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富民县人力资源和社会保障局2021年度部门决算

目录

第一部分 富民县人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分  富民县人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传贯彻执行国家和省、市、县各项方针、政策、法律、法规、规定；拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划和政策，负责起草人力资源和社会保障事业政策规定草案，并组织实施和监督检查。

2.拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策和管理办法，建立统一规范的人力资源市场；负责指导监督职业中介机构，对人力资源市场进行监督和指导，促进人力资源合理流动、有效配置。

3.会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革，参与人才管理工作，牵头推进深化职称制度改革工作。贯彻落实省、市事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策，按照管理权限规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作。

贯彻落实专业技术人员管理政策，负责高层次专业技术人才引进和培养工作，执行吸引留学人员来华（回国）工作或定居政策。

4.贯彻执行机关工勤人员、事业单位的工资福利政策，深化收入分配制度改革；会同有关部门规范津贴补贴，建立健全工资正常增长和支付保障机制；负责事业单位新招聘、新聘人员的转正定级和职务（岗位）变动后的工资变动工作；指导企业职工收入分配调控、指导监督国有企业工资总额管理，认真贯彻执行最低工资标准；受市局委托负责工伤认定工作；负责事业、企业和自谋职业人员退休审批（核）工作。

5.统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。落实城乡社会保险及其补充保险政策和标准；执行社会保险关系转续办法和基础养老金统筹办法；执行机关企事业单位、自谋职业基本养老保险政策；负责组织监督实施全县城乡居民社会养老保险政策；落实工伤保险政策；负责国有企业破产后退休人员移交属地社会化管理服务和企业离退休人员去世后“丧葬费、抚恤费”支付工作。

6.负责全县就业、失业和社会保险及其补充保险基金管理和监督工作；根据上级预案实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

7.负责全县促进就业和创业工作，拟订城乡统筹就业发展规划和政策，完善公共就业和创业服务体系，组织实施援助制度，完善职业资格制度，开展面向城乡劳动者的职业技能培训，贯彻执行高校毕业生、被征地人员就业政策和牵头拟定培训方案，负责引导大中专毕业生就业创业工作。

8.负责全县事业单位工作人员（不含教育、卫生）及机关工勤人员档案的管理工作。

9.指导镇（街道）社会保障综合服务中心开展就业、再就业、养老保险等项服务工作。

10.执行农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

11.贯彻执行劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动、人事关系政策，完善劳动、人事关系协调机制；组织实施禁止使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作;依法查处侵犯劳动者合法权益的违法案件；负责劳动合同登记、集体合同审核备案、用工登记管理服务工作。

