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富民县退役军人事务局2021年度部门决算

目录

第一部分  富民县退役军人事务局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  富民县退役军人事务局概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）贯彻落实中央省、市关于军人思想政治、权益维护、移交安置、就业创业、服务管理、拥军优抚、褒扬纪念、解难帮困等法规政策。褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

（2）负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵、无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业军队转业干部、自主就业退役士兵服务管理。

（3）组织指导退役军人教育培训和就业创业工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

（4）组织协调落实移交地方的离休退休军人，符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障，以及退役军人医疗保障，社会保险等待遇保障工作。

（5）做好伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，负责伤病残退役军人抚恤关系转移、残情鉴定等工作。

（6）组织指导拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员、军属和其他优抚对象抚恤、优待等工作。组织实施国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

（7）组织开展优待抚恤、拥军优属和荣誉奖励、军人公墓维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作。

（8）组织开展退役军人权益维护和有关人员帮扶援助工作。负责退役军人荣誉奖励，表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

（9）完成县委、县政府交办的其他任务。

（10）职能转变。加强退役军人思想政治工作，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人服务管理保障体系，协调各方力量为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.认真做好“两保”接续工作。

2.认真做好涉军群体信访维稳工作。

3.认真做好《关于大力支持深化国防和军队改革全面加强退役士兵就业的实施意见》及《加强新时代退役军人工作的实施方案》两项改革事项，按时限要求完成改革任务。

4.认真做好第二季度临时价格补贴的测算和发放工作。

5.认真做好2021年退役士兵接收安置工作。

6.创建“枫桥式退役军人服务中心（站）”。在县退役军人服务中心、全县7镇（街道）退役军人服务站创建为“枫桥式退役军人服务中心（站）”。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入富民县退役军人事务局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.富民县退役军人事务局

富民县退役军人事务局属于正科级单位，内设1个科室为办公室；

所属单位1个为富民县退役军人服务中心，服务中心内设3个科室，分别是：拥军优属科、就业创业和移交安置科、思想政治权益维护和烈士褒扬纪念科。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

富民县退役军人事务局2021年末实有人员编制12人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制1人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员4人（含行政工勤人员1人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

我单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。  

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富民县退役军人事务局2021年度收入合计2979.63万元。其中：财政拨款收入2975.11万元，占总收入的99.85%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入4.52万元，占总收入的0.15%。与上年对比：财政拨款收入减少291.46万元，其他收入增多2.49万元。主要原因分析：优抚对象人数比上年减少，所以优抚对象抚恤补助收入比上年减少，导致财政拨款收入减少。

二、支出决算情况说明

富民县退役军人事务局2021年度支出合计2708.55万元。其中：基本支出188.48万元，占总支出的7%；项目支出2520.07万元，占总支出的93%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比：基本支出增多48.46万元，项目支出减少204.64万元。主要原因分析：2021年人员增多，导致基本支出增多；2021年优抚对象人数比上年减少，导致项目支出比上年减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障富民县退役军人事务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出188.48万元。与上年对比：基本支出增多48.46万元，主要原因分析：2021年人员增多，导致基本支出增多。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出178.98万元，占基本支出的94.95%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费9.51万元，占基本支出的0.5%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障富民县退役军人事务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2523.15万元。与上年对比：项目支出减少204.64万元，主要原因分析：2021年优抚对象人数比上年减少，导致项目支出比上年减少。具体项目开支：优抚对象抚恤补助支出2174.86万元；退役安置支出172.75万元；退役军人事务管理支出106.36万元；卫生健康支出68.78万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富民县退役军人事务局2021年度一般公共预算财政拨款支出2708.55万元，占本年支出合计的99.88%。与上年对比：一般公共预算财政拨款支出减少256.18万元，主要原因分析：优抚对象人员减少导致优抚对象抚恤收入减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 8.社会保障和就业（类）支出2587.1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.52%。主要用于各类优抚对象生活补助、退役安置、退役军人管理事务等支出。相关支出情况：行政事业单位养老支出（款）：13.84万元（其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出13.84万元）。抚恤支出（款）：2174.86万元（其中：死亡抚恤支出61.49万元，伤残抚恤支出132.49万元，在乡复员、退伍军人生活补助支出603.71万元，优抚事业单位支出16.1万元，义务兵优待支出235万元，其他优抚支出1126.07万元）。退役安置支出（款）：172.75万元（其中：退役士兵安置支出85.8万元，军队移交政府的离退休人员安置支出21.81万元，军队移交政府离退休干部管理机构支出9.33万元，退役士兵管理教育4.8万元，军队转业干部安置支出1.98万元，其他退役安置支出49.04万元）。退役军人管理事务支出（款）：228.32万元（其中：行政运行支出125.05万元，拥军优属支出47.94万元，其他退役军人事务管理支出55.33万元）。

 9.卫生健康（类）支出109.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4%。主要用于2020年富民县退役军人事务局8人的行政单位职工医疗保险支出和优抚对象医疗保险支出及优抚对象医疗补助支出。相关支出情况：行政事业单位医疗支出（款）：41.96万元，优抚对象医疗支出（款）：67.06万元（其中：优抚对象医疗补助67.06万元）。

 10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 19.住房保障（类）支出12.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.4%。主要用于2020年富民县退役军人事务局8人的住房公积金支出。相关支出情况住房改革支出（款）：12.43万元（其中：住房公积金支出12.43万元）。

 20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富民县退役军人事务局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1万元，支出决算为0.48万元，完成预算的48%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.48万元，完成预算的48%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：2021年我单位只发生了公务接待费0.48万元。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.48万元，增长48%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0.48万元，增长48%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：2021年公务接待费比上年增加0.48万元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.48万元，占48%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.48万元。其中：

国内接待费支出0.48万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次20人（其中：外事接待人次0人）。主要用于退役军人服务中心烈士家属异地祭扫发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富民县退役军人事务局2021年机关运行经费支出9.51万元，与上年对比：机关运行经费支出增多1.61万元。部门机关运行经费主要用于部门办公费、邮电费、工会经费、福利费、其他交通费用。相关使用情况：办公费支出2.08万元，公务接待费支出0.48万元，福利费支出2.53万元，其他交通费用支出4.42万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，富民县退役军人事务局资产总额1929.29万元，其中，流动资产1927.23万元，固定资产2.06万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加72.33万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

富民县退役军人事务局无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

专用名词如下：

1.机关事业单位基本养老保险缴费，指单位为职工缴纳基本老保险费。

2.职工年金缴费，指单位为职工实际缴纳的职业年金。

3.职工基本医疗保险缴费，指单位为职工缴纳职工基本医疗保险费。

4.公务员医疗补助缴费，指按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

5.住房公积金，指按规定为职工缴纳的住房公积金。

6.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件2：2021年富民县退役军人事务局决算公开表格20221026085655465

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