监督索引号53012400147501000

富民县供销合作社联合社2021年度部门决算

目录

 第一部分 富民县供销合作社联合社概况

 一、主要职能

 二、部门基本情况

 第二部分 2021年度部门决算表

 一、收入支出决算总表

 二、收入决算表

 三、支出决算表

 四、财政拨款收入支出决算总表

 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

 第三部分 2021年度部门决算情况说明

 一、收入决算情况说明

 二、支出决算情况说明

 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

 一、机关运行经费支出情况

 二、国有资产占用情况

 三、政府采购支出情况

 四、部门绩效自评情况

 （一）部门整体支出绩效自评情况

 （二）部门整体支出绩效自评表

 （三）项目支出绩效自评表

 五、其他重要事项情况说明

  六、相关口径说明

 第五部分 名词解释

第一部分 富民县供销合作社联合社概况

一、主要职能

（一）主要职能

富民县供销合作社作为政府的一个直属事业单位（参公管理），主要承担县级以下农村现代流通体系的组织、规划、协调、服务和建设；发展农民合作经济组织，协调农民合作经济组织与有关部门、社会组织关系，维护广大社员的合法权益；对基层供销合作社和直属企业的生产经营活动进行指导、协调、服务和监督，负责对全县供销社社有资产的监督和管理。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1．创新农资经营方式，全力保耕备耕。与昆明润土农业有限公司签订了合作协议，积极开展智能配肥技术服务及销售。坚持走互联网+农业，植物营养+农户实际种植经验相结合，实验研究+田间实验相结合和定期检测+动态监测相结合的现代化智能配肥道路，结合云天化土壤检测数据，以及大数据平台和专家体系论论，为每个种植户提供针对其土壤、农作物定制的配方肥，并按照作物和土壤情况添加微量元素、PH值调理剂、土壤改良剂，其它必须物质等，截止目前服务农户覆盖7个镇（街道），检测土样近1000多个，覆盖耕地面积达30多万亩，举办技术培训50余场，同时，对富民县花卉、蔬菜、果树、中药材等主要种值作物进行全程解决方案研究达30余种、施肥种植技术方案达50多个。

2．做好专营商品经营监管。开展元旦、春节等重点时段烟花爆竹销售旺季和食用盐日常经营安全监管工作，严厉打击非法经营、运输、存储烟花爆竹、食用盐行为，富民县供销社积极在全系统范围内开展烟花爆竹销售旺季监管专项行动、食用盐常态化巡检，协助职能部门开展“打非”联合排查行动。联合职能部门查处无证经营和非法储存烟花爆竹、食用盐，共查处收缴非法烟花爆竹263件零19盘。

3．全力开展爱国卫生“7个专项行动”。分别对大营供销社宿舍小区污水管破裂，污水外溢，院内废纸板乱堆乱放；县供销社小区内部保洁不到位，小区楼道垃圾较多问题进行整治。一是对大营供销社宿舍小区破裂管道进行修复、清除污水污渍，共修复破裂管道5根；二是清除小区内堆放杂物，安排人员开展卫生保洁，清除垃圾；三是责令云通供销有限公司完善物业管理和卫生保洁制度，建立小区秩序和公共区域卫生巡查制度，明确小区楼道负责人，配合县供销社工作人员定期开展秩序、卫生巡察，发现问题及时整改；四是建立小区秩序和公共区域卫生巡查制度，明确小区楼道负责人，配合县供销社工作人员定期开展秩序、卫生巡察，发现问题及时整改。

4．全力开展疫情防控。始终坚持防控工作“一盘棋”思想，按照“依法防控、分类施策”原则，强化“内防扩散、外防输入”工作措施，防止疫情扩散蔓延。全系统高度统一，提高政治站位，绷紧思想之弦，筑牢责任之堤，从严从紧落实各项防控措施，坚持党委委员分组带领机关科室人员，组织所属党支部书记、支部委员积极动员广大党员，对所在党支部党员、党员所在单位居住小区、不在小区居住的供销社职工、离退休职工开展疫情排查，利用微信公众号、干部职工朋友圈、微信群，及时更新疫情动态，切实提高群众对疫情防控的重视程度，全力做好疫情防控工作。