12.承担全县人力资源和社会保障综合统计、信息工作；管理全县人力资源和社会保障信息网络；发布人力资源和社会保障工作有关信息。

（二）2021年度重点工作任务介绍

一是促进就业保民生工作。农村劳动力转移培训9340人，提供有效就业岗位1294个，实现城镇新增就业1113人，城镇失业人员再就业226人，促进就业困难人员就业211人。举办转移就业“百日行动”暨“春风行动”专场招聘会，提供就业岗位13955个。开发公益性岗位200个，发放公益性岗位补贴共103.05万元。完成创业担保贷款扶持创业195人，发放贷款金额2905万元，发放“贷免扶补”创业贷款扶持创贷款金额1465万元。全县累计开展农民技能职业化培训15307人，参加培训后实现转移就业14999人。二是社会保险、 城乡居民社会养老保险实现增保扩面工作。全县城乡居民社会养老保险累计参保人数8.05万人，续保缴费人数3.5万人，全县发放城乡居民社会养老保险待遇人数达2.23万人；发放养老保险待遇累计达3614.62万元，社会化发放率达100%。社会保险覆盖面进一步扩大。我县参加城镇职工基本养老保险18733人，参加工伤保险人数为16396人，共受理工伤认定申请104件。发放企业离退休人员2687人的养老金8844.31万元；发放机关事业单位退休人员1810人的养老金11994.29万元。办理跨统筹转移141人，转移基本养老保险费金额672.3万元。失业保险参保11332人，发放失业保险基金7166人次842.35万元。切实做好失业保险稳岗返还工作，发放失业保险稳岗返还资金220户63.41万元，惠及企业职工5387人。三是人才服务服务工作。推荐技师、高级工、参加专业培训。完成全县专业技术职称证书历史数据统计核查5475份。完成376人职称申报审核推荐工作。实名登记大中专毕业生139人，接收代管毕业生档案176份。就业见习新增就业见习基地23家，在岗见习生69人，新增83人。批准了5家事业单位岗位设置方案，为100多个单位共计200多人办理岗位聘用、减员审批及转岗手续工作。办理了2020年富民县两批事业单位公开招聘43名人员聘用手续。2021年事业单位公开招聘11名工作人员。完成2020年8名大学生村官新聘用手续办理工作。完成2020年年度考核优秀嘉奖审批413人次。完成事业单位2021年正常晋升薪级工资、乡镇农林水卫技术人员固定上浮一档工资共2635人，月增资合计25.06万元。2021年发放事业单位机关工勤人员工资2684人次，共30142万元。办理退休104件。办理丧葬抚恤27件。整理人事档案980份，查阅人事档案230次。四是劳动监察工作。全力抓紧抓实保障农民工工资支付及根治欠薪各项工作。检查用人单位及在建工程项目50次， 窗口受理举报投诉案件102件，为868名农民工追回劳动报酬939.417万元。办理各类转办信访案件349件，网上登记备案劳动合同16276份，受理劳动人事争议案件39件，结案率100%。五是宣传工作工作。及时转发政策文件10个，撰写了简报等各类信息70余篇，约稿20篇，信息多次被云南网、市委办公厅、市人社局、昆明信息港、掌上春城等采用和转发。其中，一篇被云南经济日报采用刊登在3月4日综合版面，两篇信息被市委办公厅采用。《开启劳动力市场监管模式“四个度”提升服务效能》入选“昆明市2020年营商环境十佳案例”，被云南日报、云南电视台、昆明电视台等省市主流报刊媒体转载刊登。六是认真完成目标管理督查工作。完成上级部门及县委县政府督查督办事项和各类职能职责目标事项，同时积极做好疫情防控、爱国卫生七个专项行动、文明县城复审、民族团结示范县创建、禁毒防艾、全面科学素质、法制宣传及扫黑除恶、乡村振兴、河长制等各项工作。抓好安全生产工作。2021年，富民县人力资源和社会保障局被考核为目标管理绩效完成优秀单位等次。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入富民县人力资源和社会保障局2021年度部门决算编报的单位共5个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位3个，其他事业单位1个。分别是：

1.富民县人力资源和社会保障局（本级）

2.富民县社会保险局

3.富民县劳动就业服务局

4.富民县劳动监察大队

5.富民县城乡居民养老保险局

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

富民县人力资源和社会保障局部门2021年末实有人员编制54人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制2人），事业编制45人（含参公管理事业编制32人）；在职在编实有行政人员14人（含行政工勤人员2人），事业人员39人（含参公管理事业人员27人）。

离退休人员20人。其中：离休0人，退休20人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

富民县人力资源和社会保障局无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富民县人力资源和社会保障局2021年度收入合计3,302.11万元。其中：财政拨款收入3,278.32万元，占总收入的99.28%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入23.79万元，占总收入的0.72%。与上年对比收入减少59.18万元，收入减少的主要原因是：1.两名在职人员转退休，基本支出减少，收入随之减少。2.上年度末大学生村官全部转岗完毕，收入随之减少。

1

二、支出决算情况说明

富民县人力资源和社会保障局2021年度支出合计3,271.19万元。其中：基本支出2,333.85万元，占总支出的71.35%；项目支出937.34万元，占总支出的28.65%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比支出增加173.84万元，支出增加的原因是：本年度新增创业担保贷款省级补助资金项目支出、返乡农民工调查及外出服务省级补助项目支出、建设农业示范村及农业创业示范园区（孵化基地）补助等多个项目支出。

