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中国共产党富民县委员会政法委员会2021年度

部门决算

目录

第一部分  中国共产党富民县委员会政法委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党富民县委员会政法委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下开展工作，按照省委、市委、县委的部署安排，坚持和完善共建共治共享的社会治理制度，推进平安富民建设;全面深化依法治县，推进法治富民建设;加强过硬政法队伍建设;推动政法领域全面深化改革;持续深化智能化建设:严格执法、公正司法，履行维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的主要职责，为富民县创造安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境、优质的服务环境，不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、深入学习贯彻习近平法治思想，筑牢政治思想基石。2021年，全县政法系统始终将学习宣传习近平法治思想作为一项重要政治任务来抓，通过理论中心组学习、政治轮训、“三会一课”等多种形式深入开展习近平法治思想学习宣传。集中开展政治轮训3期，县政法各单位组织开展政治轮训共25场次，结合“三会一课”加强党员法治思想学习，全县政法系统31个党支部结合“三会一课”、“主题党日”等活动，开展习近平法治思想学习宣传共57场次。

2、扎实推进平安富民建设，确保社会大局和谐稳定。一是切实落实平安建设主体责任。针对我县平安建设工作中存在的短板和不足，认真研究制定工作要点，细化分解目标任务，督促各专项组按年度工作目标认真履行职责。二是切实加强命案防范治理工作。制定实施细则，压实命案防控工作责任。三是持续加大社会治安整治和突出违法犯罪打击力度。深入开展社会治安重点地区和突出问题的排查整治。启动“警校家”护学岗建设。做好治安分色管理工作。四是推进“雪亮工程”和综治中心实体化建设。加快推进公共安全视频监控资源共享应用，配合市级做好“雪亮工程”的验收评估，继续加大社会单位监控资源整合联网应用工作。深入推进综治中心实体化运行，做实县、镇（街道）综治中心机构设置、人员配备，完成“1+7+10”综治视联网建设。五是强化矛盾纠纷排查化解。制定专项行动工作方案，组织动员全社会资源力量，综合运用各种手段，全面排查影响社会和谐稳定的突出问题，全县共排查各类矛盾纠纷926起，调处化解893起，调处成功率为96.44%。六是做好见义勇为先进个人及家属的慰问。走访慰问61名见义勇为先进个人及烈属，发放慰问金30100元。为4名见义勇为人员子女申请中考照顾工作。表彰奖励2020年度见义勇为人员1人。组织开展“99公益日.助力富民见义勇为”宣传活动，共筹得善款57万余元。六是做好群众安全感满意度测评工作。发放群众安全感满意度宣传册、宣传画和布袋104000份。2021年我县群众安全感满意度为94.81%。 八是常态化开展扫黑除恶斗争。认真总结三年来常态化扫黑除恶工作，制作完成我县常态化扫黑除恶汇报片。九是深入推进市域社会治理现代化创建工作。随着我县市域社会治理现代化试点工作的不断深化推进，全县市域社会治理工作初具德治为根本、法治为保障、智治为支持的综合治理体系。十是全力做好重要节点安保维稳工作。紧紧围绕“为庆祝建党100周年营造安全稳定的社会环境”主线，着力把做好庆祝建党100周年庆祝活动、国庆节、市党代会、COP15大会、十九届六中全会期间的安保维稳工作作为重大政治任务来抓,做到了重要时间节点安保维稳“零失误”。

3、深入推进政法领域全面深化改革，创造政法工作新模式。统筹做好涉法涉诉信访工作。制定工作方案，逐案制定完成一案一策报告。深化司法体制综合配套改革，全面落实司法责任制，不断推进“放管服”改革。

4、扎实开展政法队伍教育整顿及党史学习教育，打造过硬政法铁军。认真贯彻落实习近平总书记关于全面从严治党和加强政法队伍建设的重要指示精神，迅速启动，抓紧抓实队伍教育整顿学习教育和查纠整改环节的各项工作，实现教育整顿平稳起步、扎实推进，圆满完成教育整改各环节任务。

5、坚持党对政法工作绝对领导，确保全县政法工作始终沿着正确方向前进。一是加强政法机关党的组织建设。二是常态化开展政治督察、纪律作风督查巡查。三是贯彻落实《中国共产党政法工作条例》。四是严格落实请示报告制度。全年向县委报请事项共4项，报告政法工作5次。

6、加强阵地宣传，不断完善政法领域新闻宣传与信息化建设。一是认真开展正面宣传工作。开展政法机关工作正面宣传，整合政法机关资源，举行“3.5学雷锋日”、“3.8妇女维权周”等不同主题共41次各类普法宣传活动。二是开展网络舆情稳控，打造富民县政法网络铁军。三是推进政法机关大数据平台数据使用。

7、认真落实县委安排部署的中心工作。一是落实“九化富民”行动。二是推进民族团结进步示范县创建工作。三是积极做好富民县2021年省级文明城市复查及“美丽县城”建设工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党富民县委员会政法委员会部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.中国共产党富民县委员会政法委员会

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党富民县委员会政法委员会部门2021年末实有人员编制21人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制1人），事业编制11人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员14人（含行政工勤人员1人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

