中国共产党富民县委员会党史研究室

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中国共产党富民县委员会党史研究室2021年度部门决算

目录

第一部分 富民县委党史研究室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中共富民县委党史研究室概况

一、主要职能

（一）主要职能

中共富民县委党史研究室与富民县地方志办公室实行“两块牌子，一套人马”，一个单位，两种职能。

党史研究室职能：存史、资政、育人，征集、整理、研究县内党史资料，撰写地方党史。总结历史经验，做县委、县政府的参谋、助手，宣传理论，用党的伟大成就鼓舞人，用党的历史经验教育人。

地方志办公室职能：组织编纂地方志书和地方综合年鉴，搜集、保存地方志文献和资料，对本行政区域自然、政治、经济、文化和社会的历史与现状进行全面系统地记述，为地方党委、政府科学决策提供借鉴。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.认真开展《2020中共富民县委执政纪要》编辑工作 方案于2月初报请县委办审定，19日印发全县各单位贯彻执行。《2020中共富民县委执政纪要》编纂按照市委党史研究室的要求设计，全书分为彩页、序、重要决策、重大发展、执政论坛、典型报道、纪检工作、县委部门工作、县级党组党工委工作、群团工作、镇（街道）党工委工作、执政大事、附录13个部类。截至11月底完成编纂，出版发行。

2.启动2021年版《富民年鉴》编辑工作 为认真贯彻落实省政府年鉴“两全”目标，早安排，早行动，于2月初将2021年版《〈富民年鉴〉编辑出版实施方案》呈报县政府办公室，3月31日县委办印发全县各单位，要求30日前报送资料。党史研究室工作人员边收集边编辑，截至7月，年鉴初稿编纂完成任务，11月出版发行达到省志办要求

3.开展大事记征编工作 为进一步做好全县大事记的征编工作，安排专人负责此项工作，关注县情动态，加强与街道、镇、县级各部门间勾通协调，督促各单位及时准确报送大事、要事，整理、编纂按时推进，工作有序开展。截至11月30日共征编大事 420余条，3.6万多字

4.做好镇（街道）志、部门志编纂校审工作 按照富民县人民政府办公室印发《关于印发富民县第二轮镇（街道）、部门志工作编纂规划的通知》，县志办根据职能职责对报送稿件进行校审，全年校审《富民县文化旅游志》《富民县组织志》《富民县检查志》《富民县工商联志》。

5.完成《昆明年鉴》《云南年鉴》的编辑工作 按照省市年鉴的编辑要求，结合富民实际，将2021年的年内大事、区划人口、经济综述、工业、农业、城乡基础设施建设、生态建设、工业园区建设、财政金融、交通邮电、社会事业、新农村建设、人民生活等内容编辑成富民概况，分别报送云南年鉴、昆明年鉴编辑部，此项工作将于6月10日完成。

6.做好专题研究及党史宣传工作 2021年按照市委党史研究室要求，开展专题资料编纂工作，撰写《富民县国有企业改革与多种所有制共同发展（1978-2012）》及《富民县流通、财税、金融改革与发展（1978-2012）》各1篇、典型材料各1篇；编辑《富民革命遗址画册》。撰写《富民县疫情防控大事记》《富民县开展新冠肺炎疫情防控资政育人研究报告》各1篇；收集整理富民县开展新冠肺炎疫情防控先进典型材料。采取多种形式积极开展党史宣传，发挥“资政育人”作用，全年为省、市、县等单位宣讲地方党史40场次；参与县政协调研县内红色资源；1～10月共上报党史信息42期。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党富民县委员会党史研究室部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：中国共产党富民县委员会党史研究室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党富民县委员会党史研究室部门2021年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员7人）与上年对比增加2人。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党富民县委员会党史研究室部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富民县委党史研究室2021年度收入合计153.57万元。其中：财政拨款收入153.57万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加13.21万元，主要原因是人员增加工资调整相应经费增加,2021年编辑出版工作经费实时到位。

