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中国共产党富民县委员会机构编制委员会办公室2021年度部门决算

目录

第一部分  中国共产党富民县委员会机构编制委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党富民县委员会机构编制委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．主要职能：中共富民县委机构编制委员会是县委议事协调机构。中共富民县委机构编制委员会办公室作为县委机构编制委员会的办事机构，承担县委机构编制委员会日常工作，为正科级，列县委工作机关序列，归口县委组织部管理。主要职责：

（1）、贯彻执行党中央、省、市行政管理体制和事业单位管理体制，机构改革以及机构编制管理的政策、规章及办法；统一管理县级党委、人大、政府、政协、群众团体机关和事业单位的机构编制工作。

（2）、围绕中共富民县委、富民县人民政府的中心工作和重大决策部署，研究经济社会发展中的体制机制问题，及时为党委、政府提供决策咨询意见和政策建议。

（3）、拟订全县行政管理体制建设和机构改革总体方案并组织实施；审核县委、县人大、县政府、县政协、各群众团体等机关机构改革方案。指导镇（街道）行政管理体制、机构改革以及机构编制管理工作。

（4）、拟订事业单位管理体制和机构改革的总体方案并组织实施；分析研究事业单位发展状况和公共服务需求与供给，提出创新公共服务提供方式的政策建议；指导镇（街道）事业单位管理体制、机构改革以及机构编制管理工作。

（5）、负责全县行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制的建立；提出县级各部门行政编制分配及调整的建议；管理使用全县行政编制和事业编制总量。

（6）、审核中共富民县委、富民县人民政府各部门的职能配置与调整，协调中共富民县委、富民县人民政府各部门之间、以及与镇（街道）的职责分工。

（7）、审核富民县人大及其常务委员会、富民县政协机关，县级各群众团体机关的机构设置、人员编制和领导职数。

（8）、审核中共富民县委、富民县人民政府各部门的内设机构、人员编制、领导职数；审核县级科级以下机构的设置与调整。

（9）、审核全县事业单位的职责任务、机构设置、人员编制和领导职数。

（10）、负责事业单位的登记管理和监督检查工作，依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益。指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作；开展有关事业单位登记管理的社会服务；承担县级机关、事业单位、镇（街道）统一社会信用代码管理职责。

（11）、承担机构编制统计工作和实名制管理工作；负责县、镇（街道）各类机关、事业单位“政务”“公益”中文域名注册的审核工作。

（13）、负责县级各部门贯彻落实机构编制工作方针政策和法律法规情况、行政管理体制和机构改革情况、事业单位管理体制和机构改革情况、机构编制管理情况的评估及监督检查工作；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

（14）、承担中共富民县委机构编制委员会的日常工作。

（15）、完成县委和上级部门交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，县委编办将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，全面落实习近平总书记考察云南重要讲话精神，继续巩固党政机构改革成果，着力推进重点领域体制机制改革，不断强化机构编制管理，管好用活机构编制资源，为“山水园林卫星城、休闲康养目的地”建设提供体制机制保障。

1.继续加强理论学习，强化理论武装

把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神作为首要政治任务，把学习习近平总书记关于机构编制工作的重要论述和习近平总书记对云南考察重要讲话精神贯通起来，把贯彻落实《中国共产党机构编制工作条例》作为当前和今后一个时期的重要任务，抓好学习贯彻，积极协调把《条例》纳入县委理论学习中心组学习内容和党校（行政学院）干部教育培训内容。

2.继续严控编制总量，优化资源配置

积极推行机构编制实名制管理，健全完善机构编制实名制数据库，规范数据，加强统计分析，更好发挥机构编制在管理全流程中的基础性作用，统筹做好公益中文域名注册管理和网上名称管理工作。加强机构编制的监督检查，对违反机构编制管理规定的行为，坚决纠正，严肃处理，切实增强机构编制管理的有效性和权威性。统筹盘活用好沉淀和低效配置的编制资源，保障好全县经济社会发展大局的重点领域用编需求。合理确定公务员招录和事业单位工作人员招聘规模，严控机关事业单位人员增量。落实好基层一线正常用编需求。

3.继续巩固深化机构改革成果，扎实做好机构改革“后半篇文章”

一是配合做好完善权责清单管理工作。配合修订完善权责清单动态管理办法，健全动态调整管理机制，推动政府部门按照权责清单履行职责。按照云南省的统一部署，积极做好权责清单同“三定”规定的有机衔接，配合县政务服务局完成权责清单的调整公布。二是积极配合做好相关配套改革及行业体制改革。继续深化生态环保管理体制、群团等配套改革。配合教育、科技、文化、卫生等部门深入推进行业体制改革，注重改革的系统性、整体性、协同性。配合发改、民政等部门深入推进行业协会商会与行政机关脱钩改革。配合司法部门推进公证机构改革、仲裁机构调整等工作。配合其他相关部门推进相关行业体制改革。

4.继续持续推进事业单位登记管理制度改革，提高服务水平

认真做好事业单位、社会团体及企业等组织利用国有资产举办事业单位的设立登记工作，确保登记工作的合法合规合理。按照《中共云南省委机构编制办公室关于开展机关、编办直接管理机构编制的群众团体统一社会信用代码赋码工作的通知》（云编办〔2016〕54号）精神，做好涉改机关、群团统一社会信用代码初领、补（换）领、撤销、变更和事业单位法人设立、变更、注销登记等事项。按照《中央编办关于批转〈事业单位法人公示信息抽查办法（试行）〉的通知》（中央编办发〔2015〕131号）要求，完成不低于3%抽查比例的规定开展随机抽查，组织开展事业单位法人公示信息抽查工作。认真落实事业单位法人失信联合惩戒机制。