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（一）基本支出情况

2021年度用于保障富民县人力资源和社会保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,333.85万元。与上年对比支出减少112.88万元，主要原是：1.有人员退休，人员经费支出较上年减少。2.对个人和家庭的补助支出万较上年减少。3.商品和服务支出较上年减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,218.52万元，占基本支出的95.06%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费115.33万元，占基本支出的4.94%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障富民县人力资源和社会保障局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出937.34万元。与上年对比，项目支出增加286.72万元，支出增加的原因是：1.就业见习补贴支出、创业担保贷款贴息支出均较上年增加。2.本年度新增创业担保贷款省级补助资金项目支出、返乡农民工调查及外出服务省级补助项目支出、建设农业示范村及农业创业示范园区（孵化基地）补助等多个项目支出。具体项目开支情况：

1.2080101-行政运行0.12万元；

2.2080107-社会保险业务管理事务0.48万元；

3.2080109-社会保险经办机构530.17万元；

4.2080702-职业培训补贴30万元；

5.2080705-公益性岗位补贴0.1万元；

6.2080711-就业见习补贴62.14万元；

7.2080799-其他就业补助支出268.94万元；

8.2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出13.72万元；

9.2130804-创业担保贷款贴息12.12万元；

10.2130899-其他普惠金融发展支出19.55万元。

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三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富民县人力资源和社会保障局2021年度一般公共预算财政拨款支出3,165.09万元，占本年支出合计的96.76%。与上年对比，支出增加128,55万元，增加原因是：1.就业见习补贴支出增加。2.创业担保贷款贴息支出增加。3.机关事业单位职业年金缴费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出2,985.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.32%。其中：行政运行667.08万元；社会保险业务管理事务0.48万元； 其他人力资源和社会保障管理事务支出1848.82万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出74.49万元；机关事业单位职业年金缴费支出12.73；职业培训补贴30万元；公益性岗位补贴0.1万元； 就业见习补贴62.14万元； 其他就业补助支出288.66；其他社会保障和就业支出0.96万元。

9.卫生健康（类）支出82.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.59%。其中： 行政单位医疗39.6万元； 事业单位医疗11.39万元；公务员医疗补助31.09万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出31.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.01%。其中：创业担保贷款贴息12.35万元；其他普惠金融发展支出19.55万元。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出65.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.07%。主要用于缴纳职工住房公积金支出65.65万元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

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四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富民县人力资源和社会保障局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为9.2万元，支出决算为2.63万元，完成预算的28.59%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.00万元，完成预算的45.45%；公务接待费支出决算为1.63万元，完成预算的23.29%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：1.严格控制公务接待范围和接待标准。2.一辆公务用车产权划转，支出减少。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.28万元，增长12.08%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.17万元，14.17%；公务接待费支出决算增加0.45万元，增长37.96%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务接待人次较上年增加、以及物价上涨，导致接待费支出增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.00万元，占38.02%；公务接待费支出1.63万元，占61.98%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.63万元。其中：

国内接待费支出1.63万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待19批次（其中：外事接待0批次），接待人次204人（其中：外事接待人次0人）。主要用于富民县人力资源和社会保障局所属机关以及所属二级预算单位日常工作中发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富民县人力资源和社会保障局2021年机关运行经费支出72.99万元，与上年对比，支出减少49.67万元，主要原因是富民县人力资源和社会保障局机关以及所属二级预算单位厉行节约，办公费用支出减少。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、租赁费、公务接待费、公务用车运行维护等支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，富民县人力资源和社会保障局资产总额864.55万元，其中，流动资产605.01万元，固定资产257.09万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产2.45万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加33.29万元，其中固定资产增加8.09万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，富民县人力资源和社会保障局政府采购支出总额8.09万元，其中：政府采购货物支出8.09万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

富民县人力资源和社会保障局无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

其他人力资源和社会保障事务支出指使用一般公共预算财政拨款支付机关事业退休人员生活补助的经费支出。

监督索引号53012400331601111

富民县人力资源和社会保障局表20221024074355784