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富民县人民政府大营街道办事处2021年度部门决算

目录

第一部分 富民县大营街道办事处概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表（公开1表）

二、收入决算表（公开2表）

三、支出决算表（公开3表）

四、财政拨款收入支出决算总（公开4表）

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表（公开5表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开6表）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开7表）

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（公开8表）

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表（公开9表）

十、部门整体支出绩效自评情况（公开10表）

十一、部门整体支出绩效自评表（公开11表）

十二、项目支出绩效自评表（公开12表）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 富民县大营街道办事处概况

一、主要职能

（一）主要职能

大营街道办事处在富民县人民政府及街道党工委的领导下，依据法律和法规规定，在辖区范围内行使经济建设、行政领导、综合协调、执法监督、城市管理等行政管理职能。

1、宣传、贯彻宪法、法律、法规和国家政策，指导教育居民履行法律规定的义务，合理利用自然资源，保护和改善生态环境，维护居民的合法权益，负责辖区内的地区性、社会性、群众性工作。

2、组织领导街道区域经济工作，制定街道经济发展规划，检查、督促各经济组织开展工作。为街道经济组织提供信息和各种服务，做好区域统计，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展 。

3、依法在辖区开展民事调解、社会治安、劳动就业、公共文化卫生、计划生育、优抚救济、社会保障、安全生产、初级卫生保健、外来人口管理及双拥征兵等工作，保障辖区内政治稳定和社会安定。

4、参与城市建设、违房改造的管理工作。协助维护好城市的交通、通讯、能源等市政公共设施，做好辖区内市容卫生、环境保护和绿化美化工作。

5、办理辖区居民的公共事务、开展共驻共建，指导、督促社区居委会完成上级部署的各项工作任务。

6、做好拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、村（居）委会文化、科普、体育、教育等工作，兴办村（居）委会服务项目，发动和组织成员开展各类公益事业。

7、配和有关部门做好防空、防汛、防火、防震、交通管理、抢险救灾工作。

8、指导和帮助村（居） 委会、搞好组织建设和制度建设，做好管理和服务，发挥村（居）委会的群众自治组织作用。

9、向县人民政府反映居民群众的意见和要求，办理居民群众来信来访事项，做好居民群众服务工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，在县委、县政府的坚强领导下，大营街道深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻习近平总书记在庆祝中国共产党成立100周年大会上的重要讲话和考察云南重要讲话精神，积极发挥街道党工委的领导核心作用和基层党组织的战斗堡垒作用，团结和带领街道广大干部职工突出做优高原特色现代农业、招商引资、工业园区开发、城市建设、产城融合发展、社会民生保障和生态文明建设等工作

1、经济社会发展情况

经济指标稳步运行。大营街道完成一般公共预算收入14091万元，完成招商引资12.8亿元，占全年预计完成数10亿元的120.8%；规模以上固定资产投资完成16.88亿元。完成向上争取资金233万。

扎实推进征地拆迁。年内完成土地征收516.587亩、临时用地租用386.987亩，涉及昆倘高速、旧县-何官营片区、大互通钛业等11个项目，共兑付征地补偿费8132.51万元、预留安置发展用地货币补偿4238.59万元。

加快推进项目建设。麦场村成功申报为昆明都市驱动型乡村振兴美丽宜居示范村市级精品示范村，目前已完成稻米深加工、小广场等项目建设；实施束刻小水井村农旅融合产业化发展项目；完成了松子房村等6个自然村道路建设；完成了坡脚村、大平地村灯光亮化建设；完成了松林、元山、黄坡村人饮巩固提升工程；完成了松子房、大鱼塘村抗旱应急工程建设。

