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富民县交通运输局2021年度部门决算

目录

第一部分  富民县交通运输局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  富民县交通运输局概况

一、主要职能

（一）主要职能

参照富办通〔2019〕33号文件执行 ，因属于涉秘文件，因此不予公开。

（二）2021年度重点工作任务介绍

对全县县级公路、乡公路进行了维修和养护，对部分公路进行了改建和扩建，对全县运输市场、汽车维修市场的运行进行管理，对全县交通行业安全生产进行了检查、监督。保障了全县道路交通的畅通，为人民群众的出行提供了方便，通过对道路的维修，减少了交通事故的发生，保证了人民的生命和财产安全，维护了社会的安定团结，促进了社会经济的快速发展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入富民县交通运输局部门2021年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

1、富民县交通运输局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

富民县交通运输局部门2021年末实有人员编制29人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制2人），事业编制21人（含参公管理事业编制10人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员1人），事业人员11人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员10人。其中：离休0人，退休10人。

实有车辆编制10辆，在编实有车辆10辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富民县交通运输局部门2021年度收入合计1,897.70万元。其中：财政拨款收入1,877.22万元，占总收入的98.92%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入20.48万元，占总收入的1.08%。与上年对比减少1223.14万元，主要原因是本年度的东散公路建设资金收入减少。

二、支出决算情况说明

富民县交通运输局部门2021年度支出合计2,499.80万元。其中：基本支出345.92万元，占总支出的13.84%；项目支出2,153.88万元，占总支出的86.16%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比减少665.76万元，主要原因是本年度东散公路建设资金项目支出减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障富民县交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出345.92万元。与上年对比减少27.97万元，主要原因是本年有人员退休，相应的人员经费支出减少；本年度的劳务费也较上年减少。基本支出里包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出303.73万元，占基本支出的87.80%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费42.19万元，占基本支出的12.20%。本部门在职在编18人，人均支出日常公用经费2.34万元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障富民县交通运输局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,153.88万元。与上年对比减少637.79万元，主要原因是本年度农村公路建设养护项目上级转移支付资金减少。具体项目收支及开展工作情况如下：

1、2020年度城乡公交车辆保险补贴专项资金支出54.67万元，资金拨付至县交运局后，我局严格按照企业申报、主管部门（财政、交运、运管）审核、进行公示、资金兑付、健全台账的原则，已将补助资金全额兑付到位。圆满完成了上级及县委、县政府下达的年度任务，项目资金收入支出管理严格按照专项资金管理使用。

2、昆明市2021年自然村通村公路路面硬化工程建设投资计划及补助资金（富民县赤鹫镇山半腰公路建设项目）支出90万元。我局认真履行行业管理职责，严格执行基本建设程序,严格按照市级下达的规模、总投资组织实施，完善各项审批手续，确保项目按标准程序实施。严格资金管理,建设资金实行专户存储、单独建帐、单独核算，严格资金拨付审批程序，增加了工程资金划拨的透明度，保证了工程资金安全,全面实现年度建设目标，产生较好的绩效效果，经济效益，社会效益明显。

3、富民县马桑湾至盘龙区石耳朵公路建设项目支出135万元。我局认真履行行业管理职责，严格执行基本建设程序,严格按照市级下达的规模、总投资组织实施，完善各项审批手续，确保项目按标准程序实施。严格资金管理,建设资金实行专户存储、单独建帐、单独核算，严格资金拨付审批程序，增加了工程资金划拨的透明度，保证了工程资金安全,全面实现年度建设目标，产生较好的绩效效果，经济效益，社会效益明显。

4、2021年交通安全专项补助资金(2021年村道安全生命防护工程项目)支出84万元。完成农村公路隐患里程处置6条12公里的建设任务。我局认真履行行业管理职责，严格执行基本建设程序,严格按照市级下达的规模、总投资组织实施，完善各项审批手续，确保项目按标准程序实施。严格资金管理,建设资金实行专户存储、单独建帐、单独核算，严格资金拨付审批程序，增加了工程资金划拨的透明度，保证了工程资金安全,全面实现年度建设目标，产生较好的绩效效果，经济效益，社会效益明显。

 5、2021年村道安全生命防护工程项目支出49万元。完成农村公路隐患里程处置3条10公里的建设任务。我局认真履行行业管理职责，严格执行基本建设程序,严格按照市级下达的规模、总投资组织实施，完善各项审批手续，确保项目按标准程序实施。严格资金管理,建设资金实行专户存储、单独建帐、单独核算，严格资金拨付审批程序，增加了工程资金划拨的透明度，保证了工程资金安全,全面实现年度建设目标，产生较好的绩效效果，经济效益，社会效益明显。

