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富民县总工会2021年度部门决算

目录

第一部分 富民县总工会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第六部分   相关口径说明

第一部分 富民县总工会概况

一、主要职能

（一）主要职能

2021年,富民县总工会在县委和市总工会的正确领导下,紧紧围绕县委、县政府和市总工会中心工作，以构建和谐劳动关系为主线，以开展建功立业活动、做好新形势下的职工群众工作、执行工会代表大会、全会确定的方针任务和做出的决议，加强工会组织自身建设，参与涉及职工切身利益的政策，措施草案的拟定，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行，落实“两个普遍”工作、加大维权维稳力度、职工医疗互助的收缴管理兑付工作，完成县委交办的其他工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，县总工会紧紧围绕县委、县政府和市总工会重点工作任务，结合实际、夯实基础，扎实工作、务求实效，各项工作顺利推进，不断提升。2021年1月富民县总工会党支部被命名为昆明市 2020 年度“五星级”示范党支部。推荐申报第五届“云岭工匠”1人、春城计划“首席技师”1人，推荐劳模创新工作室1个，第四届“职工创新成果”1项，荣获昆明市工人先锋号两个。积极做好劳模工作，“五一”期间，利用摄影展、宣传大屏、党建长廊等对49名劳模进行了宣传展播；把劳模先进事迹编写成书——《走过的岁月》，在全县进行发放宣传，营造尊重劳模、学习劳模、爱护劳模的良好氛围。组织开展“72行大练兵·360行出状元”系列职工技能竞赛8场次，参赛职工 2500 余人，共投入竞赛经费30余万元。切实做好职工解困脱困工作，当好职工贴心的“娘家人”，把送温暖当作一项重要政治任务来抓，2021年共送去慰问金34.57万元。举办了“经审干部培训班”“厂务公开民主管理业务培训班”“三新领域建会和灵活就业群体入会工作培训班”“集体协商工作业务培训班”“工会财务工作培训班”等6期培训，培训基层工会干部600余人。圆满完成第十七期职工医疗互助金收缴工作，137家单位8413人参加了职工医疗互助，共收取医疗互助金1027980元。为30名下岗职工、农民工推荐办理小额担保贷款及“贷免扶补”，发放资金543万元。深入开展企业厂务公开民主管理工作，建立示范企业30家，通过典型培育，做到以点带面，以面带全的工作格局，依法保障职工的民主权益,实现畅通职工诉求表达渠道与促进企业长远健康发展的双赢局面。

1.借势而为，提高精准化服务水平。一是学史力行践初心，把党史学习成果转化成为群众办实事的强大动力源泉。富民县总工会践行“学党史、悟思想、办实事、开新局”要求，立足本职，积极探索关爱新模式，“精准化”服务职工，举办了“富民县2021年职工会员子女暑期托管班”，为全县159名职工会员子女提供了为期20天的托管服务，切实解决了职工子女暑期无人照看的难题，得到广大职工的一致认可和好评。托管工作得到各级工会认可，“昆明市富民县总工会职工会员子女暑期爱心托管班”入选云南省总工会命名的“云南工会爱心托管班”并被推送全国总工会申报“全国工会爱心托管班”。富民县总工会成功承办“昆明市职工会员子女暑假爱心托管班现场推进会”并作交流发言，富民县工作经验材料被云南省总工会女职工委员会汇编发全省工会系统学习借鉴，推动工会系统党史学习教育走深走实落细。二是用心用情做好困难职工帮扶工作。困难职工余国洪帮扶事迹被《工人日报》《云南日报》《云南网》等多家媒体报道、转载；秋季入学前走访慰问困难职工子女15名，送去书包、文具等学习礼包；开展“金秋助学”助力19名困难职工子女圆梦大学；制定出台《困难职工帮扶救助管理办法》，进一步规范我县困难职工帮扶救助。三是结合县委、县政府中心工作，深入实施爱心公益计划。推行母婴空间对外来办事群众免费开放，切实关注有特殊需求的女职工群体，让母婴空间真正成为工会服务女职工的重要阵地，县城建成区范围共建成机关幼儿园、永定小学、行知中学、县医院、县妇幼保健院、县政务服务局6家标准化“工惠母婴空间”，助力富民县省级文明城市创建复审工作。

2.借智提质，引领职工建功立业。一是在全县各行各业继续开展“72行大练兵，360行出状元”竞赛活动。2021年举办了“富民县2021年‘文明驾驶百日行’驾驶员职业技能竞赛”、“富民县农家乐‘名厨、名菜、名店’评选暨烹饪技能大赛”等8个场次的县级竞赛。参赛职工2500多人次，共投入职业技能竞赛经费30余万元，为建设“美丽县城、文明富民”营造良好的社会氛围。引领广大职工围绕中心，服务大局，凝聚职工力量，汇聚职工智慧，为富民县经济社会高质量发展贡献工会力量。二是进一步规范集体协商工作，有效保障职工各项合法权益落到实处。自省总工会启动首届集体协商知识竞赛以来，富民县总工会高度重视，认真准备，精心组织，认真学习贯彻习近平总书记关于工运事业的重要论述和重要讲话精神，贯彻落实省市总工会关于构建和谐劳动关系工作的安排部署，圆满承办“云南省第一届工会集体协商竞赛”昆明地区培训，选拔3名优秀职工代表昆明市参加竞赛，荣获一等奖。充分发挥示范引领带动作用，努力构建多形式的劳资沟通协商机制，使集体协商机制不断完善，集体协商力量不断加强，不断提高企业和社会对集体协商的认识度和接受度。