2、切实开展“九化富民”行动，促进农民增收。一是农村承包土地连片化流转促农民增收行动方面。成立大营街道农村土地流转服务中心，妥善解决土地纠纷6件、解答政策咨询12人，查询土地承包经营合同7分，完成土地承包经营权流转土地面积1386.44亩。二是农民“技能职业化培训”促农民增收行动方面。组织职业技能培训17期908人，康养服务人员职业技能培训100人。三是农村集体资产整合化经营促农民增收行动方面。完成16个村（居）委会及村小组共计187个产改单位的农村集体资产清查、系统数据维护。实施了麦场村稻米深加工和茨塘村种鹅养殖场扶持壮大村级集体经济项目。四是农产品集采化提效促农民增收行动方面。与富民兴田农业公司合作，在东元、奎南、麦竜3个村委会流转80亩土地进行香葱种植，在东元村委会赵家村流转30亩土地进行茯苓种植。完成春耕生产蔬菜种植面积5500亩，实现总产1万吨。完成花卉种植面积900亩，鲜切花产量2250万枝。五是农光互补化赋能促农民增收工作行动方面。完成辖区内屋顶分布式光伏开发试点前期屋顶面积的统计工作，可开发利用的共220420.9平方米。六是特色林果精深化加工促农民增收行动方面。开展以杨梅、葡萄、无花果、桃、杏、梨、李为主的优质果园标准化建设管理和新品种水果试验、示范。七是农旅、文旅、康旅“三旅”融合化发展促农民增收行动方面。配合县文旅局完成大营街道东元村委会完家村（明熙温泉度假山庄）创建省级旅游名村，打造汉华天马山度假温泉的精典民宿。八是农产品品牌区域化打造促农民增收行动方面。依托麦场450亩稻田和“正标谷花鱼养殖专业合作社”，引进新品种“软香”稻米种植，提升稻米品质，打造麦场谷花鱼、稻米农产品品牌。九是农业经营组织化保障促农民增收行动方面。培育农民专业合作社61个；集体经济组织（合作社）187个，家庭农场98个。2021年成立合作社1个，申报家庭农场10个。

3、推进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。一是持续做好脱贫攻坚成效巩固。严格按照《富民县精准防贫监测预警和动态帮扶工作方案》和省市级的要求，建立健全了易返贫致贫人口快速发现和响应机制，对“三类人员”进行动态监测，建立“一户一档”，因人因户施策。二是扎实推进“干部回乡规划乡村振兴行动”规划乡村振兴工作。大营街道以“干部回乡规划乡村振兴行动”规划乡村振兴工作为契机，加强组织领导，制定《大营街道“干部回乡规划乡村振兴行动”实施方案》，协助回乡干部入村集中调研，目前完成了街道16个村实用性村庄规划和产业、人才、文化、生态、组织1+5初步规划方案，为乡村振兴发展奠定基础。

4、持续开展“7十1专项行动”,推进人居环境提升。一是健全班子成员两级责任包保制度，集镇范围内进一步细分为22个责任区域，每个责任区域明确1名班子成员、1个责任科室、1名城管队员和1名市场管理人员；农村范围内班子成员、各科室分别挂钩1至2个村委会，村委会又负责包到自然村，各个责任区域形成一套班子、一抓到底的工作制度，全面压实街道上下各级工作责任。二是投入资金60万元建成4.45亩大营初心·游园广场绿地，新增绿地面积1667平方米；投入资金30万元新建自然村公厕5座；投入资金20万元实施大营、奎南片区环卫基础设施建设项目，新建修缮垃圾房8座，增设垃圾分类点1个，配备村内环卫车辆。统筹省级奖补资金150万元资金用于辖区各村委会公厕、垃圾房、洗手设施等基础设施建设。投资30余万元，改造建设原农机培训站，切实解决大营农贸市场周边小型车辆、非机动车停车难问题。三是重点对大营集镇范围内8条主次道路、6个老旧小区、背街小巷、卫生死角以及成器墩、小西山等城乡接合部，昆禄公路等交通沿线，大营小河、杨先河等河道沿线进行综合整治，消除裸露垃圾。四是与县市场监管局多次约谈大营农贸市场开办方，督促市场开办方落实主体责任。目前由第三方保洁公司接管大营农贸市场日常管理，同时建立城管市场管理专队开展日常检查督促，提高市场管理水平。

5、全面实施全域绿化。街道全面落实《富民县全域绿化实施方案》，完成城市景观提升绿化4.45亩、集镇空地绿化3500平方米，工矿企业绿化173亩种植55500株，绿色村庄创建绿化153亩种植6720棵，荒山造林绿化70亩种植1.8万株，河道护岸护堤绿化1.5公里310株、道路绿化9.46公里种植2550株。完成连片种植大树杨梅3400株，113亩，义务植树完成57560株。

