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富民县医疗保险管理局2021年度部门决算

目录

第一部分 富民县医疗保险管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 富民县医疗保险管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

富民县医疗保险管理局负责辖区内城镇职工、城乡居民以及离休干部等参保人员的医疗保险、生育保险工作；负责医疗保险资金的筹集运作、管理和监督检查；依法对各项社会医疗保障制度实施过程中的违规行为进行调查和处理。负责全县范围内各机关、企业事业单位和人民团体在职人员医疗保险缴费的核定，负责全县城乡居民医疗保险参保人员信息核定和参保缴费的征收工作，负责全县城镇职工、城乡居民和离休人员医疗保险基金的安全管理和医疗保险费审核报销工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.县医疗保险管理局适时开展好医疗保险政策的宣传和各项业务的推进，热情为广大参保群众提供信息维护、卡务管理、参保缴费等系列服务。2021年，城镇职工医疗保险报销医疗保险费5566万元，其中基本统筹医疗保险费1582万元，个人账户医保费3970万元，重特病统筹医疗费14万元，公务员补充医疗保险417万元。城乡居民医疗保险报销基本医疗保险费3535万元，城乡居民大病补充保险94万元。

2.扎实推进2021年参保管理工作。按照《富民县人民政府办公室关于做好2021年富民县城乡居民基本医疗保险参保缴费工作的通知》要求，明确城乡居民基本医疗保险各成员单位工作职责，参保缴费金额、参保范围和参保方法，细化参保工作任务，积极推进2021年城乡居民基本医疗保险参保缴费工作。截止10月30日，富民县基本医疗保险参保人数为142474人，完成市级下达目标任务145060人的98.22%，参保率均保持在96%以上。其中：城乡基本医疗保险参保人数为126042人，职工参保人数为16432人。生育保险参保人数为12706人。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入富民县医疗保险管理局部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。是富民县医疗保险管理局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

富民县医疗保险管理局部门2021年末实有人员编制24人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制24人（含参公管理事业编制24人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员23人（含参公管理事业人员23人）。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富民县医疗保险管理局部门2021年度收入合计445.57万元。其中：财政拨款收入445.55万元，占总收入的99.99%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.02万元，占总收入的0.01%。与上年对比减少68.9万元，主要原因分析：一是其他收入减少，其他收入仅为个人所得税手续费退库0.02万元；二是上年保险公司拨来办公经费，今年无拨入；三是今年政府采购减少，并有退休人员一名，故总收入相应减少。

二、支出决算情况说明

富民县医疗保险管理局部门2021年度支出合计466.12万元。其中：基本支出412.23万元，占总支出的88.44%；项目支出53.89万元，占总支出的11.56%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比减少74.28万元，主要原因分析:一是今年政府采购减少，并有退休人员一名，故基本支出相应减少；二是工资福利减少原因为本年有退休职工一名，人员经费相应减少；三是对个人和家庭的补助较上年减少，原因是本年离休干部医疗费补助资金支出减少，故支出减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障富民县医疗保险管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出412.23万元。与上年对比减少128.17万元，主要原因分析：一是今年政府采购减少，并有退休人员一名，故基本支出相应减少；二是工资福利减少原因为本年有退休职工一名，人员经费相应减少；三是对个人和家庭的补助较上年减少，原因是本年离休干部医疗费补助资金支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出372.15万元，占基本支出的90.28%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费40.08万元，占基本支出的9.72%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障富民县医疗保险管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出53.89万元。与上年对比增加53.89万元，主要原因分析：2020年无项目支出，2021年用于离休干部医疗费补助金40万元，长期护理险县级财政补助金13.89万元，故项目支出增加。项目开支工作情况如下：一是县财政1-12月累计拨付离休干部医疗费40万元到我局离休干部医疗费专户。全县纳入报销的离休人员共计11人。经统计,2021年离休人员住院63人,报销支出达到69.98万元;门诊就诊320人次,报销支出达14.52万元。二是2021年我县根据昆明市医疗保障局昆明市财政局关于做好2021年长期护理保险财政补助汇算工作的通知，富民县是第二档县级财政承担40%为13.89万元已准时足额划入市财政指定专户运行。截至2021年12月31日，富民县长期护理保险服务网点共评定89人。其中重度失能人员51人，中度失能人员20人，轻度失能人员17人，基本正常人员1人。符合享受待遇人数即重度失能人数51人中，重度失能一级14人，重度失能二级24人，重度失能三级13人 初评评定通过率为56.18%，复评评定通过率100%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富民县医疗保险管理局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出464.11万元，占本年支出合计的99.57%。与上年对比减少40.75万元，主要原因分析：一是今年政府采购减少，并有退休人员一名，故一般公共预算财政拨款支出相应减少；二是工资福利减少原因为本年有退休职工一名，人员经费相应减少。三是对个人和家庭的补助较上年减少，原因是本年离休干部医疗费补助资金支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部门2021年无一般公共服务（类）支出；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部门2021年无外交（类）支出；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部门2021年无国防（类）支出；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部门2021年无公共安全（类）支出；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部门2021年无教育（类）支出；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部门2021年无科学技术（类）支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部门2021年无文化旅游体育与传媒（类）支出；

