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富民工业园区管理委员会2021年度部门决算

目录

第一部分  富民工业园区管理委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  富民工业园区管理委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

富民工业园区管理委员会，为富民县人民政府的派出机构。同时，设立中共富民工业园区工作委员会、中共富民工业园区纪委检查委员会。

富民工业园区管理委员会主要职责：

（一）根据国家有关法律、法规和政策规定，依法对园区进行管理；

（二）编制园区经济和社会发展规划及计划，按审批权限经批准后组织实施；

（三）按规定权限审批和审核园区内的投资项目；

（四）建设和管理园区的各项基础设施、公共设施；

（五）依法管理园区的财政、税收、国有资产、环境保护、矿产资源等工作；

（六）按规定权限管理园区的进出口业务和对外经济技术合作，处理和协助处理园区的涉外事务；

（七）组织兴办和管理园区的有关社会公益事业；

（八）保障园区的企业依法自主经营；

（九）协调管理有关部门设在园区的派出机构和分支机构。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.新冠肺炎疫情防控工作开展情况。

进一步强化疫情防控工作，认真贯彻落实中央、省、市、县关于统筹疫情防控的工作安排部署，深刻把握疫情防控工作的重点核心工作，全力保障园区企业职工的生命财产安全和身体健康。在做好常态化疫情防控各项工作基础上，继续抓好以下几个方面的工作：一是修改完善《富民工业园区新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控网格化管理工作方案》《富民工业园区新型冠状病毒感染的肺炎疫情应急预案》，继续加强网格化管理、“驻企联络员”全覆盖工作，全面落实防控责任和措施，确保防控工作不留死角，防控措施不留空白。二是督促企业加强法制宣传和健康教育，进一步提高员工安全防护意识和防护能力，督促企业建立健全常态化疫情防控工作责任制，全面落实各项防控措施，统筹做好疫情防控和企业生产经营工作。三是督促企业落实出入扫码、返岗人员重点管理等制度，继续入企了解企业防疫措施落实、人员管理、生产资料储备等情况，紧盯境外来富人员、中高风险地区来富人员等关键对象，做好信息登记、摸排和上报等工作。对防控防疫措施不到位的及时责令整改，督导企业严格落实疫情防控工作。继续做好园区公租房新入住人员的排查工作，做到底数清、情况明。四是督促企业职工疫苗接种做到应接尽接，推送各类宣传信息60余条，加大宣传力度和全面摸排应接种疫苗人员，发动5200余名企业职工接种疫苗，除100余人因身体原因无法接种，企业务工人员接种率达100%。五是加强值班值守和信息上报，压实工作责任，强化应急值守，严格落实值班制度，做到任务到岗、责任到人、领导到位。严格执行相关疫情信息报告规定，严格落实零报告和日报告制。截止10月，将疫情防控与安全生产、经济指标、文明创建等工作统筹结合，累计对入园企业开展10轮800余户次检查，督促30余家企业累计整改疫情防控存在问题100余个。

2.招商引资工作。编制并实施《云南富民产业园区产业发展规划（2021—2025）》，明确产业发展目标和方向；制定《富民工业园区入园企业管理办法》，规范园区准入条件和入园企业管理；与昆明高新区、中关村昆明科技产业园签订招商合作协议，加快推动区域和产业联动发展；紧紧围绕园区三大主导产业，重点瞄准昆明主城产业转移和沿海发达地区企业开展精准招商、以商招商、产业招商，年内组织召开3次工业园区项目审查会，审查通过选址类项目19个，总投资139304万元；租用类项目21个，总投资54776.65万元。签订招商引资协议8个，协议总投资55950万元，其中亿元以上项目2个；签订招商引资框架协议1个，项目投资土地部分约6.5亿元。

3.土地规划及新区开发工作。积极探索产业新区开发新模式，通过招商引资委托社会投资人进行产业新区开发，大营豹子沟三期260亩土地已完成征地工作，正在制定连片开发方案；大白坡片区460亩土地已完成大面积征地，正在同步开展入场道路施工；白水塘片区已与石盆寺置业有限公司签订招商引资框架协议，项目选址已通过县规委会审查，目前正在开展可研报告和控详规编制等项目前期工作。在规划方面，抓住市县“两规试点”契机，有力推动富民工业园区总体规划修编工作。完成大白坡片区控制性详细规划、大营三期修建性详细规划编制和园区优化提升土地规划方面的数据上报工作。完成7宗土地的挂牌出让工作，出让面积119.81亩，土地出让金总额1222.9608万元，协助9家企业土地出让金滚动缴交工作。做好大白坡项目、睦诚新型建材研发项目、管桩及大互通二期项目600余亩土地征收工作。办理工程建设工程规划许可证1件、建设工程规划核实意见书6件。