6、坚持以民为本,切实增强民生福祉。一是社保服务质量提升。2021年城乡居民基本医疗保险完成参保31434人，参保率达97.03%；养老保险参保20777人，参保率达102.8%。年内办理生育证213人，申报享受“奖优免补”人员313人、医疗保险减免5353人。二是民生保障持续加强。发放临时困难救助89户17.62万元；发放高龄老人补贴981人36.88万元；发放残疾人产业扶贫补助13户6.5万元；发放抚对象医疗救助75人5万余元；发放优抚对象临时困难救助金29人2万余元；上报残疾人无障碍改造103户，核实上报残疾人养老保险补助471人。三是保持社会和谐稳定。加强安全生产隐患排查治理,深入开展危险化学品企业、非煤矿山、工贸行业、道路交通、建筑施工等方面安全生产检查412次。加强流动人口管理，严格核查大营辖区各类企业（包括：商铺（401家）、企业（185家）、修理厂、事业单位及小区等）共计1363次，核查流动人口27686余人，新增2419人，注销937人，现我街道有流动人3469人。四是疫情防控有力有效。全力推进联防联控、群防群控。依托网格落实包保责任，严格落实疫情防控工作，做好外省进入辖区报告制度、边境地区入富返大营管控、随访。积极宣传、动员、组织大营辖区内居民群众进行疫苗接种。

7、强化党的思想建设

抓好班子自身建设,执政能力不断提高。一是抓学习、促提高。始终把学习习近平新时代中国特色社会主义思想作为必修课，以开展党史学习教育为主线，以街道党校为载体，依托新时代文明实践中心（所、站）开展“万名党员进党校”、“巡回课堂”等集中教育。健全完善党工委理论学习中心组学习制度,开展4次理论学习中心组专题学习，二是抓民主、促团结。三是抓作风，树形象。

加强基层组织建设，夯实党的执政基础。一是扎实开展党史学习教育。按照“学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行”的目标要求，成立党史学习教育工作领导小组，制定印发《关于开展党史学习教育的工作方案》，利用宣传阵地张贴海报200余张、悬挂宣传条幅36条、千余次循环滚动播放宣传标语，营造浓厚学习氛围；针对群众之所急所盼梳理我为群众办实事1380件，其中重点30件，现累计完成1120件；班子成员利用周一工作例会，轮流领学党史16期，各级党组织坚持开展“每日半小时党史学习激发大营精神谱新篇”活动135期。二是加强村级干部队伍建设，选优配强村“两委”、“监委”班子。以村“两委”换届选举为契机，严格按照“七不准十五不宜”标准选人用人，完成16个村（社区）“两委”和村“监委”的换届工作。三是集中开展培训和轮训，进一步增强履职尽责、遵章守纪、服务群众的责任意识，全面提升整体素质。四是推进学习教育常态化。各级党组织在严格落实“三会一课”、民主评议党员、“主题党日”等制度规定学习动作的同时，充分利用云岭先锋、学习强国等APP进行学习，年内共组织党员领导干部和普通党员近1000余人次观看“云岭先锋”夜校学习；开展“万名党员进党校”培训班1期，共计培训党员740余名；举办大营街道村（社区）干部履职能力提升培训班2期；落实基层党组织和党员干部跟进学习习近平总书记系列重要讲话精神，筑牢“两个维护”的思想根基，引导群众听党话、感党恩、跟党走。五是推进工作创新,激发基层党建工作活力。构建以党建为引领，集管理与服务为一体的乡村网格化综合治理体系，制定印发《大营街道党建引领乡村网格化综合治理试点工作方案》，建立健全村（社区）、村民小组、农户三级网格的乡村网格化综合治理的组织脉络，全面推进政策理论宣传、人居环境整治、村级事务参与、平安乡村建设、村情民意反馈一体化运行机制建设。

