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富民县教育体育局2021年度部门决算

目录

第一部分 富民县教育体育局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 富民县教育体育局概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《富民县深化党政机构改革领导小组关于印发〈富民县深化县级机构改革实施方案〉的通知》（富改发〔2019〕1号），实施素质教育、强化学校体育教育，促进学生全面发展，加强体育公共服务，进一步推动多元化体育服务体系建设，将县教育局的职责，县文化体育广播电视旅游局的体育职责等整合，组建县教育体育局，作为县政府工作部门。

主要职责是，制定全县教育体育事业发展规划并组织实施，综合管理全县教育体育工作，推进教育体育事业建设和体制机制改革，指导校外教育工作和推动公共体育活动。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年富民县教育体育局开展的重点工作

（一）德育教育有效开展

1．进一步完善未成年人思想道德体制机制。

2．以活动为载体开展德育主题实践活动。

（二）学校管理不断规范

1．规范行政审批。

2．规范招生入学工作。

3．提升学校管理水平。

（三）校园安全得到保障

1．校园疫情防控到位。

2．加强校园安全管理。

（四）教学质量稳步提升

1．加大对外开放合作。

2．加强教育教学管理。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入富民县教育体育局部门2021年度部门决算编报的单位共19个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位18个。分别是：

1.富民县教育体育局（本级）

2.富民县第一中学

3.富民县职业高级中学

4.富民县永定中学

5.富民县罗免民族中学

6.富民县赤鹫中学

7.富民县散旦中学

8.富民县款庄中学

9.富民县东村中学

10.富民县幼儿园

11.富民县永定小学

12.富民县永定中心小学

13.富民县大营中心小学

14.富民县罗免中心小学

15.富民县赤鹫中心小学

16.富民县散旦中心小学

17.富民县款庄中心小学

18.富民县东村中心小学

19.富民县教育科学技术研究中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

富民县教育体育局部门2021年末实有人员编制1478人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制2人），事业编制1,467人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员2人），事业人员1,467人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。

遗属人员133人；年末实有学生17148人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆15辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

我单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富民县教育体育局部门2021年度收入合计38,270.82万元。其中：财政拨款收入36,696.71万元，占总收入的95.89%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入440.82万元（含教育收费326.82万元），占总收入的1.15%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入1,133.29万元，占总收入的2.96%。与上年（2020年度收入合计44,100.01万元）对比减少5829.19万元，主要原因是2020年上级转移支付2019-2020年义务教育薄弱环节改善与能力提升建设项目6000.00元，2021年上级转移支付义务教育薄弱环节改善与能力提升建设项目资金减少。

二、支出决算情况说明

富民县教育体育局部门2021年度支出合计44,179.14万元。其中：基本支出29,457.48万元，占总支出的66.68%；项目支出14,721.66万元，占总支出的33.32%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年（2020年度支出39,018.10万元）对比增加5161.04万元，主要原因是农村义务教育经费保障机制经费增加、普通公办高中、公办幼儿园生均公用经费的落实，义务教育学校全面改薄和能力提升项目资金支付加快等原因。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障富民县教育体育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出29,457.48万元。与上年（2020年度基本支出28,450.95万元）对比增加1006.53万元,包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出28,266.76万元，占基本支出的95.96%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,190.72万元，占基本支出的4.04%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障富民县教育体育局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出14,721.66万元。与上年（2020年度项目支出10,567.15万元）对比增加4154.51万元，原因是农村义务教育经费保障机制经费增加、普通公办高中、公办幼儿园生均公用经费的落实，教育信息化建设资金支出、义务教育学校全面改薄和能力提升项目推进进度加快等。具体项目如下：

1.义务教育学校公用经费1505.91万元，主要用于巩固城乡义务教育经费保障机制，对城乡义务教育学校进行补助保证义务教育学校正常运转。

2.义务教育家庭经济困难学生生活补助935.26万元，主要用于巩固城乡义务教育经费保障机制，对城乡义务教育困难学生提供生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学，提升义务教育巩固率。

3.农村义务教育学生营养改善计划补助1082.78万元，主要用于更好地实施农村义务教育学生营养改善计划，落实《昆明市农村义务教育学生营养改善计划实施方案》（昆政发〔2012〕6号）的要求，避免因营养改善计划补助资金下达不足导致县区实施营养改善计划学校出现资金短缺。

4.公费师范生培养费29.4万元，主要用于为省级公费师范生遴选培养院校和提供培养经费、生活费补助等。

5.2021年专项经费项目34.18万元，主要用于确保我局“七个专项行动”和2021年新冠病毒疫苗接种宣传动员工作的正常开展。

6.一次性就业补助及优秀教师奖励项67万元，主要用于专项招聘的普通高校毕业生生活补助和对乡村学校从教20年以上的在职教师的奖励。

7.学前教育发展及普惠性项目574.3万元，主要用于学前教育发展专项资金和普惠性幼儿园补助。

8.教育设施设备采购887.99万元，主要用于2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央专项资金按时下达，市县足额落实配套资金，各地按期完成项目规划年度目标任务，全市义务教育学校办学条件持续改善。

