监督索引号53012400232600101000

富民县农业农村局（本级）2021年度部门决算

目录

第一部分  富民县农业农村局（本级）概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  富民县农业农村局（本级）概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.统筹研究和组织实施我县“三农”工作的中长期规划、重大政策。制定我县农村发展战略和年度计划，做好农业农村工作的规划编制、项目审定、指标下达，协调指导，督查落实。指导农业综合执法，承担法律法规明确的执法职责。

2.统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

3.拟订农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地的改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

4.指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业工作。提出促进大宗农产品流通的建设，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

5.负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食、烤烟等农产品生产。组织构建现代化农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产，促进绿色发展。负责渔政监督管理。

6.负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。指导农业检验检测体系建设。

7.组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护，耕地及永久基本农业田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物产业发展。牵头管理外来物种，负责种子经营备案及种子质量纠纷鉴定工作。

8.负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。组织兽医医改、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

9.负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督县内动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

10.负责农田水利建设、农业综合开发、农田整治等农业项目投资管理工作。编制农业项目投资建设规划，负责农业投资项目资金的安排和监督管理。

11.统筹、协调、指导全县扶贫开发工作。拟订全县扶贫开发的工作方针和有关政策。对全县扶贫开发的发展规划、项目申报、任务分解、资金投入、项目实施等各项工作进行统一管理、综合协调、具体指导、督促实施、检查考核。

12.推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

13.负责农业农村人才工作。拟订我县农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开展，负责新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

14.牵头开展农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关交流合作，具体执行有关农业援外项目。

15.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年完成农林牧渔业现价总产值182066万元，同比增6.7%；完成农林牧渔业可比价总产值184640万元，同比增8.2%。实现农村常住居民人均可支配收入15242元，较上年同期增收1645元，同比增长12.1%。

1.持续推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。一是保持脱贫攻坚政策总体稳定。2021年，完成春季“雨露计划”补助100人；完成脱贫人口门诊医疗服务1586人次；完成全县农村房屋安全隐患排查38271户，实现全县农村自建房屋100%排查覆盖。二是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。2021年实施13个项目，投入资金6409万元，实现2个省级贫困村至少有2个以上主导产业，建档立卡脱贫户有1—2项产业；实施发展壮大村集体经济项目21个，投入专项资金1050万元。

2.做好农民增收工作。扎实推进“九化富民”行动方案的实施，确保各项重点工作有序推进，取得实效。一是抓好农村承包土地连片化流转促农民增收行动。2021年完成流转土地5682亩，占计划的113.64%。二是抓好农村集体资产整合化经营促农民增收行动。2021年完成争取上级扶持壮大集体经济项目资金500万元，实施扶持壮大集体经济10个项目。三是抓好农产品品牌区域化打造促农民增收行动。建立“绿色食品牌”项目储备46项，储备乡村振兴重点项目452个；2021年通过市级“一村一品”示范村镇6个、省级“一村一品”示范村镇3个，物联网农业应用3100亩；云南丰岛花卉有限公司获得2021年云南省“10大名品”之“10大名花”、昆明品世食品有限公司获得2021年云南省绿色食品“20佳创新企业”。

3.加快推进农业现代化。一是提升粮食和重要农产品供给保障能力。2021年，完成粮食播种面积20.98万亩，实现粮食产量6.18万吨。二是烤烟生产。2021年全县完成烤烟种植19600亩，收购烟叶49000担，实现烟农收入8989.46万元。三是加快推进高标准农田建设。2021年高标准农田建设任务9600亩。四是推进农业绿色发展。2021年，完成实施化肥减量增效示范面积2000亩，测土配方施肥技术推广示范1000亩，农作物秸秆还田6.01万亩。

4.推动高原特色绿色畜牧业全产业链发展。一是促进养殖业健康发展。2021年全县生猪出栏17万头、牛出栏8500头、羊2.5万只、禽150万只；肉、奶、蛋总产量分别达2.5万吨、250吨、5300吨。二是强化非洲猪瘟等重大动物疫病防控，2021年，全县春秋两防共免疫畜禽239.78万头（只），实施“321”免疫注射模式覆盖率达到100%。

5.推进全国农业科技现代化先行县创建工作。富民县以云南省农业科学院为技术支持单位，7月份被列为全国农业科技现代化先行县共建县，全国72个县，富民县为云南省唯一一个县，创建期为5年。