3.借力而行，推动各项工作有序开展。一是抓实基层工会经费审计，加强工会内审监督力度。联合县纪委印发了《中共富民县纪委、富民县总工会关于工会经费管理使用的提示预警函》，对全县各单位工会经费管理作出提示预警。制定《2021年审计工作计划》并组织开展2021年工会经费审计工作，重点对县总本级和基层工会经费预算执行和管理使用情况等30个审计项目进行了审计公示。在确保镇（街道）全覆盖的基础上，重点安排对上级工会有资金投入的、工会主席离任的、有重点项目的单位进行审计，确保审计跟着资金跑，提高审计针对性。通过狠抓整改督查工作，被审计单位整改成效明显：提出的46条审计整改意见、建议得到认真落实，内控制度进一步健全、完善，加强了党风廉政建设，提升了工会审计监督的客观性、公正性和公开透明度，增强了会务公开、民主监督的公信力。二是为深入贯彻落实好《云南省企业工会条例》，结合富民县实际情况，县人社、县发改局等县级职能部门联合印发了《关于贯彻落实云南省企业工会条例有关要求的通知》，督促指导各自分管领域内企业，按时合法规范建立工会组织。三是结合县级非公有制经济人士评价工作，积极推动基层工会组建和经费收缴工作，对未建会的企业下发建会承诺书和缴费承诺书，并指导其建立工会。在2020年开展“两新”建会和“八大群体”入会工作的基础上，2021年以“三新”领域建会、25人以上非公企业建会入会工作为重点，加强工会基层组织建设，年内新建非公企业工会组织23家。实现了已建党组织的非公企业工会组织百分之百覆盖，“三新”组织工会组建率显著提升，货车司机等“八大群体”建立了工会组织。2021年共收缴工会经费665.23万元，与2020年相比增长37.39%。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入富民县总工会部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：富民县总工会。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

富民县总工会部门2021年末实有人员编制7人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制2人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员2人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。（车牌为云ADA283的公务用车已于2021年1月5日报废，但报废前未按照富民县汽车定编领导小组办公室的相关要求进行审批报备。截止2021年12月31日，昆明市公务用车信息化平台仍然显示我单位存在1辆公务用车）。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富民县总工会部门2021年度收入合计288.05万元。其中：财政拨款收入288.04万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.01万元，占总收入的0.00%。与上年总收入275.79万元对比增加12.26万元，增4％，主要原因是：2021年拨来全县机关事业单位工会经费比上年增加。

二、支出决算情况说明

富民县总工会部门2021年度支出合计292.88万元。其中：基本支出264.36万元，占总支出的90.26%；项目支出28.52万元，占总支出的9.74%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年总支出274.48万元对比增加18.4万元，增6.7％，主要原因是：2021年缴纳全县机关事业单位工会经费比上年增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障富民县总工会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出264.36万元。与上年总支出270.76万元对比减少6.4万元，减2％，主要原因是：2021年减少办公费等费用支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出125.98万元，占基本支出的47.65%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费138.38万元，占基本支出的52.35%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障富民县总工会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出28.52万元。与上年对比增加9.8万元，主要原因分析是拨来2021年70%创业担保贷款创业服务工作经费补助资金和2021年度创业担保贷款奖补补助资金,用于保障创业担保贷款工作顺利完成的工作经费支出。其中：30201办公费17万元，30202印刷费6万元, 30215会议费5.52万元，全年完成“创业担保贷款”发放30户450万元，圆满完成了创业担保贷款工作任务。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富民县总工会部门2021年度一般公共预算财政拨款支出289.58万元，占本年支出合计的98.88%。与上年总支出272.46万元对比增加17.12万元，增6％，主要原因是：2021年缴纳全县机关事业单位工会经费比上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出239.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.82%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、工伤保险、失业保险以及日常公用经费；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出15.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.45%。主要用于缴纳社会保险支出；

9.卫生健康（类）支出13.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.69%。主要用于缴纳单位人员医疗保险支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出10.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.47%。主要用于保障创业担保贷款工作顺利完成的工作经费支出。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出10.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.58%。主要用于缴纳单位人员住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富民县总工会部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1万元，支出决算为0.37万元，完成预算的37%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.37万元，完成预算的37%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因贯彻中央八项规定精神，厉行节约，减少公务接待等支出费用。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.95万元，下降71.84%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.70万元，下降100.00%；公务接待费支出决算减少0.24万元，下降39.36%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因贯彻中央八项规定精神，厉行节约，减少公务接待等支出费用。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.37万元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.37万元。其中：

国内接待费支出0.37万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次55人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省市总工会调研工作等产生的接待10次55人发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富民县总工会部门2021年机关运行经费支出138.37万元，与上年122.06万元对比增加16.31，主要原因分析2021年缴纳全县机关事业单位工会经费比上年增加。部门机关运行经费主要用于保障富民县总工会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出以及缴纳全县机关事业单位工会经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，富民县总工会部门资产总额9.11万元，其中，流动资产1.27万元，固定资产7.64万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.2万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3.92万元，其中固定资产增加1.1万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额2.22万元，其中：政府采购货物支出2.22万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

          附件：

富民县总工会2021年部门决算公开表

监督索引号53012400171601111