加强党风廉政建设，政治生态风清气正。全面压实管党治党的政治责任，认真落实党风廉政建设主体责任和“一岗双责”工作机制，持之以恒正风肃纪，严格落实中央八项规定及其实施细则，把纪律和规矩挺在前面，严肃查处发生在群众身边的不正之风，支持人大工委行使监督权，支持街道加强自身建设、依法全面履职。支持监委、司法依法履职。全面促进人民武装、群团组织、民族宗教等工作全面进步。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入富民县大营街道办事处部门2021年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1、大营街道办事处(行政单位)

2、大营街道办事处(事业单位)

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

富民县大营街道办事处部门2021年末实有人员编制85人。其中：行政编制31人(含工勤人员编制1人），事业编制54人；年末在职实有人员100人，行政人员33人（含行政工勤人员1人，含参公管理事业人员10人），事业人员67人。

离退休人员36人，其中：离休0人，退休36人，与上年比增退休人员1人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆，与上年比增加车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算

 1.收入支出决算总表详见附表(公开01表)

2.收入决算表详见附表(公开02表)

3.支出决算表详见附表(公开03表)

4.财政拨款收入支出决算总表详见附表(公开04表)

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表详见附表(公开05表)

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表详见附表(公开06表)

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表详见附表(公开07表)

8、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）

9.“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表详见附表(公开09表)

10、部门整体支出绩效自评情况（公开10表）

11、部门整体支出绩效自评表（公开11表）

12、项目支出绩效自评表（公开12表）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富民县大营街道办事处部门2021年度收入合计6,478.86万元。其中：财政拨款收入3,780.73万元，占总收入的58.35%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入2,698.13万元，占总收入的41.65%。收入合计与上年对比减少2105.09万元比减24.52%，其中：一般预算财政拨款收入与上年对比增加612.66万元比增19.97%；政府性基金与上年对比减少1341.98万元比减93.07%，国有资本经营预算财政拨款收入与上年对比减少0.17万元比减47.20%；其它收入与上年对比减少1375.60万元比减33.77%，主要原因是人员经费、日常公用经费及项目经费减少。其中：一般预算财政拨款收入3680.54万元占全年收入的56.81%，政府性基金预算财政拨款收入100万元占全年收入的1.54%，国有资本经营预算财政拨款收入0.19万元占全年收入的0.00%，其他收入2698.13万元占全年收入的41.65%，与财政部门拨款对账单相符。

  二、支出决算情况说明

富民县大营街道办事处部门2021年度支出合计7,142.26万元。其中：基本支出6,265.5万元，占总支出的87.72%；项目支出876.76万元，占总支出的12.28%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。总支出与上年对比减少839.95万元比减10.52%，其中：基本支出与上年对比减少832.82万元比减11.73%，项目支出与上年对比减少6.74万元比减0.76%，主要原因是日常经费及项目减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障富民县大营街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,265.5万元，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出3292.01 万元，占基本支出的52.54%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,973.49万元，占基本支出的47.46%。与上年对比基本支出减少832.28万元比减11.73％，主要原因分析是大营街道办退休4人，大营街道辖区内16个村居委会主任减少（实行书记主任一肩挑）及各种办公经费减少。与上年对比人员经费支出减少237.02万元,下降6.72％，主要原因分析是大营街道办退休1人及辖区内16个村居委会主任减少（实行书记主任一肩挑）；与上年对比办公经费支出减少595.79万元,下降16.69％，主要原因分析是大营街道办退休1人及辖区内16个村居委会主任减少（实行书记主任一肩挑）和办公设备购置费用及日常公用经费减少。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昆明市富民县大营街道办事处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出876.76万元。与上年对比减少6.74万元比减0.76%，主要原因是项目减少。具体项目完成如下：

1、项目名称：2021年综合治理专项资金项目。昆财行（2021）45号，《昆明市财政局 关于下达省级2021年综合治理（平安云南建设）专项资金的通知》，省下达2021年综合治理（平安云南建设）专项资金1.5万元。用于围绕矛盾纠纷多元化解、综治中心网格化服务管理一体化实战化运行、命案防控、社区治理，边境地区社区治理、市域社会治理“五治融合”等重点任务，不断健全完善各项制度机制，带动全街道社会治理能力和治理水平整体提升。

