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昆明市富民县罗免镇2021年度部门决算公开

目录

第一部分 昆明市富民县罗免镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市富民县罗免镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

罗免镇是县委县政府派出机构，在县委县政府直接领导下，贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规，坚持以经济建设为中心，以居民工作为基础，以社区建设、城市管理、社区保障和地区稳定为重点，依据法律、法规和县政府的授权，对辖区内地区性、社会性和群众公益性工作履行组织领导、综合协调、监督检查职能。

（1）宣传、贯彻宪法、法律、法规和国家政策，指导教育居民履行法律规定的义务，合理利用自然资源，保护和改善生态环境，维护居民的合法权益，负责辖区内的地区性、社会性、群众性工作。

（2）组织领导街道区域经济工作，制定街道经济发展规划，检查、督促各经济组织开展工作。为街道经济组织提供信息和各种服务，做好区域统计，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展。

（3）依法在辖区开展民事调解、社会治安、劳动就业、公共文化卫生、计划生育、优抚救济、社会保障、安全生产、初级卫生保健、外来人口管理及双拥征兵等工作，保障辖区内政治稳定和社会安定。

（4）参与城市建设、危房改造的管理工作。协助维护好城市的交通、通讯、能源等市政公共设施，做好辖区内市容卫生、环境保护和绿化美化工作。

（5）办理辖区居民的公共事务，开展共驻共建，指导、督促社区居委会完成上级部署的各项工作任务。

（6）做好拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作，兴办社区（村）服务项目，发动和组织成员开展各类公益事业。

（7）配合有关部门做好防空、防汛、防火、防震、交通管理、抢险救灾工作。

（8）指导和帮助社区居委会、村委会搞好组织建设和制度建设，做好管理和服务，发挥村（居）委会的群众自治组织作用。

（9）向县人民政府反映居民群众的意见和要求，办理居民群众来信来访事项，做好为居民群众服务工作。

（10）承办县委、县政府交办的其他工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

（1）统筹推进，全力打好疫情防控阻击战

按照国家和省、市、县指挥部决策部署，加强组织领导，构建“镇村组网格员”网格责任体系，组建志愿服务队，设立堵卡点，对外来人员严格梳查进行健康检查并隔离观察，确保群众生命安全。全力推动企业复工复产，辖区内14家重点企业全面复产，一个国家重点项目及15个政府投资项目全面复工。

（2）紧盯目标，全力促进经济向好发展

罗免镇紧盯项目，尽力克服疫情影响，全力以赴抓好经济发展。今年全镇1-11月完成一般公共财政预算收入3784万元，全年可完成预期目标3822万元；完成规模以上固定资产投资3.4亿元；完成招商引资3.5亿元。

（3）调整结构，厚植产业发展基础

工业发展取得新突破。龙腾钛业5万吨钛白粉技改项目，目前附属配套设施和主体工程可研已完成。抓紧抓好春耕生产，切实落实各项支农政策，在现有规模的基础上，扩大特色林果种植面积。完成重大动物疫病强制免疫和防治非洲猪瘟工作。依托龙纳河自然风光积极做好众佳森林温泉酒店项目落地服务工作，推进现代精品旅游小镇建设。

（4）攻坚克难，生态环境持续改善

完成辖区内关停矿山的生态修复治理和森林防火工作，2021年全镇未发生森林火灾。认真落实环保目标责任制度，配合县环保局对中央环保督查“回头看”问题清单中涉及罗免的问题进行整改落实，切实解决好人民群众关心关注的突出环境问题。全面建立“河长制”工作机制。继续做好集中式饮用水源地保护管理工作，落实最严格水资源管理。

（5）保障民生，人民福祉不断增强

人居环境不断改善。对辖区范围内的生活和建筑垃圾进行集中清运。加强集镇街天市场秩序和卫生清洁管理，取缔占道行为，常态化落实日常保洁，督促农户、商户落实“门前三包”责任制，着力解决农村“脏乱差”问题，以农村人居环境整治成效“红黑榜”为抓手，开展安全生产集中整治，定期开展安全检查，全年没有发生重大安全生产事故，全镇社会大局持续和谐稳定。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市富民县罗免镇部门2021年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

1.罗免镇镇政府（行政单位）；

2.罗免镇社会保障综合服务中心（事业单位）；

3.罗免镇文化综合服务中心（事业单位）；

4.罗免镇经济发展综合服务中心（事业单位）；

5.罗免镇为民服务中心（事业单位）；

6.罗免镇农业综合服务中心（事业单位）；

7.罗免镇村镇规划服务中心（事业单位）；

8.罗免镇财政所（参照公务员管理的事业单位）；

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市富民县罗免镇部门2021年末实有人员编制80人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制1人），事业编制50人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员27人（含行政工勤人员1人），事业人员56人（含参公管理事业人员3人）。

