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中国共产党富民县委员会组织部2021年度部门决算

目录

第一部分  中国共产党富民县委员会组织部概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党富民县委员会组织部概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）贯彻执行党的组织路线，全面落实中央和省、市、县委有关组织、干部工作的各项方针政策；为贯彻和实现党的政治路线，推动和促进全县两个文明建设提供组织保证。

（2）检查各级党组织执行《中国共产党章程》情况，按照《中国共产党章程》要求，会同有关部门搞好党的思想建设、组织建设和作风建设。做好召开县党代会的组织工作，指导各级党组织定期弄好党代会和党员大会。

（3）研究和指导全县党组织特别是党的基层组织建设，研究探索新形势下，党政机关、企事业单位党组织的设置和活动方式；综合、协调、指导和检查全县党员教育工作；负责全县干部、党员和党组织统计工作及县管干部档案的管理工作；主管全县党员的管理和发展工作；组织新时期党的建设的理论研究。

（4）研究提出各乡镇、县属部委办局、人民团体和企事来单位领导班子调整、配备的意见和建议；负责县委管理干部的考察、考核、党群部门公务员考评和办理干部的任免、调动、交流、工资待遇、奖励、退（离）休审批手续以及军队转业干部的安置等事宜。

（5）根据党的干部路线、方针、政策，研究制订全县干部队伍建设和领导班子建设的总体规划，组织落实培养选拔中青年干部工作；负责组织工作和干部工作的检查督促，及时向县委和市委组织部反映重要情况，提出建议。

（6）从宏观上研究和指导干部人事制度改革，制订或参与制订组织、干部、人事工作的重要政策和制度并组织实施。

（7）主管全县干部教育工作。制订全县干部教育的规划、政策；组织县管干部和中青年后备干部以及组织系统干部的培训；指导，综合、协调，检查各乡镇党委、部委办局、群众团体的干部教育工作；研究、探索干部培训制度，指导干部培训基地、师资队伍建设。

（8）牵头制订或参与制订知识分子政策，调查了解贯彻执行党的知识分子政策的情况，组织评审县级优秀专家和组织开展有关活动。

（9）负责老干部工作的宏观管理，参与制定有关老干部工作的规定和政策，帮助解决问题。

（10）管理中共富民县直属机关委员会和县委党员电化教育中心的工作。

（11）完成县委和市委组织部交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.不断强化理论武装。一是开展党史学习教育。二是举办建党系列庆祝活动。组织表彰全县“两优一先”100名，优秀党员开展宣传宣讲55次；三是抓实教育培训。培训党员5975人；开办村组干部专题培训班8场，举办离退休干部读书班1期。

2.圆满完成县镇村三级党组织换届。选举产生75个村（社区）“两委”委员529人，选举产生5个镇新一届党委    委员45名，顺利选举产生十四届县委委员31名、候补委员6名，县纪委委员25名，出席市第十二次党代表大会代表15名。

3.围绕中心夯实组织保障。一是全覆盖办好“农民业校”，二是集体经济强村工程。成功申报并组织实施2021年省级扶持集体项目12个、市级扶持“薄弱村”项目9个，申请资金1050万、自筹整合资金248.3万元，21个项目正有序推进全部；三是强化村（社区）干部培养。四是推进干部回乡规划乡村振兴行动。选派回乡干部112人，组建组织振兴、人才振兴工作组2个。五是规范发展党员。动态更新全县发展党员信息库，摸清发展党员底数。健全完善发展党员联审工作机制，建立发展党员工作联席会议制度。六是巩固党支部规范化建设成果。对历年来已达标的党（总）支部开展全覆盖“回头看”，同步开展基层党组织分类定级工作。将5个新成立的党支部纳入2021年任务进行达标创建，排查确定软弱涣散基层党组织2个规范基础党务工作。

4.持续强化党建引领。一是开展“五个先锋”创建活动。全县、5二是实施党建引领“九化”行动。三是统筹推进各领域基层党建工作。

5.不断优化干部队伍结构。一是加强班子队伍建设。共任免干部6批次，涉及151人次。二是抓好公务员队伍建设。2021年新招录公务员29名，涵盖了土木工程、城乡规划等紧缺专业。办理职级晋升54人。

