监督索引号53012403200301000

富民县住房和城乡建设局2021年度部门决算公开说明

目录

第一部分 富民县住房和城乡建设局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

           第一部分 富民县住房和城乡建设局概况

一、主要职能

(一)主要职能

1.负责贯彻执行国家、云南省有关建设事业的法律、法规、规章及昆明市相关政策，研究拟订全县建设计划并指导实施。

2.负责编报和安排城市维护建设年度计划；负责城市建设相关收费的管理工作，会同县财政部门对城市建设有关行政事业收费执行情况进行监督检查。

3.负责审批权限范围内的城市建设计划、初步设计审查、建筑工程施工许可、商品房预售许可及工程竣工验收备案。

4.负责房屋建筑及市政工程项目招标投标监督管理工作。

5.负责房屋工程及市政工程建设项目的质量监督及安全生产的监督管理；负责建设工程标准化和造价管理工作，组织编制建筑经济指数，按时收集上报的地方主材价格工作。负责辖区内城市建设档案的收集、整理、管理和利用。

6.负责全县建筑业、房地产业的行业管理工作；负责建筑行业外埠（县外）进富企业的市场准入登记及管理工作；对城市建设进行监察。

7.负责拟订全县城市燃气管理的规范性文件，制定城市燃气发展规划、计划，并监督指导实施；负责城市燃气行业的安全管理和新建、扩建、改建工程的立项；负责城市燃气行业管理工作。

8.负责全县市政基础设施建设项目的管理、协调工作；负责政府工程项目的代建监督、管理工作；负责县城公园绿地、公共绿地的建设工作职责；负责城镇排水和污水处理工作；指导村镇建设工作。

9.负责建筑物抗震设防专项审查及农村民居抗震安全工作；配合政府相关部门进行震后应急抢险工作；指导和组织震后恢复重建工作。

10.负责拟订全县保障性住房的发展规划、计划，并监督指导实施；负责全县住房制度改革工作；负责房屋网签备案工作；负责住房制度改革、房屋安全鉴定和物业管理工作；负责县城直管公租房日常管理、修缮、改造建设及租赁经营等管理工作；依据相关法律、法规对房屋所有权因产权、交易管理导致不动产登记产生争议、纠纷进行处理。

11.负责城区私有房产历史遗留问题的核查和政策落实工作。

12.负责全县建筑事业科技进步和科技创新工作；负责墙体改革、建筑节能、预拌商品混凝土及预拌砂浆的推广使用及监督管理工作；组织协调全县建筑行业的招商引资、技术合作工作。

13.贯彻落实国家、云南省住房保障及住房制度改革的法律、法规和昆明市相关政策；会同有关部门研究、拟订住房保障制度以及住房制度改革相关配套政策。负责全县住房保障及住房制度改革的政策宣传、组织实施；负责全县保障性住房建设、购买及日常管理等工作，解决“低收入家庭”住房困难问题，负责辖区内的物业管理工作。

14.负责宣传贯彻《人民防空法》等法律、法规。组织开展人民防空宣传教育，负责全县新建民用建筑修建防空地下室建设审批及人防工程质量监督备案、监督管理、验收、维护工作和防空地下室拆除、改造审查；组织开展防空通信警报建设管理工作；负责建设工程消防设计审核、消防验收、备案和抽查职责。

15.负责制定行业人才培养、职工教育、技工培训规划、计划并组织实施。

16.贯彻落实中央关于城市建设、城市更新（对城中村、县城规划区工业企业异地搬迁技改、旧住宅区、县城棚户区等特定城市建成区进行改造）的方针政策和省、市、县决策部署，做好城市更新改造项目规划和组织实施工作等。

17.按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”和谁主管谁负责、谁审批谁负责的原则，负责本行业安全生产监管工作。