2、项目名称：昆明市第二剂次新冠病毒疫苗接种完成和超额完成任务奖补补助资金。按照昆明市财政局文件昆财社（146）号文件下达拨付新冠病毒疫苗接种补助资金34万元。用于大营街道办各村（社区）、村民小组及各部门开展新冠病毒疫苗第二剂次接种工作的宣传发动、组织动员、组织管理等工作补助。在2020年疫情防控工作基础上，结合村级换届选举，调整完善大营街道新型冠状病毒感染肺炎疫情防控网格化实施方案，坚持“属地管理、分级负责、全面覆盖、责任到人”的原则，按照“定区域、定职责、定人员、定任务、定纪律”的要求，推进防控重心下移、力量下沉，实现各尽其职、各负其责、相互联动、综合防控的工作模式。街道网格责任主体为党工委、办事处，按照防控工作重点划分3个大网格，分别为村（居）委会和村组网格、老旧小区和商住小区网格、工业园区企业和非工业园区企业网格。（3）广泛宣传动员，全力抓好疫苗接种要求各村委会要充分发挥疫情防控网格员的作用，做好人员摸底、宣传、动员和组织工作。截至12月6日大营卫生院接种第一剂31502剂、接种完两剂26680剂、接种完三剂917人、总接种59099人次。

3、项目名称：七个专项行动以奖代补补助资金项目。按照昆明市财政局文件昆财社（2021）91号文件下达拨付富民县推进爱国卫生“七个专项行动”以奖代补资金150万元，用于昆禄公路沿线环境卫生整治，集镇环卫设施改造、垃圾清扫清运，各村委会环卫设施建设、城乡道路环境卫生整治。通过集中开展“清垃圾、扫厕所、勤洗手、净餐馆、常消毒、管集市、众参与”爱国卫生系列专项行动，全面消除城乡裸露垃圾，改善城乡环境卫生，完善公众洗手配套设施，改善餐饮服务环境卫生，大力推进公共场所常态化清洁消毒，彻底改变农贸市场“脏、乱、差”现状，全面改善农村人居环境引导全社会形成健康文明新风尚，全面巩固好国家卫生县城创建成果，推动从环境卫生治理向全面社会健康管理转变，为疫情防控常态化奠定坚实基础。

紧紧围绕爱国卫生“7个专项行动”，充分发动广大人民群众广泛参与爱国卫生运动，全面改善城乡人居环境，解决好关系人民健康全局性、长期性问题，更好地保障人民生命安全和身体健康，推动新时代爱国卫生运动和常态化疫情防控不断取得新成效。

4、项目名称：大营街道束刻村委会小水井村2021年农旅融合产业化发展项目资金。该项目资金来源为向上级申请巩固脱贫攻坚衔接资金302万元，村集体、村民自筹资金181.93万元。该项目引入本地农业龙头企业，通过“本地龙头企业＋基地＋合作社＋农户”的产业联合体发展经营模式，建设山地鸡养殖基地，带动小水井村山地鸡养殖专业合作社，提高村集体经济收入，辐射带动小水井村群众养殖户从事山地鸡养殖。同时，充分利用小水井苗族文化名片，建设苗族特色斗牛场，与小水井民族团结进步项目实现联动，逐步发展苗族风情文化旅游，促进农旅融合，巩固脱贫成效，实现乡村振兴。

通过项目建设，完善片区生产道路和灌溉系统，解决制约该片区1000亩连片土地发展的道路及灌溉问题。提高了土地利用率，增加了土地产出；通过建设机耕路，改善村民生产和运输条件，降低生产成本；通过项目建设和引入农业龙头企业，可以进一步加强当地种养殖业规模化、组织化、标准化程度，有利于合作社等新型农业主体的培育和发展；通过改善村庄人居环境，发展文化旅游产业，可以创新乡村旅游打造村庄名片，有效促进农旅融合发展。

项目建成后，可大幅改善小水井村150户456人及5户14人脱贫户生产生活条件，提高土地综合产出效率，增加村民和脱贫户收入水平，实现生活富裕；能够有效促进合作社的实体化运营，增加产业的组织化程度，更好的实现带贫减贫作用；能够进一步激发群众的内生动力，促进产业持续发展，实现产业兴旺。通过项目建设，村民能够实实在在体会到党和政府对人民群众的关心，感受到党和政府带领人民群众脱贫致富的信心和决心，提高人民群众对党委政府的满意度和工作支持力度，促进民族团结、乡风文明和社会治理。同时能够带动周围村社，特别是束刻村委会的产业结构调整，发展规模化种养殖业，最终有效促进乡村全面振兴。