5．全力开展文明县城复审网格化区域环境卫生秩序整治。自开展省级文明县城复审工作以来，富民县供销社对包保的网格化区域彩玉国际片区环境卫生秩序进行了全面整治清理。对区域内所有商铺、商户及群众开展全方位宣传，发放宣传材料400余份，入户面对面宣传、劝导78人次。采取定点、定位、定人进行卫生秩序整治，清除墙面小广告20余处、清洗地面油渍4处，配合交警整治乱停乱放车辆30余起。通过前期宣传整治，群众、商户文明意识得到提升，文明行为得到培树。

6．全力开展供销供应链生态系统建设。2021年，昆明市供销社借助“富民垠合电子商务有限公司”的“供销农选”平台，在富民县供销社试点昆明市“供销供应链生态体系建设”。富民县供销社承接了供应链的小程序开发，现已开发完善了“供销零售通”、“供销会员商城”、“供销农选”、“供销速运”、“供销伙食团”、“供销收了它”6个供应链程序，并开始逐步在线上运行。电商线上运营销售通过“富民供销”和“供销农选”两个电商平台，及淘宝、拼多多、邮乐购、抖音、快手等平台的销售网店，整合了富民、寻甸、东川、石林、禄劝、罗平、宣威、西山区、红河州、香格里拉、大理、普洱、怒江、武定14个县区的458种农产品，帮助新疆供销电商公司销售85种产品2875单。2月销售“富民特色春节大礼包”合计208份。截止目前合计销售4361单，实现销售额344101.45元。

7．承接县委县政府主要工作任务，实施农产品集采化提效促农民增收行动。2021年5月，富民县实施促进农民持续增收五年行动“九化”方案，富民县供销社承接了农产品集采化促农民增收行动的具体工作。按照实施方案要求，富民县供销社认真统筹五年行动目标任务，把市、县具体指标有机结合，量化到每个工作年度，全面推进、有效落实。2021年，富民县供销社把富民农产品集采化基地建设及“四进一推”（富民农产品进单位、富民农产品进社区、富民农产品进超市、富民农产品进农贸市场，推动富民农产品走出去）与全市供销供应链生态系统建设紧密结合，以项目建设为核心，围绕供销供应链全链建设搭梁建柱，加紧电商平台程序开发使用，夯实农产品生产基地、供应链终端建设，线上线下建设并举，推进农产品集采化年度工作目标全面落实。

一是初步筛选了20个农产品集采化供应基地，其中永定3个，大营3个，罗免4个，赤鹫3个，东村3个，款庄2个，散旦2个；二是农产品集采化销售渠道（四进一推）不断拓展，在富民黎阳大厦食堂布置展销店1个，在昆明篆新农贸市场建体验店1个，到目前为止全县农产品进城出滇约2万吨，营业额达8000万元以上；三是农产品仓储物流架构基本形成，县级服务中心在者北农贸市场挂牌运营，承担县城昆禄公路片区的农产品集采服务功能，东村镇乐在分中心已启动运营，承担轿子山旅游专线片区的农产品集采化服务功能，其他镇（街）已完成选址规划；四是农产品标准化体系建设同供应基地建设同步推进，现正在调研筹备之中；五是供销电子商务平台建设稳步推进，完成供销供应链体系软件程序开发，部分程序已运营；六是集采化农民专业合作社联合社已组建完毕，完善相关内控制度后可以运营。

9月23日，由云南省供销合作社主办，昆明市供销合作社联合社、富民县人民政府承办的昆明市2021年中国农民丰收节暨特色农产品展销集采化活动在罗免镇举行启动仪式，有力推动了富民县供销社农产品集采化促农民增收工作。

8．规范发展农合组织。一是清理整顿农民专业合作社，认真清理现有农民专业合作社；二是严格控制、确保质量，按照产业发展需求发展农民专业合作社。发展农民专业合作社10个，家庭农场1个。创建市级一类示范社1个。

9．推进“人才兴社”工程，进一步加强供销社人才队伍建设。多形式、多途径地开展“新网工程”急需人才、农民经纪人和专业合作社组织带头人等农村实用人才的培目前已培训农产品经纪人95人，供应链建设及快供快销致富带头人培训70人。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入富民县供销合作社联合社2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.富民县供销合作社联合社