8.社会保障和就业（类）支出38.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.40%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出.

9.卫生健康（类）支出396.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.35%。主要用于卫生健康支出，其中：行政单位医疗支出73.51万元，医疗保障管理事务322.62万元；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部门2021年无节能环保（类）支出；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部门2021年无城乡社区（类）支出；

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部门2021年无农林水（类）支出；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部门2021年无交通运输（类）支出；

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部门2021年无资源勘探信息等（类）支出；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部门2021年无商业服务业等（类）支出；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部门2021年无金融（类）支出；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部门2021年无援助其他地区（类）支出；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部门2021年无自然资源海洋气象等（类）支出；

19.住房保障（类）支出28.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.25%。主要用于单位职工住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部门2021年无粮油物资储备（类）支出；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部门2021年无国有资本经营预算（类）支出；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部门2021年无灾害防治及应急管理（类）支出；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部门2021年无其他（类）支出；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部门2021年无债务还本（类）支出；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部门2021年无债务付息（类）支出；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部门2021年无抗疫特别国债安排（类）支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富民县医疗保险管理局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4万元，支出决算为0.55万元，完成预算的13.75%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.55万元，完成预算的13.75%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻中央、省、市、县关于厉行节约，过紧日子的各项要求，进一步控制“三公”经费开支，所以，2021年“三公”经费决算数小于预算数。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0.55万元比2020年的0.13万元增加0.42万元，增长323.08%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务接待费2021年支出决算0.55万元比2020年的0.13万元增加0.42万元，增长323.08%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算比2020年增加的主要原因：2021年新冠疫情解除，各级各部门调研检查督导增多，故公务接待费支出比上年增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.55万元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本部门无出国开支及开展工作情况。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。本部门无购置车辆原因、情况。

公务用车运行维护支出0.00万元，本部门开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。本部门无公务用车。

3.公务接待费0.55万元。其中：

国内接待费支出0.55万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次101人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级主管单位到我部门开展调研、工作指导监督检查等公务接待。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本部门无国（境）外公务接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富民县医疗保险管理局部门2021年机关运行经费支出40.08万元。主要用于：办公费3.43万元、邮电费0.83万元、差旅费0.65万元、培训费0.17万元、公务接待费0.55万元、劳务费6.2万元、福利费6.08万元、其他交通费用22.16万元。与上年对比减少12.19万元。主要原因分析：（一）我局坚决贯彻中央“过紧日子”的要求节约使用每一笔财政资金；（二）2021年本单位有一人退休故各项经费支出减少。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，富民县医疗保险管理局部门资产总额35.56万元，其中，流动资产3.57万元，固定资产原值31.61万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.38万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年对比，本年资产总额减少22.53万元，其中固定资产增加0.26万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他需要说明的重要事项情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、机关事业单位基本养老保险缴费：指单位为职工缴纳基本老保险费。

二、职业年金缴费：指单位为职工实际缴纳的职业年金。

三、职工基本医疗保险缴费：指单位为职工缴纳职工基本医疗保险费。

四、公务员医疗补助缴费：指按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

五、住房公积金：指按规定为职工缴纳的住房公积金。

六、城乡居民基本医疗保险：城乡居民基本医疗保险是整合城镇居民基本医疗保险（简称城镇居民医保）和新型农村合作医疗（简称新农合）两项制度，建立统一的城乡居民基本医疗保险（简称城乡居民医保）制度。城乡居民基本医疗保险参保对象是：本县户籍农村居民；本县户籍的大、中专院校学生，中、小学阶段的学生和未入学的少年儿童以及其他非从业城镇居民；持《云南省昆明市居住证》的非从业人员及持《云南省昆明市居住证》人员的子女；国家规定的其他人员。

附件：

富民县医疗保险管理局2021年决算公开表2022101711533955520221121045836968

监督索引号53012400376400201111