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中国共产主义青年团富民县委员会2021年度部门决算

目录

第一部分  中国共产主义青年团富民县委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  中国共产主义青年团富民县委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行同级党委和上级团委的决策部署；制定和实施我县共青团工作规划和方案；加强共青团和青少年工作调查研究；推动出台有关青少年的政策和项目，协调社会各方面力量和资源共同推进实施；完善我县共青团工作机制建设；做好对下级共青团组织的指导和考核。同时，做好我县关心下一代委员会工作，富民县少先队委员会工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.强化思想引领，筑牢青少年信仰根基。

一是结合党史学习教育，深入开展“我为群众办实事”主题实践活动。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想引领我县青年，持续组织全县各级团组织和广大团员青年开展“青年大学习”行动，目前共开展91期，共有900余名青年参加学习。通过依托富民县青年之家以及到学校广泛开展“学党史、知党情、听党话、跟党走”系列宣讲活动、举办“党史进校园·红色故事伴我成长”演讲比赛等形式，深化青少年思想建设，培育青少年社会主义核心价值观，教育引导广大团员青年了解党的光辉历史、感悟党的初心使命、领会党的创新理论、认识党的精神谱系、传承党的红色基因。二是开展庆祝建党100周年主题宣传教育实践活动。在全县开展“学党史、强信念、跟党走”主题团日活动，通过组织新老团员集中入团、重温入团仪式，引导广大团员牢记团员使命，增强团员光荣感、自豪感，激发勇担时代重任的爱国热情，更加自觉地以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。三是大力弘扬传承中华民族优秀传统文化。发挥传统节日的思想熏陶和文化教育普及功能，充分利用微博、微信等新媒体在全县范围内组织开展网上“云”祭祀活动，引导广大群众参与在网上向富民革命英烈献花、签名寄语。“云”祭祀活动被转载200余次，浏览量超过700余人次，参与在网上向富民革命英烈先贤献花的人数达100余人，更加坚定了广大群众的文化自信、民族自信和价值观自信。

2.服务党政中心，引导青少年拼搏奋斗。

一是持续巩固脱贫攻坚战成果。抓好2021年创业担保贷款工作，持续开展贷款工作线上线下活动的筹备和组织，助力乡村振兴和乡村经济发展，以创业带就业，促进创新创业环境提升。二是持续狠抓党委政府重点工作落实。按照县委“九化富民行动”安排部署，在全县针对失业、待就业、大中专毕业生等青年开展技能职业培训意愿摸底调查，结合调查情况开展电商公益培训，共组织我县118名待业青年参加“助力乡村振兴·电商人才公益培育”，助力我县电商人才发展。三是持续弘扬志愿服务精神。始终坚持以县第十四次党代会精神和“十四五”规划为行动指南，充分发挥广大团员青年在乡村振兴、农村环境综合整治、美丽县城建设、省级文明城市复查以及“九化富民行动”中生力军和突击队的作用，积极引导广大青年在各项工作中贡献青春、智慧和力量。成立富民县志愿服务总队，下设中国共产主义青年团富民县委员会志愿服务队、富民县委机关志愿服务队、富民县妇女联合会志愿服务队等38个志愿服务小队，全县志愿者注册人数达9617人，服务时长总计26626个小时，组织开展宣传动员、线上线下培训、服务下沉、爱心帮扶等各类志愿服务活动共计263场次，着力构建人人参与、人人关心富民建设的工作格局，为党委、政府各项决策部署打牢群众基础，使各项重点工作深入人心、落地开花。四是持续推进关心下一代工作。完成全县各镇（街道）关心下一代工作委员会、村（居）委会关工小组建设，强化“五失”青少年档案建立工作，持续助推“五好”关工委建设；五是持续完善未司项目机制体系。以全县学校、司法机关、各村(社区)、青少年活动中心为主要阵地，紧扣“事前预防、事中维权、事后帮教”这一工作主线，在全县深入开展未成年人司法保护工作，做好全县法制副校长配备和培训工作，调整完善合适成年人队伍，为未成年人创造远离违法犯罪、健康成长的社会环境，为建设“平安富民”“法治富民”作出积极贡献。

3.聚焦需求导向，助力青少年阳光成长。

一是关心关爱困难青少年。开展农村留守儿童、贫困青少年和“五失”青少年关心帮扶活动，以各类节假日为契机，结合单位实际，对挂钩困难青少年开展送温暖活动，为生活困难的青少年家庭送去了棉被、大米、粮油等生活物资。依托各镇（街道）关工委，在全县范围开展“五失”青少年大摸底行动，摸清底数、掌握基本情况，落实帮扶责任到村、分帮到人。二是积极开展爱心助学活动。开展云南希望工程爱心圆梦大学“希望之星”公益助学推选活动，积极组织我县爱心企业进行公益捐赠。联合昆明青基会、富民教体局、罗免镇人民政府、58集团云南分公司在罗免西核小学举行“希望同行·筑梦起航”爱心助学捐赠活动，向西核小学共计捐赠桌椅93套、书籍400余套和各类文具1700余套。携手省、市青少年发展基金会和社会各界爱心人士、企业开展爱心圆梦助学活动，共争取、发放各类帮扶、助学资金共计17.18万元，帮助137名贫困青少年完成学业。三是扎实推进未成年人权益保护和预防青少年违法犯罪工作。团县委充分发挥县未成年人司法项目领导小组办公室职责，组织协调各成员单位共开展各类法治讲座及未成年人思想道德宣传95场次，开展“模拟法庭进校园”15次，进一步提高全县未成年人法治观念，增强自觉守法和自我保护的法律意识，从源头上预防和减少青少年违法犯罪案件发生，提升校园安全和学生人身安全。指派合适成年人参与涉法未成年人首次询问14人次，参与后续询问7人次，合适成年人参与公安机关对触法未成人首次询问达100%，参与检察机关询问达100%。联合帮教考察2人和禁毒帮教1人，2名被帮教考察人员现已通过帮教考察，帮教考察工作取得明显效果。组织专职人员到社区戒毒（康复）点，为戒吸青少年开展禁毒帮教志愿服务，深入社区对有严重不良行为的未成年人上门开展法律知识宣讲和矫正帮扶活动6次，从源头上杜绝青少年从不良行为习惯到违法犯罪的发展。