5.继续加强党的政治建设为统领，全面提升部门自身建设质量和水平

把维护党的政治纪律放在首位，深入开展政治纪律教育，促使全体党员干部同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。以机构编制系统归口组织部管理的契机，切实增强“组织口”意识，对标“组织口”标准，培育“组织口”作风。把“不忘初心、牢记使命”主题教育成果作为加强编办党的建设的永恒课题和党员干部的终身课题，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，自觉做习近平新时代中国特色社会主义思想的坚定信仰者和忠实实践者。以县委组织部印发《富民县基层党组织“一支部一堡垒”建设实施方案》为指导，在党支部规范化达标创建的基础上，以“六个好”为基本内容，扎实开展“一支部一堡垒”建设，对标“六个好”（班子建设好、党员队伍好、制度落实好、作用发挥好、工作业绩好、群众反映好）标准，以实际行动践行初心使命，不断提升编制工作服务群众的工作水平。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党富民县委员会机构编制委员会办公室2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

中国共产党富民县委员会机构编制委员会办公室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党富民县委员会机构编制委员会办公室2021年末实有人员编制14人。其中：行政编制12人（含行政工勤编制5人），事业编制2人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员1人），事业人员2人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党富民县委员会机构编制委员会办公室部门2021年度收入合计129.18万元。其中：财政拨款收入124.17万元，占总收入的96.12%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入5.02万元，占总收入的3.88%。与上年对比一般公共预算财政拨款减少6.00万元，主要原因分析，原因是减少1人（调出）的人员经费。

二、支出决算情况说明

中国共产党富民县委员会机构编制委员会办公室部门2021年度支出合计140.67万元。其中：基本支出130.97万元，占总支出的93.10%；项目支出9.70万元，占总支出的6.90%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比增加支出7.30万元，主要原因分析，因机构编制事务增多，工作业务量增加，我办今年有项目支出经费，项目分别为（1.2020年事业单位法人证、机关群团统一社会信用代码证换证经费2.50万元。2.实名制网络管理系统的运营维护经费4.80万元。3.中文域名运行维护等工作经费2.40万元。）故支出较预算数有增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障中国共产党富民县委员会机构编制委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出130.97万元。与上年对比减少2.40万元，主要原因分析，本年度人员调整工资、社保缴费有所调整。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出117.78万元，占基本支出的89.93%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费13.19万元，占基本支出的10.07%。（人均情况由各部门自行确定）

（二）项目支出情况

2021年度用于保障中国共产党富民县委员会机构编制委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9.70万元。与上年对比增加9.70万元，主要原因分析是在年度执行过程中，因机构编制事务增多，工作业务量增加，我办今年有项目支出经费，项目分别为（1.2020年事业单位法人证、机关群团统一社会信用代码证换证经费2.50万元。2.实名制网络管理系统的运营维护经费4.80万元。3.中文域名运行维护等工作经费2.40万元。）故支出较预算数有增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党富民县委员会机构编制委员会办公室部门2021年度一般公共预算财政拨款支出138.86万元，占本年支出合计的98.72%。与上年对比增加7.37万元，主要原因分析，本年度有人员调整工资、社保缴费有所调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 8.社会保障和就业（类）支出117.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.95%。主要用于我办工作人员的工资支出、其他社会缴费、机关正常运转的工作经费；

 9.卫生健康（类）支出11.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.97%。主要用于我办工作人员医疗保险的缴费；

 10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 19.住房保障（类）支出9.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.08%。主要用于我办工作人员住房公积金的缴费；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党富民县委员会机构编制委员会办公室部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.00万元，支出决算为0.19万元，完成预算的19%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.19万元，完成预算的19%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我办厉行节约，反对铺张浪费，公务接待费减少。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因我办厉行节约，反对铺张浪费，公务接待费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.19万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.19万元。其中：

国内接待费支出0.19万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次24人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各县区编办到我县编办考察学习的接待费用。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党富民县委员会机构编制委员会办公室部门2021年机关运行经费支出11.38万元，与上年对比减少了2.17万元，主要原因分析我办厉行节约，反对铺张浪费，多采用公文、电话等形式对接工作。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维护费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用及办公设备购置等日常支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，中国共产党富民县委员会机构编制委员会办公室部门资产总额17.51万元，其中，流动资产6.57万元，固定资产10.16万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.78万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少0.50万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

中国共产党富民县委员会机构编制委员会办公室部门2021年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

机构：指在行政管理领域中具有一定行政管理职能、党务管理职能、公益服务职能或其他管理、服务职能的机关、事业单位及其他组织。目前，列入机构编制部门管理的机构主要有各级党政机关，人大、政协机关，法院、检察院，各民主党派机关，群众团体机关和各级各类事业单位等。

编制：广义的编制是指各种机构设置及其人员数量的定额、结构和领导职数配置。狭义的编制也称“人员编制”，是指机构编制管理机关核定的机关、事业单位的人员数额和领导职数。人员编制是“三定”规定的主要内容之一。人员编制分为行政编制和事业编制两大类。

监督索引号53012400376301111

中国共产党富民县委员会机构编制委员会办公室表20221026104900855