6.实施农村人居环境整治提升五年行动。继续推进农村“厕所革命”。2021年共摸排农村户厕35788座，摸排率100%，2021年完成855无害化卫生厕所改造任务，全县农村无害化卫生户厕达30827座，无害化卫生户厕普及率87%；完成2021年市级下达改建100户以上的自然村无害化卫生公厕12座，占任务数的109%。

7.深入推进农村改革。一是积极推进农村土地 “三权分置”工作。积极引导农村土地经营权依法自愿有序流转，做好农村承包土地的经营权抵押贷款试点后续工作，2021年办理经营权抵押贷款登记19笔，抵押面积1383.8亩，贷款金额1414.48万元。

8.加强农产品质量安全监管。一是抓好蔬菜快速检测。完成农产品质量安全检测站CMA和CATL双认证工作。完成蔬菜水果农药残留快速检测2569个样品，合格样品2568个，合格率99.96%。二是强化畜产品检验检疫。全县共完成生猪胴体检疫230157头，检出病害猪肉1283头，无害化处理1283头，入场检疫率达100%。

9.提升现代农业支撑能力。一是抓好农业固定资产投资。2021年完成农业固定资产投资统计入库3.2595亿元，占全年预期目标任务2.6亿元的125.37%，入库项目3个。二是推进石桥村昆明市都市驱动型乡村振兴创新实验区实验村建设。三是加快推进国家高原云果产业园建设。2021年完成投资2.3737亿元，占计划的158.2%。

10.抓好农业安全生产。一是强化农机安全监管。2021年办理期满换发驾驶证134本，补证9本，酒驾吊销2本，外地转入5本；检审拖拉机312台。二是加强沼气安全检查。开展大型沼气池检查4次，养殖小区沼气检查19个次，户用沼气池检查380户次。三是加强渔业生产安全监管。按照长江流域禁渔要求，做好螳螂川—普渡河禁渔工作。四是开展高标准农田建设项目工地质量安全巡察检查560人次，开展屠宰场液氨使用情况安全检查28人次。

11.加强农业科技培训。完成2021年高素质新型职业农民培训153人，占任务数的102%。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入富民县农业农村局（本级）2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：富民县农业农村局

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

富民县农业农村局（本级）2021年末实有人员编制12人。其中：行政编制12人（含行政工勤编制2人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员15人（含行政工勤人员3人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员15人。其中：离休1人，退休14人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

我单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富民县农业农村局（本级）2021年度收入合计4,886.76万元。其中：财政拨款收入3,989.03万元，占总收入的81.63%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入897.73万元，占总收入的18.37%。与上年96,036.42万元对比减91,149.66万元，减少主要原因是本年财政拨款收入上级转移支付补助项目资金较上年减少，2020年新增地方政府专项债券资金85,900.00万元，2021年无专项债资金。

二、支出决算情况说明

富民县农业农村局(本级)2021年度支出合计5,928.75万元。其中：基本支出605.28万元，占总支出的10.21%；项目支出5,323.48万元，占总支出的89.79%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年76,905.35万元对比减少70,976.60万元，减少主要原因是2021年转移支付项目资金收入及2020年新增地方政府专项债资金收入较上年减少，所以本年支出减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障富民县农业农村局(本级)机构正常运转的日常支出605.28万元。与上年519.12万元对比增加86.16万元，增加主要原因为工资调整,人员经费增加,办公经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出553.57万元，占基本支出的91.46%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费51.70万元，占基本支出的8.54%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障富民县农业农村局(本级)机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,323.48万元。与上年76386.22万元对比减少71,062.74万元，减少主要原因2021年转移支付项目资金收入及2020年新增地方政府专项债资金收入较上年减少，所以本年支出减少。具体项目开支及开展工作情况是发展与改革事务支出50万元，食品安全监管10.63万元，城乡医疗救助支出13.88万元，城乡社区支出408.70万元，科技转化与推广服务支出374.04万元，病虫害控制支出189.24万元，农产品质量安全支出41.90万元，执法监管20万元，统计监测与信息服务支出0.77万元，防灾救灾支出45.99万元，农业生产发展支出62.45万元，农村合作经济支出53.99万元，农产品加工与促销支出0.32万元，农村社会事业支出605.14万元，农业资源保护修复与利用支出25.20万元，农田建设支出2354.53万元，其他农业农村支出361.30万元，扶贫支出95.18万元，农业保险保费补贴支出605.22万元，其他农业支出5万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富民县农业农村局(本级)2021年度一般公共预算财政拨款支出5,427.27万元，占本年支出合计的91.54%。与上年6,467.85万元对比减少1,040.58万元，减少主要原因是本年上级转移支付资金收入较上年减少,所以一般公共预算财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出10.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.20%。主要用于食品安全监管支出；

