监督索引号53012400233200301000

富民县水利工程技术服务中心

2021年度部门决算

目录

第一部分  基本概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分 基本概况

一、主要职能

（一）主要职能

单位主要负责全县流域规划及分期分阶段水利工程建设管理工作，负责全县农田水利工程的施工管理及工程质量的监督检查工作，指导乡（镇）水务站的农田水利工程技术管理工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

一是拖担水库扩建工程大坝填筑至设计坝顶高程1945m，累计完成投资21317万元，投资完成率74.92%。

二是富民县龙泉河东村段治理工程完成河道治理5.1km，占河道治理总长6.238km的81.75％，累计完成投资2195万元。

三是投资223.33万元实施富民县2020年农村饮水安全巩固提升（第二批）工程建设。

四是富民县城市供水工程项目目前已完成项目备案、项目选址意见、用地审查意见的审批工作，获得2021年地方政府专项债7000万元。

五是按计划报送6座小二型水库除险加固工程计划，目前正在开展大坝安全鉴定及除险加固初步设计工作。

六是龙泉河散旦段治理工程开展前期勘测、设计工作，初步规划估算投资2980万元，治理长度8.5km，预计在2021年内取得批复。

七是普渡河富民河东段治理工程，整治河道长度5.149Km，2021年5月7日完成设计招标工作，目前设计单位已进场进行地形测量，开展地勘工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入富民县水利工程技术服务中心2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个,即富民县水利工程技术服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

富民县水利工程技术服务中心2021年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富民县水利工程技术服务中心2021年度收入合计167.01万元。其中：财政拨款收入167.00万元，占总收入的99.99%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.01万元，占总收入的0.01%。

2020年度收入合计166.95万元。其中：财政拨款收入166.95万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。

本年度财政拨款收入比上年增加0.06万元，主要增加原因为人员经费增加。

二、支出决算情况说明

富民县水利工程技术服务中心2021年度支出合计172.10万元。其中：基本支出172.10万元，占总支出的100.00%；项目支出0.00万元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。

2020年度支出合计166.11万元。其中：基本支出166.11万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。

本年度基本支出比上年增加5.99万元，主要增加原因为人员经费增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障富民县水利工程技术服务中心正常运转的日常支出172.10万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出161.59万元，占基本支出的93.89%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费10.51万元，占基本支出的6.11%。本年度基本支出比上年增加5.99万元，主要增加原因为人员经费增加。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元，与上年度相比无变化。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富民县水利工程技术服务中心2021年度一般公共预算财政拨款支出172.10万元，占本年支出合计的100.00%。其中工资福利支出152.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.47%；商品和服务支出10.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.10%；对个人和家庭的补助9.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.43%。

2020年度一般公共预算财政拨款支出166.11万元。其中工资福利支出149.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.28%；商品和服务支出5.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.34%；对个人和家庭的补助10.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.38%。

2021年度支出比上年度增加5.99万元，主要增加原因为人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 8.社会保障和就业（类）支出20.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.71%。主要用于缴纳职工养老保险。

 9.卫生健康（类）支出15.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.12%。主要用于缴纳职工医疗保险。

 10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 12.农林水（类）支出123.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.94%。主要用于发放职工工资。

 13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 19.住房保障（类）支出12.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.23%。主要用于缴纳职工住房公积金。

 20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富民县水利工程技术服务中心2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本年度严格控制“三公”经费支出，“三公”经费支出与上年相比无变化。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2020年相比无变化。其中：因公出国（境）费支出决算数为0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元；公务接待费支出决算为0.00万元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为0.00万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00万元。

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富民县水利工程技术服务中心2021年机关运行经费支出0万元，与上年相比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，富民县水利工程技术服务中心资产总额106.20万元，其中，流动资产89.72万元，固定资产16.10万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.38万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额比上年减少18.77万元，其中固定资产0.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、水法是为了合理开发、利用、节约和保护水资源，防治水害，实现水资源的可持续利用，适应国民经济和社会发展的需要而制定的法规。

    2、倒滤体的名词解释：控制和引导渗流,降低浸润线,加速孔隙水压力消散,以增强坝的稳定,并保护下游坝坡免遭冻胀破坏。
    3、溢洪道是水库等水利建筑物的防洪设备，多筑在水坝的一侧，像一个大槽，当水库里水位超过安全限度时，水就从溢洪道向下游流出，防止水坝被毁坏。

监督索引号53012400233200301111

附件2：2021年富民县水利工程技术服务中心部门决算公开表格（单位：元）