4.基础设施建设工作。一是完成2020年专项债券资金项目，5500万元的专项债券使用进度100%，园区大营片区污水处理厂(一期)、兴贡自来水厂及配套管网建设、哨箐机械加工园废水处理、散旦片区污水处理厂(一期)4个专债建设项目投入使用，极大提高了园区企业污水集中收集处理水平。二是严格落实项目工程质量管理。在项目建设期间，落实项目招投标制度，严格项目资金使用管理，对相关质量安全整改事项督促施工方进行限期整改。协调处置在项目施工推进中的用地、地下管网、道路穿管等问题60余件。

5.稳步推进“腾笼换鸟”工作。在广泛调研、详实统计的基础上，拟制《富民工业园区“腾笼换鸟”工作实施方案》和《富民工业园区企业2021-2022年“腾笼换鸟”工作计划》，经县委、县政府研究审议两个方案已于9月印发。“腾笼换鸟”工作计划用五年时间按四个阶段、分三个批次实施，重点对园区内闲置土地和厂房、僵尸企业、低效用地企业、业态需要调整类企业共119户进行腾换。“腾笼换鸟”工作领导小组办公室设在富民工业园区管委会，目前，园区管委会正在积极开展第一批次腾换工作，已经从招商引资协议、实际生产经济情况、占地面积等多方面收集整理和分析研判纳入腾换的企业情况，第一批次28户企业的“一企一策”工作措施基本确定，已同步开展二次招商引资工作。目前，引入新项目腾退昆明勋昂不锈钢制品有限公司、昆明昌顺矿山机械制造有限公司、昆明市鑫美印刷美术工艺厂、昆明市木道工贸有限公司、昆明欣鑫翔实业有限公司、富民玉光混凝土有限公司、昆明辉恒印务有限公司、昆明俊马机械二台地、北京晨阳凯明有限公司、云南皇派实业有限公司、云南新龙矿物质饲料有限公司、昆明机筛工贸有限公司、云南民迪食品有限公司、云南天之骄子工贸有限公司、原丰和磷肥厂、昆明沛霖机械有限公司、昆明振龙科技有限公司、昆明金炊旺厨房环保设备安装工程有限公司、昆明力线电缆公司、滇投污泥处置厂等21户企业，腾退闲置用地1172.81亩、闲置厂房42299平方米，腾笼换鸟工作取得阶段性成果；环保产业园827亩和拓东酱油厂170亩闲置土地已和昆明滇池投资有限公司进行多轮商议，现待滇投进行成本收益测算。通过开展“腾笼换鸟”工作，将达到土地资源重组利用、厂房等生产设施设备用好用活、产业升级转型和提质增效的目标。

6.安全生产及环保工作。全面落实安全生产责任制，园区班子会议共专题研究部署安全生产工作3次，研究安全生产工作6次，组织园区企业召开安全教育警示会2次，与167户企业签订2021年安全生产军令状。检查企业安全生产25次，累计检查企业260余户次。启动第一批次20户规模以上企业的安全隐患排查，发现安全隐患173条，下发整改通知书19份。配合生态环境部门完成滇投公司污泥处置厂、大互通渣厂的项目工程环保整改验收工作，完成中央环保督察组提出的5个整改事项的销号工作，全面督促园区生产经营企业依规依法履行安全和环保第一责任人责任。

7.落实“九化”行动工作。一是对东元生态食品加工园入场主干道1.4千米道路进行加宽改造，项目建设已完成；完成对东散公路（武昆高速桥洞下至108国道路段）沿线整治和便道修复施工；与东元、豹子沟片区45户企业签订垃圾代运合同，对企业垃圾及时清运；积极配合环保部门监督企业污水排放达标，确保大营小河水质达标。二是围绕园区新材料、装备制造和绿色食品加工一主二辅主导产业的延伸，积极做好林果精深加工企业的招商洽谈，加快林果产品加工集聚区的打造。三是全面支持农业企业发展，着力抓好昆明品世食品有限公司、昆明富锦肉类加工有限公司、云南海茂实业有限公司、云南环际进出口贸易有限公司等农业企业培育为省、市级龙头企业。四是推进全域绿化工作，指导金星啤酒、芬美意、快乐王子、鼎承机械、克林轻工五家绿化示范企业分别结合各自实际制定工作方案并实施绿化，累计投资47万元种植乔木120株，增绿补绿1000平方米。五是对园区各企业开展企业职工职业技能提升培训，目前共培训电焊工、茶艺师等专业300余人次。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入富民工业园区管理委员会2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