9.普通高中学生资助86.61万元，主要用于认真贯彻落实党的十九大关于学生资助工作的一系列重要讲话精神，按照市教育局的安排部署，坚持教育优先发展战略，大力促进教育公平，健全家庭经济困难学生资助体系，完善资助方式，提高资助水平，阻断贫困代际传递，精准资助做到资助政策脱贫不脱钩，不让一个学生因家庭经济困难而失学。

10.2021年基础设施建设项目827.02万元，主要用于支持继续巩固和完善义务教育学校校舍安全，支持公办义务教育学校维修改造、抗震加固、改扩建校舍、校园安全及其他附属设施建设，各县区按期完成项目年度目标规划任务。

11.学前教育家庭经济困难学生资助35.19万元，主要用于加大对家庭经济困难儿童资助力度，保障家庭经济困难儿童接受学前教育的权利。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富民县教育体育局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出41,979.16万元，占本年支出合计的95.02%。与上年（2020年度支出34,438.19万元）对比增加7540.97万元,增长率21.90%，增加的原因是工资福利支出增长206.50万元，增长率为0.74%。公用经费支出增长800.04万元，增长率204.78%。学校基础设施建设加快，学校办学条件改善和提升等原因，项目支出增长4154.51万元，增长率39.32%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于2021年教体系统“万名党员进党校”培训支出等。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出41,750.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.46%。主要用于教育主管部门、全县中、小学，幼儿园及其他各类学校保障日常教育教学正常运转的支出。包括人员经费支出（教师工资福利支出、遗属补助、寄宿学生生活补助、营养改善计划补助、学前教育贫困生补助、普通高中助学金等）；日常公用经费支出（教育体育局机关运行经费、义务教育阶段学校公用经费、公办幼儿园、普通高中公用经费等）；学校基础设施建设支出等。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出40.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%。主要用于汉华天马山和南西桥两个社会足球场体育场馆建设补助。

8.社会保障和就业（类）支出162.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.39%。主要用于事业单位离休费、其他就业补助、死亡抚恤支出等；

9.卫生健康（类）支出10.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于突发公共卫生事件应急处理和行政事业单位医疗支出等；

10.节能环保（类）支出10.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于购置学校疫情防控设备支出等；

11.城乡社区（类）支出0.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于爱国卫生运动支出等；

12.农林水（类）支出3.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于创业担保贷款贴息和其他普惠金融发展支出等；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富民县教育体育局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.72万元，支出决算为12.94万元，完成预算的752.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为12.94万元，完成预算的752.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是教育局下属事业单位学校年初不做“三公”经费预算，支出产生的“三公”经费纳入决算，具体反映在公务用车运行维护费的支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少1.79万元，下降12.14%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少1.64万元，下降11.28%；公务接待费支出决算减少-0.14万元，下降100.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因教育局机关及下属事业单位厉行节约，严控“三公”经费的增长。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出12.94万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出12.94万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出12.94万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为12辆。主要用于教体系统（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富民县教育体育局部门2021年机关运行经费支出17.29万元，与上年（2020年度支出15.29万元）对比增加2.00万元。主要原因分析保障机关正常运行的日常办公支出。部门机关运行经费主要用于保障机关正常运行的日常办公支出。2050101行政运行支出合计17.29万元（其中：主要用于办公费0.22万元、印刷费0.43万元、手续费0.34万元、水费0.41万元、邮电费0.44万元、差旅费0.94万元、维修维护费0.63万元、培训费0.10万元、福利费3.34万元、公务车运行维护费1.12万元、其他交通费（公务员交通补贴）9.32万元）。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，富民县教育体育局部门资产总额101734.13万元，其中：流动资产3816.08万元，固定资产47675.27万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程47678.47万元，无形资产2564.31万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少5718.60万元，其中：固定资产增加169.41万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额151.16万元，其中：政府采购货物支出151.16万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额13.70万元，占政府采购支出总额的9.06%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.机关事业单位基本养老保险缴费，指单位为职工缴纳基本老保险费。

2.职工年金缴费，指单位为职工实际缴纳的职业年金。

3.职工基本医疗保险缴费，指单位为职工缴纳职工基本医疗保险费。

4.公务员医疗补助缴费，指按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

5.住房公积金，指按规定为职工缴纳的住房公积金。      

6.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53012403200101111

富民县教育体育局表20221026115346011