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富民县人民代表大会常务委员会办公室2021年度

部门决算

目录

第一部分 富民县人民代表大会常务委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 富民县人民代表大会常务委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

富民县人民代表大会是富民县的地方国家权力机关，富民县人民代表大会的主要职权为：在本辖区内保证国家宪法、法律、行政法规和上级人大及其常委会决议的遵守和执行；依照法律规定的权限，通过和发布决议，审查和决定本行政区的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、民族宗教等事务。富民县人民代表大会常务委员会是本级人民代表大会的常设机关，由本级人民代表大会在代表中选举产生。每届任期同本级人民代表大会任期相同，对本级人民代表大会负责并报告工作。其主要职责为：在县人民代表大会闭会期间由其依照国家宪法、法律、地方组织法和其他规定进行工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、坚持依法履职，助力经济社会发展

常委会聚焦事关改革发展稳定大局和群众切身利益、社会普遍关注的重大问题，综合运用监督方式，不断提高监督质量，保障县委决策部署贯彻落实，保证法律法规有效实施。听取和审议“一府两院”专项工作报告9个，开展执法检查2次、视察5次、专题调研7次。

听取和审议工作报告。县十六届人大五次会议审议政府、法检工作报告，审查和批准“十四五”规划纲要、2020年国民经济和社会发展计划执行情况与2021年国民经济和社会发展计划和2020年地方财政预算执行情况和2021年地方财政预算。听取和审议县人民政府关于改善营商环境专项工作报告、2020年度环境环境保护目标完成报告、全县应急管理等专项工作报告。

开展视察、专题调研。对法治政府建设、重点项目推进情况、民族团结进步示范县创建和城乡公路建设管护情况进行视察。对“山水园林卫星城”功能定位、营商环境、森林资源、“爱心水窖”建设资金补助问题、红十字会工作、拖担水库水源地保护及实体经济发展情况进行调研。开展营商环境人大问询监督工作，全面助力富民经济社会高质量发展。重视水生态综合治理，认真履行对全县河流、水库保护的督察责任，对永定、大营区域落实河长制情况进行督察。

完善规范性文件备案审查。认真贯彻“有件必备、有备必审、有错必究”的工作要求，及时修订常委会规范性文件备案审查办法，通过规范性文件备案审查保证党中央令行禁止，保障宪法法律实施，维护国家法治统一，保护公民、法人合法权益。全年通过云南省地方立法和备案审查信息平台，上报县人大常委会规范性文件29件，接受市人大常委会审查，对县人民政府、各镇人大主席团报送规范性文件进行了审查。

2、服务发展大局，依法行使决定权和任免权

依法决定重大事项。把行使重大事项决定权作为推动县域经济社会发展的重要抓手，坚持抓大事、议大事原则，围绕推动经济发展、项目建设、民生改善、生态保护等重大事项，召开主任会议10次，党组会议14次，常委会会议7次，作出决议、决定27项，提出审议意见11个，跟踪监督工作落实。

把人事任免落到实处。坚持党管干部与人大依法任免有机统一，依法任免国家机关负责人。强化制度的约束力和管控力，重点加强干部任后监督，依法任命地方国家机关工作人员16人，免职19人，接受辞职2人；接受县人大常委会委员辞职2人。

3、强化服务保障，充分发挥代表作用

深化“双联系”制度。县人大常委会站在保证人民当家作主的高度，支持和保障代表依法履职。不断加强常委会组成人员与代表的联系，进一步强化省市县镇“四级”代表联动，规范代表活动阵地运行，组织代表进站接待选民，邀请代表列席常委会会议，参加视察、调研、执法检查，参加听证、旁听庭审等，拓宽代表知情知政渠道。组织开展市人大代表小组活动2次，指导各县人大代表小组开展活动14次。听取和审议县人民政府关于县十六届人大一至五次会议代表建议办理情况报告，并开展专题询问，加强代表建议交办、督办工作。

持续提升履职能力。尊重代表主体地位，把充分发挥代表作用作为密切联系群众的主要渠道、作为提高常委会工作质量的重要基础，不断完善代表工作机制，为代表依法履职提供服务和保障。把习近平新时代中国特色社会主义思想及宪法、民法典等法律法规作为年度重点学习容，组织代表异地培训，学习借鉴先进地区工作经验，提高代表的综合素质和履职能力。

依法组织换届选举。县乡人大同步换届选举是全县人民政治生活中的一件大事，县人大常委会在县委领导下、坚持充分发扬民主和严格依法办事有机结合，制定县镇两级人大会换届选举工作的意见和实施方案，严格程序，细化标准，确保换届工作有序开展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入富民县人民代表大会常务委员会办公室2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.富民县人民代表大会常务委员会办公室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

富民县人民代表大会常务委员会办公室2021年末实有人员编制21人。其中：行政编制21人（含行政工勤编制4人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员33人（含行政工勤人员6人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员25人。其中：离休0人，退休25人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富民县人民代表大会常务委员会办公室2021年度收入合计1188.86万元。其中：财政拨款收入1187.50万元，占总收入的99.89%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入1.36万元，占总收入的0.11%。与上年收入916.93万元对比增加271.93万元，增幅29.66%，主要原因分析：其他人大事务支出比上年增加213.53万元。代表工作支出增加215.01万元。农村环境保护支出比上年增加10万元。一般行政管理事务支出比上年减2万元。人大会议支出比上年减少50万元。农村基础设施建设支出比上年减少50万元。基本支出比上年减少64.61万元。