4.强化基础建设，组织功能充分发挥；

一是加强基础团务建设。开展团组织基本情况详细调研，摸清辖区青年数量、团员数量、团组织数量、专兼职团干部情况、共青团机构等详情。按照支部班子好、团员管理好、活动开展好、制度落实好、作用发挥好“五个好”标准，严格政治标准、组织程序，深入开展基层团组织排查整顿。全县各级团组织共推荐7名优秀团员成为党的发展对象，党建带团建不断加强。二是加强工作指导。选优配强镇（街）团委班子，加强对团干部的教育培训，组织团干部开展专题培训2期，培训团干部累计120余人次，切实提高团干部的业务水平和整体素质。在我县7所中学挂牌成立团校，进一步完善校园团组织制度与结构。三是加强“智慧团建”系统建设。完善团员基本情况、学社衔接、对标定级、团员两制等工作，加强社会领域团组织建设，新增社会领域团组织5个，新增非公领域团组织1个。四是建立富民县青年工作联席会议制度。由县委副书记、分管副县长担任召集人，将全县各级各部门纳入成员单位，共同规划和指导全县青年工作，提出青年政策、协调青年事务，督促青年工作在各级各部门的完成落实情况。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产主义青年团富民县委员会部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.中国共产主义青年团富民县委员会

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产主义青年团富民县委员会部门2021年末实有人员编制2人。其中：行政编制2人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员2人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产主义青年团富民县委员会部门2021年度收入合计81.05万元。其中：财政拨款收入71.85万元，占总收入的88.64%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入9.21万元，占总收入的11.36%。2021年度81.05万元与上年2020年财政拨款收入109.29万元对比减少了28.24万元。主要原因分析：2021年人员减少1人，基本支出减少。

二、支出决算情况说明

中国共产主义青年团富民县委员会部门2021年度支出合计136.19万元。其中：基本支出44.57万元，占总支出的32.73%；项目支出91.62万元，占总支出的67.27%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。2021年度支出合计136.19万元与上年2020年度支出合计122.22万元对比增加了13.97万元，增加11.43%，主要原因分析：2020年结转资金已在2021年支付完成，结余资金减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障中国共产主义青年团富民县委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出44.57万元。与上年2020年度105.81万元对比减少了61.24万元，减少57.87%，主要原因分析：人员减少，所以人员经费减少了。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出29.58万元，占基本支出的66.36%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费14.99万元，占基本支出的33.64%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障中国共产主义青年团富民县委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出91.62万元。与上年2020年度16.42万元对比增加了75.2万元，主要原因分析：2021年我单位大学生西部计划志愿者生活补助经费列为项目资金支出，项目经费支出增加；2021年拨付给7个乡镇富民县青年之家建设工程款。具体项目开支及开展工作情况：大学生西部计划志愿者工作、全国大学生暑期“三下乡”社会实践团队赴富民县石桥村开展调研实践活动。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产主义青年团富民县委员会部门2021年度一般公共预算财政拨款支出116.53万元，占本年支出合计的85.56%。与上年2020年一般公共预算财政拨款支出105.27万元对比增加了11.26万元，主要原因分析：2021年拨付给7个乡镇富民县青年之家建设工程款和乡镇街道支持保障经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出97.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.65%。主要用于人员经费20.75万元，公用经费3.76万元，项目支出72.97万元 。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出2.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.41%。主要用于人员经费支出机关事业单位养老保险支出2.81万元。

9.卫生健康（类）支出2.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.32%。主要用于主要用于人员经费行政单位医疗保险缴费2.7万元。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.44%。主要用于普惠金融发展支出11万元。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出2.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.18%。主要用于人员经费支出住房公积金缴费2.54万元；

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产主义青年团富民县委员会部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1万元，支出决算为0.23万元，完成预算的23%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1万元，完成预算的23%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：按照中央八项规定，严格控制“三公经费”支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.02万元，增长9.5%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0.02万元，增长9.5%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：2021年团县委接待爱心人士，开展未成年保护办指导工作，团市委来调研。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.23万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.23万元。其中：

国内接待费支出0.23万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次40人（其中：外事接待人次0人）。主要用于2021年爱心人士，开展未成年保护办指导工作，团市委来调研发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产主义青年团富民县委员会部门2021年机关运行经费支出3.75万元，上年2020年度10.42万元对比减少了6.67万元，主要原因分析：人员减少办公费用减少，其他交通费用减少。部门机关运行经费主要办公费0.17万元，水费0.15万元，电费0.01万元，邮电费0.04万元，差旅费0.4万元，会议费0.26万元，公务接待费0.23万元，福利费0.69万元，其他交通费用1.8万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日中国共产主义青年团富民县委员会部门资产总额314.83万元，其中，流动资产309.96万元，固定资产4.52万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.35万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少78.07万元，其中固定资产增加1.71万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额2.48万元，其中：政府采购货物支出2.48万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入“事业单位经营收入”等以外的收入。

   三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事发展目标所发生的支出。

六、“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

附件2：2021年部门决算公开表格（单位：元）20221021094945920

监督索引号53012400171201111