2021年本级财力安排富民县委政法委政府性基金收入73.5万元，与上年对比增加73.5万元，主要用于富民县综治视联网项目租赁费。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党富民县委员会政法委员会部门2021年度收入合计471.42万元。其中：财政拨款收入457.27万元，占总收入的97.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入14.15万元，占总收入的3.00%。与上年收入714.96万元对比，减少243.54万元，减少34.06%，主要原因为:本年度减少中央、省、市专项转移支付项目补助资金和扫黑除恶补助经费205万元，富民县综治经费45万元，因此，造成今年决算数与去年决算数差异过大。

二、支出决算情况说明

中国共产党富民县委员会政法委员会部门2021年度支出合计563.82万元。其中：基本支出366.67万元，占总支出的65.03%；项目支出197.15万元，占总支出的34.97%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年支出538.99万元对比，增长24.83万元，增长4.6%，主要原因为：本年度新增2个事业单位并调入5名事业人员，人员增加，工资福利、社会保险缴费增加。综治视联网项目资金结转到本年支出。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障中国共产党富民县委员会政法委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出366.67万元。与上年支出389.21万元对比，减少22.54万元，减少5.79%。主要原因：减少司法救助金支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出321.95万元，占基本支出的87.80%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费44.73万元，占基本支出的12.20%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障中国共产党富民县委员会政法委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出197.15万元。与上年149.78万元对比，增加47.37万元，增加31.63%，主要原因：综治视联网平台建设项目为新增设项目，此项目是采取购买服务方式，2021年共支付综治视联网平台建设经费140.43万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党富民县委员会政法委员会部门2021年度一般公共预算财政拨款支出471.92万元，占本年支出合计的83.70%。与上年527.54万元对比，减少55.62万元，减少10.54%，主要原因：减少司法救助金和扫黑除恶补助经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出299.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的63.36%。主要用于单位人员工资、日常运转支出；

 2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位年度内无外交类支出；

 3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位年度内无国防类支出；

 4.公共安全（类）支出3.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.69%。主要用于常态化扫黑除恶案件办理、线索核查、扫黑办日常事务及司法救助金等工作支出；

 5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位年度内无教育类支出；

 6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位年度内无科学技术类支出；

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位年度内无文化旅游体育与传媒类支出；

 8.社会保障和就业（类）支出51.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.95%。主要用于单位职工的养老保险和职业年金的缴费支出；

 9.卫生健康（类）支出27.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.76%。主要用于单位职工的医疗保险缴费支出；

 10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位年度内无节能环保类支出；

 11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位年度内无城乡社区类支出；

 12.农林水（类）支出66.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.18%。主要用于富民县综治视联网平台建设；      

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位年度内无交通运输类支出；

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位年度内无资源勘探信息等类支出；

 15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位年度内无商业服务业等类支出；

 16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位年度内无金融类支出；

 17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位年度内无援助其他地区类支出；

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位年度内无自然资源海洋气象等类支出；

 19.住房保障（类）支出23.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.06%。主要用于单位职工住房公积金缴费支出；

 20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位年度内无粮油物资储备类支出；

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位年度内无国有资本经营预算类支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位年度内无灾害防治及应急管理类；

 23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位年度内无其他类支出；

 24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主本单位年度内无债务还本类支出；

 25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位年度内无债务付息类支出；

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位年度内无抗疫特别国债安排类支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党富民县委员会政法委员会部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3万元（其中：公务接待费2万元，公务用车购置及运行费1万元），支出决算为1.76万元，完成预算的58.67%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.33万元，完成预算的133%；公务接待费支出决算为0.43万元，完成预算的21.5%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：按照中央八项规定，严格控制机关运行经费，经费有所减少。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年2.11万元，减少0.35万元，下降16.51%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.60万元，下降30.91%；公务接待费支出决算增加0.25万元，增长135.97%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：按照中央八项规定，严格控制机关运行经费，经费有所减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.33万元，占75.61%；公务接待费支出0.43万元，占24.39%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。年度内无因公出国（境）事项。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.33万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。年度内无公务用车购置事项。

公务用车运行维护支出1.33万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。要用于履行县委政法委维护政治安全、维护社会稳定、反邪教、反暴恐，社会治安综合治理、平安富民建设等部门职能及县扫黑办、县社治办日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.43万元。其中：

国内接待费支出0.43万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次64人（其中：外事接待人次0人）。主要用于政法部门系统内外、上下级间的工作联络、考察调研、检查指导等公务往来活动发的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。年度内无国（境）外公务接待事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党富民县委员会政法委员会部门2021年机关运行经费支出32.97万元，与上年28.87万元对比，增长4.1万元，增长14.2%。主要原因：2021年成立了富民县综治中心，日常工作由县委政法委组织开展，成立时新购了办公设备及日常办公用品。部门机关运行经费主要用于县委政法委机关（包括县委政法委办公室、政治处、反邪教科、社会治安综合治理科、维护社会稳定科、执法监督工作室、新闻宣传与信息化建设科）、县扫黑办、综治中心、法学会、县社治办的办公费、会议费、车辆运行费、培训费、劳务费、差旅费、福利费及其他交通费用等支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，中国共产党富民县委员会政法委员会部门资产总额121.88万元，其中，流动资产71.72 万元，固定资产49.41万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.75万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少244.71万元，其中固定资产增加4.38万元，流动资产减少249.09万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产8项，账面原值4.89万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额9.26万元，其中：政府采购货物支出9.26万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

5.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

7.支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

8.一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件： 中国共产党富民县委员会政法委员会表20221026091019771(1)

监督索引号53012400121601111