18.完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

一是推进棚户区改造，完成征收协议签订1,393份，完成投资71,100万元，启动安置房建设；二是争取到位中央资金5,151万元资金，完成90个老旧小区改造；三是启动二环闭合系统市政道路（PPP）项目建设，建设南二环、西二环水校至文昌路闭合段、景秀路延长线共三段市政道路，总里程6,379.41米，年度内完成投资2,180万元；四是实施县城排水防涝设施项目建设，争取到中央资金2,076万元，完成环城西路排水管网和部分节点工程施工；五是加快富民县普渡河水流环境综合治理项目申报工作，申报中央补助资金37,609.8万元；六是完成螳螂川截污干管改造2,434米，建成两座污水提升泵站投入使用。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入富民县住房和城乡建设局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

分别是：

1.富民县住房和城乡建设局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

富民县住房和城乡建设局2021年末实有人员编制50人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制2人），事业编制41人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员0人），事业人员35人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员10人。其中：离休0人，退休10人。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富民县住房和城乡建设局2021年度收入合计6,339.07万元。其中：财政拨款收入6,061.27万元，占总收入的95.62%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入277.80万元，占总收入的4.38%。

与上年对比收入减少46,828.78万元，下降率88.08%，主要原因分析减少的原因是棚户区改造项目基础设施建设40,000万元专项债券，同时农危改项目拨入减少。

二、支出决算情况说明

富民县住房和城乡建设局2021年度支出合计7,753.18万元。其中：基本支出710.91万元，占总支出的9.17%；项目支出7,042.27万元，占总支出的90.83%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。

与去年相比支出减少40,482.04万元，下降率83.93%，主要原因分析减少的原因是棚户区改造项目基础设施建设40,000万元专债，同时农危改项目拨入减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障富民县住房和城乡建设局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出710.91万元。与上年对比减少了109.02万元，主要原因分析富民县住建局和富民县房管所的财务核算合并，减少了日常办公费预算。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出659.27万元，占基本支出的92.74%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费51.64万元，占基本支出的7.26%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障富民县住房和城乡建设局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7,042.27万元。与上年对比减少了40,373.02万元，主要原因分析是棚户区改造项目基础设施建设40,000万元专项债券，同时农危改项目拨入减少。

具体项目开支及开展工作情况：富财预〔2021〕1号人防“十四五”规划编制专项经费29.6万元；昆财社〔2021〕91号2021年污水处理费调整专项资金140.34万元；昆财社〔2021〕91号富民县城主要干道洗手设施安装经费10万元；用存量资金安排拨付县住建局新增四类农村危房改造认定编制费补助资金5万元；昆财建〔2020〕137号2020年富民县县城排水防涝设施建设项目专项资金957.4万元；昆财建〔2021〕94号滇池流域外城镇污水处理设施建设及运行维护以奖代补专项资金100.28万元；富政复〔2021〕109号兴益物管公司浦发村镇银行3,000万贷款本息重点项目专项资金303.54万元；富政复〔2021〕109号富民县螳螂川西岸道路改扩建重点项目专项资金313.07万元；富政复〔2021〕109号富民县城螳螂川截污干管改造重点项目专项资金100万元；富财预〔2019〕66号富财预〔2019〕66号2019年中央财政城镇保障性安居工程棚户区改造专项资金891.92万元；昆财建〔2021〕53号富民县城建成区棚户区改造项目安置房基础设施建设项目2021年中央补助资金660万元；昆财建〔2021〕89号昆财建[2021]89号城镇保障性安居工程(棚户区改造)省级补助资金350万元； 昆财建〔2021〕43号2021年中央农村危房改造专项补助资金83.6万元；昆财建〔2021〕127号2021年中央农村危房改造补助资金118.8万元；富财预笺〔2021〕60号1800万保障性住房建设项目的专项资金200万元；昆财城〔2020〕46号昆财城〔2020〕46号2020年城镇老旧小区改造第二批中央基建投资预算补助资金1039万元；昆财城〔2020〕20号昆财城〔2020〕20号2020年中央财政城镇保障安居工程(老旧小区)专项资金256万元；昆财城〔2020〕21号昆财城〔2020〕21号2020年度保障性安居工程老旧小区改造提前批中央基建投资预算专项资金141.64万元；昆财建〔2020〕63号昆财建〔2020〕63号2020年中央财政城镇保障安居工程补助资金154万元；昆财建〔2021〕75号昆财建[2021]75号富民县城镇老旧小区改造及周边配套基础设施建设项目专项资金211万元；昆财建〔2021〕53号2021年中央财政城镇保障性安居工程老旧小区改造项目追加补助资金15万元；昆财建〔2021〕10号2021年中央财政城镇保障性安居工程老旧小区改造项目补助资金127万元；昆财建〔2021〕75号昆财建[2021]75号富民黎阳时代广场保障性租赁住房专项资金171万元；昆财建〔2019〕50号2019年城镇保障性安居工程省级棚户区改造补助资金108.08万元； 富财预〔2020〕1号2019年中央财政城镇保障性安居工程专项资金专项用于城镇老旧小区改造专项资金171.9万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富民县住房和城乡建设局2021年度一般公共预算财政拨款支出7,357.47万元，占本年支出合计的94.90%。与上年对比增加2,448.56万元，主要原因分析是上级拨付防洪排涝项目资金2076万元，污水处理项目资金716万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出29.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.40%。主要用于人民防空；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出70.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.95%。主要用于机关事业单位养老保险缴费支出和职业年金缴费支出等，以及职工死亡抚恤金；