 2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出0%。

 6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 8.社会保障和就业（类）支出73.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.36%。主要用于缴纳单位职工养老保险费；

 9.卫生健康（类）支出43.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.80%。主要用于缴纳单位职工医疗保险费；  

 10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 11.城乡社区（类）支出3.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于支付城乡统筹转户经费。

 12.农林水（类）支出5,274.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.18%。主要用于行政运行215.65万元，主要用于农业农村局机关基本工资、津贴补贴、办公费、接待费、公务用车运行维护费、离休费等支出；科技转化与推广服务支出367.14万元，主要用于基层农技推广、高产创建、新型职业农民培育等农业项目支出；病虫害控制支出189.24万元，主要用于重大动物疫病防控、养殖环节无害化处理补助、草地贪夜蛾防控等支出；农产品质量安全支出31.9万元，主要用于农产品质量安全检测支出；执法监管支出20万元，主要用于渔政执法支出；统计监测与信息服务支出0.77万元，主要用于信息统计相关支出；防灾救灾支出45.99万元，主要用于农业生产救灾支出；农业生产发展支出62.45万元，主要用于农机购置补贴及烤烟生产补贴支出；农村合作经济支出53.99万元,主要用于重点农业生产发展扶持及农村合作社扶持支出;农产品加工与促销支出0.32万元，主要用于农产品加工促销相关支出；农村社会事业支出840.85万元，主要用于美丽乡村奖补，农村集体产权制度改革、乡村保洁员补助、农村厕所革命补助等支出；农业资源保护修护与利用支出25.20万元，主要用于农业资源生态保护支出；农田建设支出2,354.53万元，主要用于高标准农田建设项目支出；其他农业支出360.80万元，主要用于益农信息社建设，烤烟生产、“10大名品”“10佳创新企业”奖励补助、奶业振兴专项补助等支出；扶贫支出95.17万元，主要用于脱贫攻坚各项补助经费、小额贷款贴息，雨露计划支出；农业保险保费补贴支出605.22万元，主要用于农业保险（水稻、玉米、马铃薯、育肥猪、能繁母猪、能繁母羊）保费补贴支出；其他农林水支出5万元，主要用于农产品检测服务补助。

 13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 19.住房保障（类）支出21.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.51%。主要用于缴纳单位职工住房公积金；

 20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富民县农业农村局(本级)2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4万元，支出决算为5.23万元，完成预算的130.75%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为3.23万元，完成预算的161.5%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因农业农村局2021年开展全国农业科技示范先行县创建,接待人次、批次增加，公务接待费用增加。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加1.43万元，增长37.53%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年相等；公务用车购置及运行费支出决算减少1.24万元，下降38.23%；公务接待费支出决算增加2.66万元，增长472.09%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因2021年富民县农业农村局开展全国农业科技示范先行县创建，接待人次、批次增加，接待费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2万元，占38.25%；公务接待费支出3.23万元，占61.75%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于富民县农业农村局机关车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出3.23万元。其中：

国内接待费支出3.23万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待35批次（其中：外事接待0批次），接待人次451人（其中：外事接待人次0人）。主要用于富民县农业农村局开展各项工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富民县农业农村局（本级）2021年机关运行经费支出28.95万元，与上年40.28万元对比减少11.33万元，主要原因分析2021年年初预算公用经费较上年减少，所以机关运行经费支出较上年减少。部门机关运行经费主要用于富民县农业农村局办公费、水费、电话费、接待费、公务用车运行维护费、其他交通费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，富民县农业农村局(本级)资产总额31916.82万元，其中，流动资产31,815.62万元，固定资产原值88.82万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产原值12.38万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加9,845.99万元，其中固定资产增加4.11万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额96.21万元，其中：政府采购货物支出96.21万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额5.61万元，占政府采购支出总额的5.83%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我部门无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：指行政事业单位按照相关编审要求向财政部门报送的，用以反映本部门、单位财务收支状况和资金管理状况的总结性文件。

2.财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务和发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

监督索引号53012400232600101111

富民县农业农村局(本级）2021年部门决算公开表格20221025022259379