监督索引号53012400163501000

富民县人民政府办公室2021年度部门决算

目录

第一部分 富民县人民政府办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 富民县人民政府办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）负责县政府全体会议、县政府常务会议、县长办公会议、县政府党组会议、县政府专题会议等以县政府名义召开的会议和县政府领导同志重要活动的组织，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。

（2）负责或参与上级领导和外省市县领导以及重要外宾来我县政务活动组织安排和接待工作。

（3）协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文，指导全县行政机关公文处理工作。负责县政府、县政府办公室规范性文件的合法性审核工作以及政府规范性文件清理、备案审查工作。

（4）审核县政府各部门和各镇（街道）人民政府（办事处）请示、报告县政府的事项，提出办理意见，报县政府领导同志审批，办理省政府和省直各部门、市政府和市直各部门及各方面的来文来电。

（5）围绕县政府中心工作和县政府领导同志的指示，对县政府的重要工作部署组织开展调查研究，及时反映情况，提出工作建议。对县人民政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报县人民政府领导决定。

（6）负责组织协调、指导督促县政府系统承办的省市县人大代表方案、建议、意见和政协提案办理工作。

（7）负责县政府值班工作，及时向县政府领导同志报告重要情况，传达和督促落实省委省政府、市委市政府和县委县政府领导同志的指示。

（8）负责全县政务信息搜集、整理、报送工作，指导政府系统信息工作。

（9）负责推进、指导、协调、监督全县政府信息与政务公开工作，组织协调县政府系统政务舆情应对工作。

（10）负责县政府重大决策、重要工作部署及上级领导、县委县政府领导批示交办的行政性事项在全县政府系统贯彻落实情况的督促检查。负责县政府行政管理部门年度主要工作目标的制定、下达、检查、考核等工作。

（11）负责县机关事务的管理、保障、服务工作，指导全县机关事务管理工作。拟定机关后勤保障制度并组织实施。

（12）负责指导、协调、推进、监督全县公共机构节能工作。

（13）负责全县机关、事业公务用车编制、配备、更新、报废的管理及车辆购置的审核及报批等工作；负责县级机关公务车辆牌证、保险和维修等的管理，以及县级公务用车平台公务用车统一调度等工作。

（14）负责县委外事工作委员会办公室日常工作。

（15）完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。

（16）职能转变。加强政务公开，指导各单位主动回应社会关切，接受群众监督。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.切实发挥好参谋助手作用。紧紧围绕全县发展思路，紧抓工作的关键点和节点，聚焦薄弱环节和突出问题，努力开创办公室工作新局面，积极参与县政府重大决策的制定、实施和督办，着力加强对全县项目建设、乡村振兴、人居环境整治、风险防控、污染防治、招商引资、园区建设、安全生产、社会民生、疫情防控、疫苗接种、爱国卫生运动等重大领域的调查研究，为县政府把控全局、科学决策提供了及时、准确、可行的对策建议。全年共起草领导讲话200余份，调研（考察）报告20余篇。

2.不断提高办文办会水平。一是全面贯彻落实中央八项规定精神，持续巩固“基层减负年”工作成效，坚持以指导工作、服务群众为主要目标，严把政策关、法规关、内容关、格式关、行文关，按照办文、办会、办事“零差错”“零失误”的标准和要求，切实带头转作风、严纪律、勤务实。一年来，县政府办严格执行发文流程，规范处理各级来文，办文效率得以进一步提升，县政府办共处理省市来文3585件，县级来文1273件，县级请示报件632件，起草、审核以县政府和县政府办公室名义上报下发的各类文件536件。二是充分发挥“桥梁”和“纽带”作用，牢固树立“一盘棋”思想，严格按照会务基本流程，坚持周密部署、把握大局、关注细节，确保工作不疏不漏、紧密衔接。今年，县政府办在全县各部门的密切配合下，高质量筹办县政府常务会议18次、县政府党组会议15次，县政府理论学习中心组会议7次。

3.扎实抓好政务信息工作。将政务信息工作纳入年度考核和绩效评估中，推动政务信息工作与业务工作同安排、同部署，以高度的责任感抓好政务信息报送工作，按照“重点突出、详略得当、措施有力”的要求，围绕领导关注的重点、群众关心的热点和社会经济发展中的亮点、难点，加强对重大项目建设进展、社会事业发展等方面的信息报送，及时、准确、规范的对信息进行加工处理，既注重数量，更注重质量，确保信息能够准确反映形势、精准预判问题，为领导科学决策、宣传统计工作提供强有力的支撑。截止目前，累计向市政府办公厅信息处报送信息234条，被采用90条，利用昆明信息港发布政务信息41条。