项目建成后，通过龙头企业带动和合作社指导，进一步大力发展绿色、生态养殖业，改变现有的散、乱畜禽养殖模式，达到提质增效。与民族团结进步示范村项目形成联动，进一步提升村庄人居环境，形成独具特色的苗族风情文化村，农旅、文旅融合发展示范村。通过杨梅山片区连片发展规模化种植，改善村庄周边生态环境，打造绿水青山。

5、项目名称：2021年中央财政普惠金融发展专项资金项目。按照昆明市财政局文件昆财金(2021)28号下达拨付2021年中央财政普惠金融发展专项资金10000元，按照昆明市财政局文件昆财金(2021)27号文件下达拨付2020年中央财政普惠金融发展专项资金20000，补助资金用于做好支持本辖区内劳动者自主创业，自谋职业、推动解决特殊困难群体的结构性就业矛盾大营街道2021年共办理创业担保贷款63户，其中茨塘村委会成功创建担保贷款扶持创业示范村，办理创业担保贷款15户。

6、 项目名称：2021年央企退休人员社会化管理补助资金。按照云南省财政厅云南省国资委云财资（2020）125号文件和昆明市财政局昆明市人民政府国有资产监督管理委员会文件昆财资(2020)211号下达拨付2021年国有企业退休人员社会化管理补助资金1915元，补助资金用于做好本辖区内企业退休人员社会化管理服务工作。截止2021年底共接收国有企业的退休人员18名。2021年四季度完成18名国有企业退休人员的生存认证。通过项目的实施，使国有企业退休人员更好的安渡晚年，确保大营街道社会稳步发展。

7、项目名称：富民县大营街道西山村特色商铺建设项目。该项目由村委会整合农产品资源，成立合作社，采用“公司+合作社+农户”模式，村委会和富民本土企业鸣丰鹅养殖公司沟通，与白地山村养殖合作社合作，为农户提供鹅苗，农户养殖成型后公司回收，也可以提供给特色产品超市出售，同时，采取相应模式通过和公司合作方式，加快流转土地，大力打造农产品集采化供应基地，通过“线上+线下”结合的销售模式，超市销售蔬菜等特色农产品，让天然有机无公害蔬果走进千家万户。另外，合作社将为村民提供农副产品和县级供销社统一包装、技术服务等指导。其次，由村委会将改造后办公楼出租给特色超市经营者及办公企业独立经营管理使用，签订一份租赁合同，由承租人独立管理经营，村委会按年收取租金，实现收益。

8、项目名称：2021年富民县大营街道麦场村稻米深加工厂房建设项目专项资金。为深入学习贯彻习近平总书记关于“三农”工作的重要论述及实施乡村振兴战略的指示要求，全面推进新时代“三农”工作，根据《昆明都市驱动型乡村振兴美丽宜居示范村创建工作方案》有关要求，为扎实推进都市驱动型乡村振兴创新示范村建设，结合大营街道麦场村实际情况，决定实施大营街道麦场村稻米深加工项目。

麦场村四面青山环抱、田园风光独特，生态环境优美。麦场小河、杨先沟2条河流穿村而过，村内多古树名木，地下龙潭水资源丰富。麦场村主导产业为“稻鱼共生”生态种养产业，辅助产业为胡豆、芋头种植。现有正标谷花鱼养殖合作社、润雨农业种植专业合作社，以合作社＋农户的模式进行运作。当前，着力打造以“谷花鱼养殖+乡村旅游”为主题，把麦场村打造成一个集休闲、旅游、特色产业为一体的现代化新农村。