9.卫生健康（类）支出65.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.89%。主要用于行政单位职工医疗保险缴费支出；

10.节能环保（类）支出150.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.04%。主要用于水体的污染防治支出；

11.城乡社区（类）支出1,573.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.38%。主要用于城乡社区管理事务支出以及其他城乡社区公共设施建设支出；

12.农林水（类）支出716.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.74%。主要用于城市基础设施排水防涝工程支出；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出4,752.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的64.59%。主要用于棚户区改造项目，农村危房改造项目，公共租赁住房建设维护，保障性住房租金补贴，老旧小区改造，其他保障性安居工程支出，以及住房改造支出的住房公积金缴费支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富民县住房和城乡建设局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7.5万元，支出决算为5.70万元，完成预算的76%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.50万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为2.20万元，完成预算的55%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为严格控制三公经费，实行相关公务招待费的审批流程，减少了公务招待次数，节省了开支，同时富民县房管所的办公地址搬入黎阳大厦后与富民县住建局合并办公后招待工作计入局机关。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少2.75万元，下降32.54%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少2.85万元，下降44.92%；公务接待费支出决算增加0.10万元，增加4.99%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因两辆洒水车划转到富民县城市管理局，车辆运行费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出3.50万元，占61.38%；公务接待费支出2.20万元，占38.62%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.50万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.50万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于农村危房改造项目，公共租赁住房建设维护，保障性住房，老旧小区改造，其他保障性安居工程建设管理等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2.20万元。其中：

国内接待费支出2.20万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待26批次（其中：外事接待0批次），接待人次306人（其中：外事接待人次0人）。主要用于农村危房改造项目，公共租赁住房建设维护，保障性住房，老旧小区改造，其他保障性安居工程建设管理等工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富民县住房和城乡建设局2021年机关运行经费支出40.04万元，与上年对比增加了2.6万元，主要原因分析富民县房管所的办公地址搬入黎阳大厦后与富民县住建局合并办公，同时合并财务核算，其机关运行费计入富民县住建局。

部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，富民县住房和城乡建设局资产总额11,367.42万元，其中，流动资产11,325.78万元，固定资产37.74万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产3.9万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2372.43万元，其中固定资产减少22.9万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产48项，账面原值21.85万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

   三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额5.04万元，其中：政府采购货物支出5.04万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额5.04万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.机关事业单位基本养老保险缴费，指单位为职工缴纳基本老保险费。

2.职工年金缴费，指单位为职工实际缴纳的职业年金。

3.职工基本医疗保险缴费，指单位为职工缴纳职工基本医疗保险费。

4.公务员医疗补助缴费，指按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

5.住房公积金，指按规定为职工缴纳的住房公积金。

6.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53012403200301111

富民县住房和城乡建设局2021年度部门决算公开表格20221025121109213