6、昆禄公路富民段长效保洁项目支出20万元。完成昆禄公路富民段(煤山大桥至云南水利水电学院路口，全长10公里)长效保洁任务。我局认真履行行业管理职责，严格执行基本建设程序,严格按照市级下达的规模、总投资组织实施，完善各项审批手续，确保项目按标准程序实施。严格资金管理,建设资金实行专户存储、单独建帐、单独核算，严格资金拨付审批程序，增加了工程资金划拨的透明度，保证了工程资金安全,全面实现年度建设目标，产生较好的绩效效果，经济效益，社会效益明显。该项目为昆禄公路富民段(煤山大桥至云南水利水电学院路口）长效保洁，项目的建成将极大地改善道路沿线各族人民群众出行环境，受益人口达35000人以上，经济效益，社会效益明显。

7、2021年农村公路道路交通安全隐患治理项目支出30万元。完成30万元的五华垃圾焚烧发电厂进场道路（富民段）安全生命防护工程。该项目为实施五华垃圾焚烧发电厂进场道路（富民段）安全生命防护工程，投资30万元，项目的建成将极大地改善道路沿线各族人民群众出行安全，受益人口达1万人以上，经济效益，社会效益明显。

8、农村公路水毁抢险应急保通专项资金项目支出90万元。该项目为公路水毁抢修和应急保通工程，共计处置农村公路水毁路段，投入资金为90万元，项目的完成将极大地改善道路沿线各族人民群众出行安全，受益人口达3万人以上，经济效益，社会效益明显。

9、2021年农村公路养护工程项目支出893万元。该项目为农村公路养护工程，共计处置农村公路路况质量里程1024.687公里，投入资金为893万元，项目的完成将极大地改善道路沿线各族人民群众出行安全，受益人口达15万人以上，经济效益，社会效益明显。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富民县交通运输局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出1,417.83万元，占本年支出合计的56.72%。与上年对比增加31.62万元，主要原因是本年度上级转移支付的一般公共预算支出项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出33.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.37%。主要用于在职在编人员的基本养老保险缴费和退休人员职业年金记实支出。

9.卫生健康（类）支出30.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.14%。主要用于在职在编人员和退休人员的医疗保险缴费和退休人员的重特病缴费。

10.节能环保（类）支出237.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.73%。主要用于爱国卫生运动“7个专项行动”工作和富民县公路沿线绿化工程。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出200.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.11%。调整富民县罗免至赤鹫公路回购工程款专项支出。

13.交通运输（类）支出893.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的63.01%。主要用于：人员经费及日常公用经费支出239.34万元，占交通运输（类）总支出的26.79%；公路养护支出605万元，占交通运输（类）总支出的67.72%；公路和运输安全支出49万元，占交通运输（类）总支出的5.49%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

19.住房保障（类）支出23.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.64%。主要用于在职在编人员的住房公积金缴费支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富民县交通运输局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.5万元，支出决算为3.20万元，完成预算的71.11%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为2.84万元，完成预算的113.6%；公务接待费支出决算为0.36万元，完成预算的18%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少公务接待费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少1.49万元，下降31.75%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.03万元，增长1.14%；公务接待费支出决算减少1.52万元，下降80.68%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉节节约，减少公务接待费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出2.84万元，占88.62%；公务接待费支出0.36万元，占11.38%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.84万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.84万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为10辆。主要用于主要用于农村公路建设、养护、管理工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.36万元。其中：

国内接待费支出0.36万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次73人（其中：外事接待人次0人）。主要用于农村公路建设、养护、管理等工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富民县交通运输局部门2021年机关运行经费支出22.91万元，与上年对比减少2.14万元，主要原因分析厉行节约，减少商品服务支出。部门机关运行经费主要用于机关日常办公费、水电费、公务接待费、公务用车运行维护费和路政管理协管人员经费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，富民县交通运输局部门资产总额341493.2万元，其中，流动资产753.23万元，固定资产405.15万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.38万元，其他资产340334.44万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加340014.86万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额2.04万元，其中：政府采购货物支出2.04万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

五、“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53012400134801111

富民县交通运输局2021年部门决算公开表格20221024094604098