二、支出决算情况说明

中国共产党富民县委党史研究室2021年度支出合计152.34万元。其中：基本支出122.42万元，占总支出的80.36％；项目支出29.93万元，占总支出的19.64％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加16.1万元，主要原因是人员增加工资调整相应经费增加,2021年编辑出版工作经费实时到位支付。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障中国共产党富民县委员会党史研究室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出122.42万元。与上年对比减少6.82万元，减少的原因是2021年未发放综合目标考核奖。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出104.69万元，占基本支出的85.52％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费17.72万元，占基本支出的14.48％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障中国共产党富民县委员会党史研究室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出29.93万元。与上年对比增加22.93万元,专项业务工作的经费支出增加的原因是2020年只把《富民革命遗址》画册编辑出版印刷费7万元纳入项目支出，2021年新增加了《2020中共富民县委执政纪要》、2021年版《〈富民年鉴〉编辑出版印刷费纳入了项目支出，专项业务工作的经费支出29.93万元主要用于《2020中共富民县委执政纪要》和2021年版《富民年鉴》编辑出版印刷费和书号费的支出。集体项目开支及开展情况如下：

1. 按照中共富民县委办公室、富民县人民政府办公室关于印发《2021年版（富民年鉴）编辑印刷出版实施方案》的通知（富办通（2021）3号）文件内容，编撰出版2021年版《富民年鉴》支出12.4万元，包括出版费、制版费、印刷费及编撰过程中产生的其他费用。

2. 按照中共富民县委办公室关于印发《2020年版中共富民县委执政纪要编辑印刷出版实施方案》的通知（县委办（2021）9号）文件内容，编撰出版2020年《富民县委执政纪要》支出9.78万元，包括制版费、印刷费及编撰过程中产生的其他费用。

3.办公设备购置费1.83万元、咨询费0.7万元、党史宣传栏制作费0.35万元、帮助三村村民委员会提升人饮设施修缮款1万元、帮助清河村民委员会修复红军桥补助款1万元、困难户和老党员慰问费0.38万元、培训费0.62万元、报刊征订费1.6万元、办公耗材费0.27万元。

3. 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富民县委党史研究室2021年度一般公共预算财政拨款支出152.34万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加与上年对比增加16.1万元，主要原因是人员增加工资调整相应经费增加,2021年编辑出版工作经费实时到位支付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出121.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.68%。主要用于人员经费73.73万元，日常办公及编撰印刷出版经费45.83万元 ，办公设备购置等公用经费1.82万元。

2. 外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3. 国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4. 公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5. 教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6. 科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8. 社会保障和就业（类）支出11.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.31%。主要用于人员经费支出机关事业单位养老保险支出9.74万元，机关事业单位职业年金支出1.40万元；

9. 卫生健康（类）支出10.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.14%。主要用于人员经费行政单位医疗保险缴费10.88万元；

10. 节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11. 城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12. 农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13. 交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14. 资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15. 商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16. 金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17. 援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19. 住房保障（类）支出8.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.86%。主要用于主要用于人员经费支出住房公积金缴费8.93万元；

20. 粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21. 国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23. 其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24. 债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25. 债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26. 抗疫国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，财政未拨抗疫国债安排（类）支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党富民县委员会党史研究室部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1万元，支出决算为0.20万元，完成预算的20%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.20万元，完成预算的20%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因2021年我单位严格贯彻执行中央八项规定等条规禁令，减少公务接待支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.15万元，增长300%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0.15万元，增长300%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2020年我单位接待费基数小，仅0.05万元，而2021年由于开展党史学习教育专题活动，接待费增加0.15万元，显得增长率过大。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.2万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.20万元。其中：

国内接待费支出0.20万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次20人（其中：外事接待人次0人）。主要用于单位接待省市党史研究室领导检查革命遗址开发利用，发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党富民县委员会党史研究室部门2021年机关运行经费支出17.72万元，与上年对比减少12.60万元,主要原因分析2021减少编辑出版印刷费。（所有印刷书的费用列入项目支出，项目支出未列入机关运行经费）部门机关运行经费主要用于办公费5.84万元，印刷费2.79万元，水费0.11万元，邮电费0.04万元，物业管理费0万元，差旅费0.67万元，维修维护费0万元，培训费0万元，公务接待费0.20万元，劳务费0万元，委托业务费0万元，工会经费0.74万元，福利费1.15万元、其他交通费用6.5万元，其他商品服务0.49万元，办公设备购置1.82万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，中国共产党富民县委员会党史研究室部门资产总额38.16万元，其中，流动资产34.12万元，固定资产4.04万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少5.33万元，其中固定资产增加1.16万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额1.82万元，其中：政府采购货物支出1.82万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事发展目标所发生的支出。

六、“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

《中共富民县委执政纪要2020》是由县委主办，县委办公室牵头，县党史研究室承办，围绕县委执政主线，全面反映县委执政实践，总结执政经验，探索执政规律，交流党务信息，指导全县各级党委执政实践，按年编纂出版的综合性书籍。

附件：

中国共产党富民县委员会党史研究室

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