离退休人员21人。其中：离休0人，退休21人。

实有车辆编制7辆，在编实有车辆7辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市富民县罗免镇部门2021年度收入合计5,693.63万元。其中：财政拨款收入2,879.38万元，占总收入的50.57%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入2,814.25万元，占总收入的49.43%。与上年对比财政拨款收入减少171.7万元，主要原因分析本年度总部经济收入减少，社会公益事业资金减少，扶贫开发农业产业项目资金减少，民营企业资金减少，城市建设资金减少，农村基础设施

建设资金减少。

二、支出决算情况说明

昆明市富民县罗免镇部门2021年度支出合计5,437.96万元。其中：基本支出4,952.87万元，占总支出的91.08%；项目支出485.09万元，占总支出的8.92%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。主要原因是本年社会公益事业资金支出增加，扶贫开发农业产业项目资金支出增加，民营企业资金支出增加，城市建设资金支出增加，农村基础设支出增加，施建设资金支出增加。其他应付款全部列入非财政拨款收入导致其他收入增加，支出也增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昆明市富民县罗免镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,952.87万元。与上年对比5298.7万元对比减少345.83万元，主要原因是本年度总部经济支出减少，社会公益事业资金支出减少，扶贫开发农业产业项目资金支出减少，民营企业资金支出减少，城市建设资金支出减少，农村基础设支出减少，施建设资金支出减少。导致其他收入增加支出也减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,837.18万元，占基本支出的57.28%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,115.69万元，占基本支出的42.72%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昆明市富民县罗免镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出485.09万元。与上年对比119万元对比增加366.09万元,主要原因是本年度城市设施建设资金增加271.5万元。乡镇财政干部培训和能力提升补助经费24.89万元，麻地村委会麦地冲村民族团结进步示范基础设施项目补助资金80万元，西核村委会麦地冲村民族团结进步示范基础设施项目补助资金80万元，壮大村集体经济等28.7万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市富民县罗免镇部门2021年度一般公共预算财政拨款支出2,296.66万元，占本年支出合计的42.23%。主要原因是本年度在职人员正常增资人员经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出531.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.15%。主要用于政府、财政人员工资社保缴费等及相关机构基本支出及相关经济社会发展支出。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于公共安全消防等支出。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出68.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.96%。主要用于文化广播服务中心人员工资、社保缴费、日常工作经费、有线电视线路维修维护等支出。

8.社会保障和就业（类）支出296.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.92%。主要用于社会保障服务中心人员工资，社保缴费、工作经费、全镇养老保险支出。

9.卫生健康（类）支出150.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.55%。主要用于医疗保险缴费支出。

10.节能环保（类）支出0.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于太阳能路灯改造。

11.城乡社区（类）支出14.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.64%。主要用于城市建设道路建设，村镇规划建设服务中心人员及相关经费支出；

12.农林水（类）支出1,125.1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的48.99%。主要用于农业综合服务中心、村级人员经费及党建公用经费、及各村委会道路建设等支出。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出109.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.77%。主要用于住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于公墓道路建设支出。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市富民县罗免镇部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为11万元，支出决算为7.54万元，完成预算的68.54%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.54万元，完成预算的59%；公务接待费支出决算为4万元，完成预算的80%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是新修了水利工程灌溉，减少了抗旱车的运行费。所以森林防火车、抗旱车运行费减少。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少3.46万元，下降31.48%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元， 0%；公务用车购置及运行费支出决算减少2.46万元，下降41.04%；公务接待费支出决算减少1万元，下降20%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是新修了水利工程灌溉，减少了抗旱车的运行费。所以森林防火车、抗旱车运行费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.54万元，占46.93%；公务接待费支出4万元，占53.07%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.54万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.54万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出4万元。其中：

国内接待费支出4万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待76批次（其中：外事接待0批次），接待人次800人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展日常工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市富民县罗免镇部门2021年机关运行经费支出269.97万元，与上年145.07万元对比增加124.9万元,主要原因是压缩支出。部门机关运行经费主要用于镇政府及财政所日常经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昆明市富民县罗免镇部门资产总额3313.15万元，其中，流动资产2742.44万元，固定资产570.71万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少28.77万元，其中固定资产减少66.84万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额5万元，其中：政府采购货物支出5万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入，按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算 拨款和政府性基金拨款。

二、 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。

三、 机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务 的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53012400455401111

2021年决算公开报表20221121101106874