其他事业单位，富民工业园区管理委员会。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

富民工业园区管理委员会2021年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员15人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富民工业园区管理委员会2021年度年初结转和结余1067.72万元，收入合计2763.71万元。其中：财政拨款收入2763.71万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比，财政拨款收入减少4809.96万元，主要原因是比上年减少地方专项债券资金收入5500万元。

二、支出决算情况说明

富民工业园区管理委员会2021年度支出合计3831.44万元。其中：基本支出232.99万元，占总支出的6.07%；项目支出3598.45万元，占总支出的93.93%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比，基本支出减少28.69万元，主要原因是年中调出人员1名等因素导致人员经费及社保缴费减少；项目支出减少2645.82万元，主要原因是比上年减少地方专项债券资金支出和土地收储成本返还支出。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障机构正常运转的日常支出232.99万元。与上年对比减少28.69万元，主要原因是年中调出人员1名等因素导致人员经费及社保缴费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出223.61万元，占基本支出的95.98%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费9.35万元，占基本支出的4.02%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3598.45万元。与上年对比，支出减少2645.82万元，主要原因是比上年减少地方专项债券资金支出和土地收储成本返还等支出。2021年度项目支出情况如下：

1、昆明和裕胶粘制品有限公司地质灾害治理补助资金30万元；用于补助昆明和裕胶粘制品有限公司地质灾害治理工作经费。

2、富民工业园区公共租赁住房维护管养补助资金150万元；对公租房屋顶、排水系统、消防设施的修缮，提高公租房的入住率，增加租金收入，给租户提供一个安全舒适的环境。

3、2021年全市乡镇（街道）党校办学经费及学员教育培训工作经费0.5万元；用于2021年度党员培训人员及批次相关费用。

4、昆明市推进爱国卫生“7个专项行动”以奖代补专项补助资金50万元；用于补助“7个专项行动”中购买固定资产差额部分50万元。

5、工业园区土地收储成本返还专项资金1995.23万元；自2014年以来，园区企业分期分批向县财政缴纳土地出让金，县级财政在扣除各项计提后，返还土地收储成本给园区管委会，再由园区管委会与企业清算土地成本。

6、2021年工业园区发展扶持专项资金305万元；用于支付工业园区“十四五”发展规划编制费5万元。支付工业园区基础设施欠款、到期借款300万元。

7、2020年度地方政府专项债券结余资金1067.72万元；用于建设兴贡自来水厂和污水处理厂、哨箐污水处理站、大营污水处理厂、散旦片区污水处理厂及配套管网。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富民工业园区管理委员会2021年度一般公共预算财政拨款支出768.47万元，占本年支出合计的20.06%。与上年对比增加406.29万元，主要原因是省市县各级对园区扶持资金增加所致。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出353.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的46%。主要用于人员工资津贴补贴及日常公用经费支出 173.02万元；用于支付2020年地方政府专项债券资金利息及发行费用150万元；补助企业资金30万元和党员培训经费0.5万元。

 2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 8.社会保障和就业（类）支出21.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.78%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

 9.卫生健康（类）支出20.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.68%。主要用于医疗保险缴费支出。

 10.节能环保（类）支出50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.51%。主要用于“7个专项行动以奖代补资金”，补偿固定资产购买不足部分。

 11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类305万元，占一般公共预算财政拨款总支出的39.69%。主要是市级工业园区发展扶持资金5万元、县级工业园区发展扶持资金300万元，用于归还基础设施建设欠款和银行贷款利息。

 15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 19.住房保障（类）支出17.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.34%。主要用于住房公积金缴费支出。

 20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富民工业园区管理委员会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2万元，比2020年预算减少1万元；主要原因是政府提倡过紧日子，压缩“三公”经费支出所致。支出决算为2万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为2万元，完成预算的100%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数2万元，比2020年1.66万元增加0.34万元，增长20.48%。其中：公务接待费支出决算增加0.34万元，增长20.48%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年招商引资接待任务增加，导致公务接待人数增加，费用增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出2万元，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出2万元。其中：

国内接待费支出2万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待24批次（其中：外事接待0批次），接待人次269人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引资工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富民工业园区管理委员会2021年机关运行经费支出0万元，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，富民工业园区管理委员会资产总额13307.5万元，其中，流动资产13191.6万元，固定资产1.5万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程114.2万元，无形资产0.2万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1145万元，其中固定资产减少0.54万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

富民工业园区管理委员会无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：

因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；

公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；

公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；

公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；

公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

监督索引号53012400123601111

富民工业园区管理委员会2021年度决算公开表20221018032624234