4.统筹协调推进“九化行动”。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，按照中共富民县委办公室《富民县党建引领“九化行动”项目实施方案》的要求，以围绕中心抓党建促发展，以项目化方式抓推进，以清单制管理抓落实，积极探索县政府办在服务和保障“九化行动”中充分发挥作用的有效途径，全面增强基层党组织的政治领导力、思想引领力、群众组织力和社会号召力，推动基层党建与中心工作共融共促。班子成员7次实地走访调研、咨询4位专家意见、多次倾听群众心声，帮助群众解决“急、难、愁、盼”问题。

5.立足本职人民群众。一是加强信访维稳工作。坚持把信访工作作为了解民情、集中民智、维护民利、凝聚民心的重要手段，创新社会治理体系和治理能力，加快构建社会治理新格局，旗帜鲜明讲政治，严格网格化管理，严格按照相关法律法规，进一步强化源头管控，全面推广“枫桥经验”，及时就地解决群众合理诉求，不断增强工作的前瞻性、系统性、针对性，真正把解决信访问题的过程作为践行党的群众路线、做好群众工作的重要手段。全年共接到市长热线2110电话件，办结2067件，其中1991件通过昆明市“12345”市长热线办件系统办结；县长信箱件14件，已办结14件。二是切实转变工作作风。精简办事程序，减少办事环节，优化办事环境，提高办事效率，严格落实首问负责制，做到热情接待、认真答复、及时办理，服务水平及服务质量得以显著提升。三是严格落实24小时值班制度。保证办公室通讯时刻畅通，确保工作不断档、不脱节，突发事件及时有效处理。截至目前，累计高效、平稳、有序处置各类突发事件70余起。四是充分发挥职能作用。积极响应省市号召，广泛动员政府办干部职工参与“干部回乡规划乡村振兴行动”，巩固脱贫攻坚成果，同乡村振兴有效衔接。

6.求真务实自觉接受监督。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚定中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信、文化自信，牢固树立政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，自觉接受人大及政协监督，尊重人大代表、政协委员的民主权利，认真负责地承办建议、提案，推动科学、民主、依法决策，不断提高政府执行力和公信力。今年，县政府办共承办人大代表议案、建议164件、政协委员提案116件。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入富民县人民政府办公室部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，为富民县人民政府办公室，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

    1.富民县人民政府办公室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

富民县人民政府办公室部门2021年末实有人员编制49人。其中：行政编制42人（含行政工勤编制16人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；2021年未在职在编实有人员49人，其中：行政人员43人（含行政工勤人员12人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员25人。其中：离休0人，退休25人。

实有车辆编制31辆，在编实有车辆30辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富民县人民政府办公室部门2021年度收入合计1,783.69万元。其中：财政拨款收入1,781.44万元，占总收入的99.87%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入2.26万元，占总收入的0.13%。与上年收入1910.22万元对比，减少128.78万元，减少6.74%。主要原因分析：2020年财政消化挂账部分资金，导致2021年收入比上年度减少。

二、支出决算情况说明

富民县人民政府办公室部门2021年度支出合计1,832.26万元。其中：基本支出934.17万元，占总支出的50.98%；项目支出898.09万元，占总支出的49.02%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年支出1963.40万元对比减少131.14万元，减少6.68%，主要原因分析：减少了2020年政府目标考核奖和会议费支出。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障富民县人民政府办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出934.17万元。与上年1105.78万元对比减少171.61万元，减少15.52%。主要原因分析：2021年人员经费支出减少32.25万元，公用经费支出减少139.30万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出845.66万元，占基本支出的90.53%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费88.51万元，占基本支出的9.47%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障富民县人民政府办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出898.09万元。与上年857.62万元对比

增加40.47万元，增加4.72%。主要原因分析：2021年项目支出增加了流动人口和出租房屋服务管理经费专项资金。具体项目开支及开展工作情况：

（1）黎阳大厦运维费绩效目标情况

2021年财政预算黎阳大厦运维费专项资600万元, 全部为富民县财政一般公共服务支出拨款，资金到位率100%。600万元专项资金全部支付。完成率100%。

（2）政府大院运维费专项资金

2021年财政预算政府大院运维费专项资200万元, 全部为富民县财政一般公共服务支出拨款，资金到位率100%。实际使资金180.26万元，结转资金19.74万元。完成率90.13%。

（3）会议费专项资金

2021年财政预算会议费专项资20万元, 全部为富民县财政一般公共服务支出拨款，资金到位率100%。实际使资金9.09万元，结转资金10.91万元。完成率45.45%。

（4）富民县流动人口和出租房屋服务管理经费专项资金

2021年财政预算富民县流动人口和出租房屋服务管理经费专项资19.80万元, 全部为富民县财政一般公共服务支出拨款，资金到位率100%。实际使资金19.80万元。完成率100%。