9、项目名称：富民县大营街道茨塘村种鹅养殖基地建设项目专项资金。大营街道办事处2021年种鹅养殖产业扶贫项目60万元，向上级申请扶贫专项资金50万元，村集体筹资筹劳10万元。该项目采取“公司+村级合作社+贫困户”的发展形式，以村委会集体合作社实现产业项目覆盖街道全部建档立卡贫困人口共人口共88户254人。将产业扶贫资金作为产业建设项目资金，投入大营街道茨塘村委会，实施发展壮大村集体经济项目，建设种鹅养殖基地。采用资产租赁合作模式，茨塘村委会与云南鸣丰鹅业科技开发有限公司合作，将养殖基地租赁给公司，公司定期支付租金给茨塘村委会，村委会根据租金所得分配到村集体及建档立卡户，合作期限为5年。云南鸣丰鹅业科技开发有限公司集中发展养殖及商品销售产业，要优先雇佣当地贫困户为工人，促进贫困户增收，同时要鼓励带动周边有发展养殖意愿的农户，为其提供技术支持或合作代养，扩大养殖规模的同时促进周边发展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富民县大营街道办事处部门2021年度一般公共预算财政拨款支出3,589.01万元，占本年支出合计的50.25%。与上年比增加392.04万元比增12.26%，主要原因是项目比上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出470.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.11%，主要用于街道办人员及日常公用经费。

 2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 4.公共安全（类）支出0.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%，主要用于街道办综合治理日常公用经费。

 5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出33.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.94%，主要用于文化中心人员及日常公用经费。

 8.社会保障和就业（类）支出713.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.88%，主要用养老保险、社保中心人员及日常公用经费。

 9.卫生健康（类）支出209.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.85%，主要用于职工医疗保险费。

 10.节能环保（类）支出93.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.60%，主要用于县城辖区内环境卫生治理。

 11.城乡社区（类）支出313.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.74%，主要用于城管中心人员经费及日常公用经费。

 12.农林水（类）支出1,609.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的44.84%，主要用于农业中心人员经费、日常公经费及农村项目资金。

 13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 19.住房保障（类）支出144.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.03%，主要用于单位职工缴纳住房公积金。

 20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富民县大营街道办事处部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为15.50万元，支出决算为7.08万元，完成预算的45.68%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车运行费支出决算为6.90万元，完成预算的65.71%；公务接待费支出决算为0.18万元，完成预算的3.60%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因按政策压缩三公经费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少6.6万元，实际支出7.08万元下降48.05%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行费比上年决算减少3.39万元，实际支出6.90万元，下降32.91%；公务接待费与上年比减3.17万元，实际支出0.18万元，下降94.57%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因按政策压缩三公经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出6.90万元，占97.43%；公务接待费支出0.18万元占2.57%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2021年度没有因公出国（境）费用支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6.90万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出6.90万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于单位公务用车、环境卫生洒扫车，所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.18万元。其中：

国内接待费支出0.18万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次37人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门对街道工作检查接待。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。2021年度没有发生国（境）外公务接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富民县大营街道办事处部门2021年机关运行经费支出577.9万元，与上年对比增加151.33万元，比增35.48%，主要原因分析是非同级财政支出纳入决算，部门机关运行经费主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，，富民县大营街道办事处部门资产总额2049.46万元，其中：流动资产1792.82万元，固定资产737.74万元（累计折旧481.57万元、占比65.28%，固定资产净值256.17万元、占比34.72%）对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.8万元（累计折旧1.33万元、占比73.89%，无形资产净值0.47万元、占比26.11%），其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少649.05万元，其中固定资产增加9.35万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。资产总额相比2021年年末减少649.05万元，主要原因是银行存款减少648.24万元，其他应收款减少10万元，无形资产减少0.16万元，固定资产净值增加9.35万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额19.18万元，其中：政府采购货物支出19.18万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额19.18万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

GK10 部门整体支出绩效自评情况

GK11 部门整体支出绩效自评表

GK12 项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

富民县人民政府大营街道办事处无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

专用名词如下：

1.机关事业单位基本养老保险缴费，指单位为职工缴纳基本老保险费。

2.职工年金缴费，指单位为职工实际缴纳的职业年金。

3.职工基本医疗保险缴费，指单位为职工缴纳职工基本医疗保险费。

4.公务员医疗补助缴费，指按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

5.住房公积金，指按规定为职工缴纳的住房公积金。  

6.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53012400455301111

2021年决算公开一级20221026112551395