　　二、支出决算情况说明

　　富民县人民代表大会常务委员会办公室2021年度支出合计1165.10万元。其中：基本支出699.54万元，占总支出的60.04%；项目支出465.55万元，占总支出39.96%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年942.45万元对比增加222.65万元,增幅23.62%，主要原因分析：项目支出比上年增加336.42万元，基本支出比上年减少113.78万元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障富民县人民代表大会常务委员会办公室机关正常运转的日常支出699.54万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出615.61万元，占基本支出的88.00%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费83.93万元，占基本支出的12.00%。与上年813.32万元减少113.78万元，下降13.99%，主要原因分析：2020年人大会议费、县代表活动经费列入基本收入支出，2021年列入项目收入支出导致。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障富民县人民代表大会常务委员会办公室完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出465.55万元。与上年129.13万元增加336.42万元，增幅260.53%，主要原因分析：其他人大事务支出比上年增加212.17万元。代表工作支出增加216.25万元。农村环境保护支出比上年增加10万元。一般行政管理事务支出比上年减2万元。人大会议支出比上年减少50万元。农村基础设施建设支出比上年减少50万元。专项资金支出如下：

1.富民县十六届人民代表大会第五次会议费支出50万元，占项目支出的10.74%，用于县十六届人大五次会议会场租金、住宿费、伙食费、会议资料印刷费、会议用品购置费、宣传费等支出。

　　2.县乡两级人大换届选举经费154.33万元，占项目支出的33.15%，用于县乡两级人大换届选举等支出。

　　3.县人大代表建议办理专项资金支出50万元，占项目支出的10.74%，用于县第十六届人民代表大会第五次会议代表提出的建议办理支出。

　　4.人大代表活动经费支出87.11万元，占项目支出的18.71%，用于市、县人大代表活动、调研、持证视察等支出。

　　5.县人大代表培训经费支出48.67万元，占项目支出的10.45%，用于代表培训费支出。

　　6.补选县十六届人大代表工作经费支出2.5万元，占项目支出的0.54%，用于代表培训及补选代表工作经费支出。

　　7.农村环境保护支出10万元，占项目支出的2.15%，用于农村环境保护支出。

　　8.人大表决系统和人大履职平台建设经费50万元，占项目支出的10.74%，用于人大表决系统和人大履职平台建设经费。

　　9.办公楼运维费支出12.94万元，占项目支出的2.78%，用于机关办公楼维修维护等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富民县人民代表大会常务委员会办公室2021年度一般公共预算财政拨款支出1156.78万元，占本年支出合计的99.29%。比上年870.43万元增加286.35万元，增幅32.9%，主要原因分析：项目支出比上年增加336.42万元，基本支出比上年减少113.78万元，导致总支出增加286.35万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出980.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.77%。主要用于“2010101行政运行”中保障机关正常运转的人员经费、办公费、印刷费、水电费、差旅费、公务用车运行维护费494.92万元；“2010102一般行政管理事务”1.64万元；“2010103机关服务”中保障机关水、电畅通，办公楼维修维护等支出12.92万元；“2010104人大会议”中富民县十六届人民代表大会第五次会议费等支出74.9万元；“2010108代表工作”县乡两级人大换届选举经费154.33万元，人大代表活动经费12.79万元；“2010199其他人大事务支出”中市人大常委会领导联系基层经费5万元，县人大代表培训费48.67万元，县人大代表活动经费75.43万元，县人大代表建议办理经费50万元，人大表决系统和人大履职平台建设经费50万元。

　　 2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出60.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.20%。主要用于“2080505机关事业单位养老保险缴费”支出51.74万元；“2080506机关事业单位职业年金经费支出” 8.4万元。

　   9.卫生健康（类）支出60.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.21%。用于“2101101行政单位医疗”缴费支出。

　　10.节能环保（类）支出10.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.86%。主要用于爱国卫生“七个专项行动”以奖代补资金支出。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出45.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.95%。用于“2210201住房公积金”缴费支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富民县人民代表大会常务委员会办公室2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6万元，支出决算为2.48万元，完成预算的41.33%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为2.00万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.48万元，完成预算的12%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：富民县人大切实采取有效措施，全面贯彻中央八项规定精神、《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定以及三公经费只减不增的要求，全面加强党风廉政建设，严格控制公务接待标准及次数，严格规范公务用车管理，减少公务用车购置及运行维护费支出，完善制度建设，强化执行力度，切实减少“三公”经费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.48万元，增长24.02%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.48万元，增长100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因为2020年无公务接待费支出，2021年公务接待费支出0.48万元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出2.00万元，占80.49%；公务接待费支出0.48万元，占19.51%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于人大代表检查、视察、调查及机关正常运转所需车辆燃料费、维修费、过路费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.48万元。其中：

　　国内接待费支出0.48万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次49人（其中：外事接待人次0人）。主要用于人大调研等接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富民县人民代表大会常务委员会办公室2021年机关运行经费支出82.33万元，与上年150.28万元减少67.95万元,下降45.22%。主要原因分析：2020年人大会议费列入基本收入支出，2021年人大会议费列入项目收入支出,导致2021年机关运行经费支出比2020年减少。部门机关运行经费主要用于保障机关正常运转的办公费、邮电费、水电费、公务用车运维费、差旅费等经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，富民县人民代表大会常务委员会办公室资产总额568.88万元，其中，流动资产369.66万元，固定资产198.54万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.68万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少24.95万元，其中固定资产增加2.07万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产1项，账面原值4.82万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额20.42万元，其中：政府采购货物支出10.82万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出9.6万元。授予中小企业合同金额20.42万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

富民县人民代表大会常务委员会办公室无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映县人大的基本支出。

2.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）：反映县人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

3. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他人大事务支出。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映县人大按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金。

5、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

7、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：

富民县人民代表大会常务委员会办公室表20221020035425626

监督索引号53012400110101111