（5）县四创办城乡清洁工程专项经费

2021年财政预算县四创办城乡清洁工程专项经费2.94万元,

全部为富民县财政一般公共预算拨款，资金到位率100%。2.94

全部为富民县财政一般公共预算拨款，资金到位率100%。2.94万元专项资金全部安排到城乡清洁工程项目。完成率100%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富民县人民政府办公室部门2021年度一般公共预算财政拨款支出1,760.13万元，占本年支出合计的96.06%。与上年1105.28万元对比增加654.85万元，增加59.25%。主要原因分析：2021年政府办支出全部为一般公共预算财政拨款支出，无政府性基金预算财政拨款支出，导致一般公共预算财政拨款支出比2020年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,500.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.24%。主要用于2010301款行政运行支出687.31万元，用于人员工资、津贴及日常办公费支出；2010303款机关服务支出780.26万元，用于物管费及日常办公费支出；2010399款政府办公厅（室）及相关机构事务支出32.78万元，用于会议费及日常办公费支出。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于政府外交事务支出。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于国防方面的支出。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于政府维护社会公共安全方面的支出。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于政府教育事务支出。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于科学技术方面的支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

8.社会保障和就业（类）支出111.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.31%。主要用于2080505款行政事业单位基本养老保险缴费支出68.56万元，用于职工养老保险金支出；2080506款行政事业单位职业年金缴费支出2.02万元，用于职工职业年金支出；20800801款死亡抚恤支40.43万元，主要用于退休职工死亡抚恤支出。

9.卫生健康（类）支出72.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.10%。主要用于2101101款行政单位医疗支出41.12万元，用于职工医疗保险支出；2101102款事业单位医疗2.54万元，用于职工医疗保险支出；2101103款公务员医疗补助28.45万元，用于职工公务员医疗补助支出。

   10.节能环保（类）支出10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.57%。主要用于2110402款农村环境保护支出10万元，用于爱国卫生“七个专项”活动工作支出。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于政府城乡社区事务支出。

12.农林水（类）支出2.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%。主要用于2139999款其他农林水支出2.96万元，用于城乡清洁工程支出。

   13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于交通运输和邮政业方面的支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于商业服务业等方面的支出。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于金融方面的支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于援助方政府安排并管理的对其他地区各类援助、捐赠等资金支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于政府用于自然资源、海洋、测绘、气象等公益服务事业方面的支出。

19.住房保障（类）支出63.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.62%。主要用于2210201款住房公积金支出 63.69万元，用于职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于粮油物资储备方面的支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于国有经济和产业结构调整、中央企业灾后恢复生产重建、中央企业重大技术创新、节能减排、境外矿产资源权益投资以及改革重组补助支出等。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于突发事件的应急支出。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总

支出的0.00%。主要用于不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于归还债务本金所发生的支出。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于归还债务利息所发生的支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于公共卫生等基础设施建设和抗疫相关支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富民县人民政府办公室部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为28.80万元，支出决算为21.66万元，完成预算的75.21%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为21.59万元，完成预算的87%；公务接待费支出决算为0.07万元，完成预算的1.75%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：2021年年末未及时支付公务用车运行费用，2021年发生公务接待1批次共6人，公务接待费用未支付完。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年22.22万元减少0.56万元，下降2.52%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，与上年持平，无变化；公务用车购置及运行费支出决算减少0.63万元，下降2.84%；公务接待费支出决算增加0.07万元，增长100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：2021年年末未及时支付公务用车运行费用，2021年发生公务接待1批次共6人，公务接待费用未支付完。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出21.59万元，占99.68%；公务接待费支出0.07万元，占0.32%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出21.59万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出21.59万元，开支一般公共预算财政

拨款的公务用车保有量为30辆。主要用于政府办履行职能职责工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.07万元。其中：

国内接待费支出0.07万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次6人（其中：外事接待人次0人）。主要用于流动人口办公室相关工作产生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富民县人民政府办公室部门2021年机关运行经费支出88.47万元，与上年227.36万元对比减少138.89万元，减少61.09%，主要原因分析：2020年用机关运行经费支付了维修（护）费、物业管理费，导致2021年机关运行经费支出比2020年减少。部门机关运行经费主要用于保障机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、公务用车运维费、办公设备购置等经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，富民县人民政府办公室部门资产总额492.39万元，其中，流动资产354.77万元，固定资产137.42万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.20万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年591.30万元相比，本年资产总额减少98.91万元，其中固定资产减少43.50万元,减少原因是：固定资产计提折旧部分减少。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额4.28万元，其中：政府采购货物支出4.28万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额4.28万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

富民县人民政府办公室无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.机关事业单位基本养老保险缴费，指单位为职工缴纳基本老保险费。

2.职工年金缴费，指单位为职工实际缴纳的职业年金。

3.职工基本医疗保险缴费，指单位为职工缴纳职工基本医疗保险费。

4.公务员医疗补助缴费，指按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

5.住房公积金，指按规定为职工缴纳的住房公积金。

6.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53012400163501111

富民县人民政府办公室表20221021045733316