6.做好人才老干等工作。一是加强人才队伍建设。二是做好老干部工作。三是做好工资工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党富民县委员会组织部部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

行政单位1个为中共富民县委组织部。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党富民县委员会组织部部门2021年末实有人员编制23人。其中：行政编制19人（含行政工勤编制4人），事业编制9人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员15人（含行政工勤人员3人），事业人员8人（含参公管理事业人员4人）。

离退休人员11人。其中：离休0人，退休11人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党富民县委员会组织部部门2021年度收入合计3,385.27万元。其中：财政拨款收入3,375.30万元，占总收入的99.71%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入9.96万元，占总收入的0.29%。较上年增长7.29%，主要由于组织事务增多，工作量增加。

二、支出决算情况说明

中国共产党富民县委员会组织部部门2021年度支出合计3,389.05万元。其中：基本支出3,081.85万元，占总支出的90.94%；项目支出307.20万元，占总支出的9.06%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。较2020年增长8.20%，主要由于今年组织事务增加，故支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障中国共产党富民县委员会组织部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,081.85万元。与上年对比增加4.61万元，增幅1.50%，主要由于人员工资增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,978.35万元，占基本支出的96.64%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费103.50万元，占基本支出的3.36%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障中国共产党富民县委员会组织部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出307.20万元。与上年对比增加296.65万元，主要原因是部分项目资金在2021年支付，且2021年增加了三级党委换届经费及智慧党建可视化调度指挥中心建设补助费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党富民县委员会组织部部门2021年度一般公共预算财政拨款支出3,380.05万元，占本年支出合计的99.73%。与上年对比增加296.18万元，增长96.04%，主要原因是工资增加，组织事务增多，支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出698.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.67%。主要用于基本工资，津贴补贴等人员经费支出和办公经费、印刷费、水电费、公务用车运行维护费等日常公用经费以及其他专项经费等；

 2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 8.社会保障和就业（类）支出2,613.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.31%。主要用于在职人员社会保障支出。

 9.卫生健康（类）支出38.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.13%。主要用于在职人员医疗保障支出。

 10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 19.住房保障（类）支出30.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.89%。主要用于在职人员住房公积金支出。

 20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党富民县委员会组织部部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6万元，支出决算为11.91万元，完成预算的198.67%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为8.67万元，完成预算的433.5%；公务接待费支出决算为3.25万元，完成预算的81.25%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因今年专项工作多，公务用车量大，加之车辆老化，年初安排的三公经费有限，不能满足公务用车实际需求，故用行政经费开支部分公务用车运行维护，公务用车运行维护费比年初预算数大。今年专项工作多，上级检查增多，公务接待费较上年增多但未超出预算数。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加8.22万元，增长222.74%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加5.94万元，增长217.52%；公务接待费支出决算增加2.28万元，增长237.55%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：一是今年专项工作多，公务用车量大，加之车辆老化，年初安排的三公经费有限，不能满足公务用车实际需求，故用行政经费开支部分公务用车运行维护，公务用车运行维护费比年初预算数大。二是今年专项工作多，上级检查增多，公务接待费较上年增多但未超出预算数。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出8.67万元，占72.75%；公务接待费支出3.25万元，占27.25%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出8.67万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出8.67万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于日常工作所所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出3.25万元。其中：

国内接待费支出3.25万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待18批次（其中：外事接待0批次），接待人次369人（其中：外事接待人次0人）。主要用于市、县、镇各部门来信来访发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党富民县委员会组织部部门2021年机关运行经费支出94.76万元，与上年对比减少32.39万元，降幅为25.47%，主要原因为主要原因厉行节约，反对铺张浪费。部门机关运行经费主要用于组织部日常办公开支。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，中国共产党富民县委员会组织部部门资产总额253.21万元，其中，流动资产216.92万元，固定资产177.54万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.38万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加15.69万元，其中固定资产增加29.44万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额24.01万元，其中：政府采购货物支出24.01万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

固定资产原值2021年期初数为148.10万元，年末数为177.54万元，本年增加29.44万元，主要是购买办公用品。无形资产原值2021年期初数为0.38万元，期末数为0.38万元，无变动。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.其他收入：指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

3.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

附件：

中国共产党富民县委员会组织部表20221025061504431

监督索引号53012400160201111