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

富民县供销合作社联合社2021年末实有人员编制9人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员4人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员5人），其他人员17人，主要是补助性质人员，其中：政策性补助4人；遗属补助7人；原市场服务中心在职4人。

离退休人员26人。其中：离休1人，退休25人(含原市场服务中心退休8人)。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

富民县供销合作社联合社没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富民县供销合作社联合社2021年度收入合计347.98万元。其中：财政拨款收入338.16万元，占总收入的96.65%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入9.81万元，占总收入的2.82%。与上年对比减少53.19万元，下降13.25%，主要原因是本年补助性质人员（原市场服务中心）退休2人，且项目收入减少，人员减少，人员经费相应减少。

二、支出决算情况说明

富民县供销合作社联合社2021年度支出合计353.14万元。其中：基本支出270.69万元，占总支出的76.65%；项目支出82.45万元，占总支出的23.35%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比减少43.76万元，下降11.02%,主要原因是今年补助性质人员（原市场服务中心）退休2人，且项目收入减少，人员减少，人员经费相应减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障富民县供销合作社联合社机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出270.69万元。与上年对比减少33.76万元,主要原因是2021年补助性质人员（原市场服务中心在职人员）减少2人。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出239.56万元，占基本支出的88.50%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费31.13万元，占基本支出的11.5%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障富民县供销合作社联合社机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出82.45万元。与上年对比减少10万元,主要原因分析2021年度项目的补助金额偏少。具体项目开支及开展工作情况是： 用于市级乡村流通体系建设项目支出45万元；用于农产品经纪人培训支出7.454万元；用于市级农民专业合作社建设支出20万元；用于消化财政挂账支出10万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富民县供销合作社联合社2021年度一般公共预算财政拨款支出338.16万元,占本年支出合计的95.76%。与上年对比减少49.55万元,主要原因是补助性质人员（原市场服务中心在职人员）减少2人，项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况；

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况；

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况；

8.社会保障和就业（类）支出33.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.94%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费支出；

9.卫生健康（类）支出20.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.11%。主要用于供销社在职职工及退休人员2021年医疗保险缴费支出；

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况；

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况；

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况；

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况；

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况；

15.商业服务业等（类）支出271.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.18%。主要用于在职人员工资福利支出108.74万元、商品和服务支出33.61万元、对个人和家庭补助支出63.81万元、对企业补助65万元；

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况；

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况；

19.住房保障（类）支出12.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.76%。主要用于在职人员住房公积金缴费支出；

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况；

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况；

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况；

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富民县供销合作社联合社2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1万元，支出决算为0.59万元，完成预算的59%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.59万元，完成预算的59%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因供销社严格按照相关规定执行。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.93万元，下降61.18%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算减少0.93万元，下降61.18%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因供销社严格按照相关规定执行。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.59万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。无出国开支及开展工作情况。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况：2017年10月实行公车改革，车辆上交政府作报废处置。

公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.59万元。其中：

国内接待费支出0.59万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次159人（其中：外事接待人次0人）。主要用于部门及有关单位的工作业务往来公务接待。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。没有外事接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富民县供销合作社联合社2021年机关运行经费支16.15万元，与上年对比减少2.14万元,主要原因是补助性质人员（原市场服务中心在职人员）减少2人，人员减少，运行经费相应减少。部门机关运行经费主要用于办公费2.41万元；邮电费0.07万元；差旅费0.67万元；公务接待费0.59万元；福利费2.28万元；其他交通费用10.14万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，富民县供销合作社联合社资产总额141.26万元，其中，流动资产27.01万元，固定资产99.86万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产14.39万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少27.95万元，其中;流动资产减少18.77万元，固定资产减少8.41万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产减少0.77万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额2.54万元,其中：政府采购货物支出2.54万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表12）

五、其他重要事项情况说明

富民县供销合作社联合社无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.机关事业单位基本养老保险缴费，指单位为职工缴纳基本老保险费。

2.职工年金缴费，指单位为职工实际缴纳的职业年金。

3.职工基本医疗保险缴费，指单位为职工缴纳职工基本医疗保险费。

4.公务员医疗补助缴费，指按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

5.住房公积金，指按规定为职工缴纳的住房公积金。

监督索引号53012400147501111

附件2：2021年部门决算公开表格（单位：元）20221025043455597