人体育运动输送人才，5名残疾儿童进入选拔范围。10月25日，县残联将代表富民县参加昆明市残疾人体育苗子集训的张俊洋、杨娜送至集训地。

7.开展2021年按比例安排残疾人就业年审申报，截止目前审核53家用人

8.免费发放轮椅、助听器、拐杖等残疾人用品用具8类211件，其中普通轮椅45辆、电动轮椅6辆，安装调试助听器30台（30人）。

9.开展残疾人精准康复进村服务。委托县医院为700余名残疾人免费开展针灸理疗、疼痛治疗等康复服务。

9.开展全县残疾儿童康复救助和白内障筛查。联系省残疾人康复中心医疗队分别到我县各镇街开展集中筛查，全县共筛查400余名残疾人，为13名残疾儿童实施了康复治疗，77名残疾人实施了白内障治疗。

康医院认真组织实施70名残疾人托养（其中21人全托、49人上门服务）。

10.开展春节走访慰问贫困残疾人活动，走访慰问全县建档立卡和其他贫困残疾人442名，慰问资金13.26万元。

11.创建市级残疾人就业扶贫基地1家，补助资金10万元，17名就业困难

12.开展残疾人两项补贴审核，新纳入重度残疾人护理补贴、困难残疾人生活补贴129人。

13.落实残疾人特殊困难临时救助，审核因病住院等造成临时困难的残疾人94户，补助资金343620元。

14.落实大中专、高中残疾学生及残疾人家庭子女学生助学补助核查，审核上报82人，预计补助资金12.9万元。

15.开展防止返贫动态监测和帮扶，核查边缘易致贫户残疾人6人（其中城乡低保残疾人1人），脱贫不稳定户残疾人10人（建档立卡残疾人9人），共计16人。

    16.开展三、四级残疾人养老保险参保个人缴费补助。预计1600名残疾人参保，补助16万元。

17.严格执行民主集中制，认真落实“三重一大”集体讨论决策制度。召开了12次“三重一大”事项集体决策会议，分别研究了残疾人专项经费拨付、临时救助、无障碍改造等32项重大事项，审批各类资金198万余元。

18.认真贯彻落实“九化富民”战略部署。围绕抓好农民增收“九化富民”行动，立足残联职能职责，积极开展农村实用技术培训3期，培训残疾人150人；通过举办残疾人就业援助专场招聘会、加强残疾人就业年审申报、帮助企业成功申报昆明市残疾人扶贫示范基地等措施，促进104残疾人就业增收；积极落实残疾人创业政策，补助6万元扶持6名残疾人实现自主创业；不断巩固扶贫攻坚成果，补助15万元扶持30名残疾人开展家庭养殖。

19.动员残疾人参加医疗保险。在缴费政策变动、须残疾人自己缴费的情况下，及时下发了参保通知及告知书，督促镇村残疾人专职委员多次入户宣传动员，共5338名残疾人参保（其中一、二级重度残疾人1780人，三、四级残疾人3758人），参保率98.12%。

20.完成县委下达的改革任务。印发了《富民县贯彻落实< 云南省残疾预防和残疾人康复规定>实施意见的通知》。

21.开展残疾人文化进家庭“五个一”活动。11月4日，县残联组织105名残疾人开展了残疾人文化进家庭“五个一”活动。残疾人文化进家庭“五个一”活动即组织残疾人一本书、看一次电影、游一次园、参观一次展览、参加一次文化活动。县残联为参加活动的残疾人发放了《中国共产党简史》；组织他们到红军长征过富民纪念馆了解红军长征过富民历史，接受了红色教育洗礼；参观了富民非遗文化展览、游览了富民湿地公园，观看反映抗美援朝、保家卫国的爱国主义电影《长津湖》。 此次“五个一”活动，县残联将残疾人精神文化需求和红色教育紧密结合，贴近实际、贴近生活，既引导和鼓励更多的残疾人勇于走出家门、参与活动，融入社会，同时又让残疾人接受了红色教育洗礼，进一步坚定了广大残疾人知党恩、听党话，跟党走的理想信念。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入富民县残疾人联合会部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

分别是：1.富民县残疾人联合会。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

富民县残疾人联合会部门2021年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员6人）。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

我单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富民县残疾人联合会部门2021年度收入合计447.52万元。其中：财政拨款收入447.50万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.01万元，占总收入的0.00%。与上年对比减少53.17万元，减少率为10.62%，主要原因是用于其他社会公益事业的彩票公益金支出减少2021年残疾人事业发展中央补助资金残疾儿童康复救助，2021年残疾人事业专项彩票公益金组学项目市级补助资金，2021年昆明市残疾人特殊困难临时救助市级补助资金，2021年残疾人事业发展中央和省级补助经费（儿童康复）。

二、支出决算情况说明

富民县残疾人联合会部门2021年度支出合计471.61万元。其中：基本支出134.89万元，占总支出的28.60%；项目支出336.71万元，占总支出的71.40%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比增加10.41万元，增加率为2.25%，主要原因是主要原因是残疾人家庭无障碍改造项目增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障富民县残疾人联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出134.89万元。与上年对比减少39.17万元，主要原因是人员工资变动。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出124.88万元，占基本支出的92.58%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费10.01万元，占基本支出的7.42%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障富民县残疾人联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出336.71万元。与上年对比增加39.57万元，主要原因是残疾人家庭无障碍改造项目增加。分别是残疾人家庭无障碍改造，临时困难救助资金增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富民县残疾人联合会部门2021年度一般公共预算财政拨款支出430.92万元，占本年支出合计的91.37%。与上年对比增加69.09万元，主要原因残疾人家庭无障碍改造项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出412.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.72%。主要用于残疾人家庭无障碍改造、残疾人临时困难救助、残疾人自主创业补助，残疾人医疗保险补助、残疾人养老保险补助等项目。

9.卫生健康（类）支出10.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.35%。主要用于单位职工医疗保险缴费。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出8.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.93%。主要用于缴纳单位职工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富民县残疾人联合会部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.00万元，支出决算为3.87万元，完成预算的193.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为2.92万元，完成预算的292.00%；公务接待费支出决算为0.95万元，完成预算的95.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是公务公车使用率较高，维修及耗油量增加。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加1.82万元，增长89.26%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加1.65万元，增长129.55%；公务接待费支出决算增加0.18万元，增长23.16%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是业务量增加，公务公车使用率较高，维修及耗油量增加，接待次数及人数增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出2.92万元，占75.35%；公务接待费支出0.95万元，占24.65%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.92万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.92万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于残疾人业务开展时所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.95万元。其中：

国内接待费支出0.95万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），共接待11次194人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门及业务工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富民县残疾人联合会部门2021年机关运行经费支出10.01万元，与上年对比减少3.78万元，主要原因是水电费及购买办公用品费用减少。部门机关运行经费主要用于差旅费、办公费等。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，富民县残疾人联合会部门资产总额335.72万元，其中，流动资产294.76万元，固定资产40.96万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

富民县残疾人联合会部门2021年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1、残疾人康复：是指残疾人精准康复、残疾儿童康复训练、重度精神、智力残疾人托养工作。

2、用品用具：是指残疾人使用的轮椅、坐便器、盲表、助听器、沐浴椅、护理床等辅助器具。

3、无障碍设施：是指无障碍坡道、无障碍电梯等设施。

监督索引号53012400376201111

富民县残疾人联合会表20221021031409450