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中国共产党富民县委员会办公室2021年度部门决算

目录

第一部分 中国共产党富民县委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党富民县委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

县委办公室是县委的重要办事机构和综合职能部门、是县委工作运转、承上启下、联系左右和沟通内外的枢纽，具有参与政务、处理事务、履行服务三大职能。县委办内设秘书科、综合科、常委办、信息法规科、机要科、安全保密科、督查考评科、行政科、档案管理科9个科室。具体围绕以下几点开展工作：1.协助县委领导处理县委日常工作，协调镇（街道）和县级部门工作，沟通上下、联系左右；2.负责县委日常文书的处理、县委领导公务活动的组织安排、县委各类会议的组织工作；3.负责县委文件、文稿的起草、批办、审核和印发工作；4.围绕县委中心工作开展调查研究，及时准确地向县委领导和上级党委反映各方面的实际情况，并提供切实可行的建议；5.及时收集、筛选、综合整理各类情况，全面准确地为县委领导、上级党委报送信息；6.围绕县委重大决策和工作部署，进行督促检查，做好领导重要批示件、新闻舆论批评和群众反映的突出问题的查办工作；7.负责全县党政密码通信、密码管理和密码保密及全县商用密码的管理工作；中央、省委、市委、县委文件和县级重要机密件的传递，领导机要专线电话的管理工作；8.负责中央、省、市领导的接待工作，负责各省（市、区、县）党委及办公室来客的接待工作；9.主管全县保密工作，督促、检查全县及驻本县单位、部队和企事业单位对《中华人民共和国保守国家秘密法》及其配套法规的贯彻实施情况；10.负责指导全县抓好档案工作；11.承办县委领导和上级业务部门交办工作任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.围绕中心，履职尽责，服务推动全县经济社会健康发展

县委办紧紧围绕县委中心工作，充分发挥承上启下、协调左右、参谋助手的作用，不断提高服务保障水平，确保县委办各项工作有序有效开展。一是以文辅政卓有成效。高质量完成县第十四次党代会报告、富民县产业发展大会、县委农村工作会议报告等重要文稿材料的起草工作，共起草文稿80余篇，拟定各类方案210余份，切实发挥了“参谋部”作用。二是信息报送亮点纷呈。截止目前，共报送市委办各类信息295篇，编发《每周要情》48期，编校每周《工作信息》45期，省委、市委累计采用信息得分1645分，完成市级下达富民县2021年党委信息考核目标任务的137%。科学制定县委规范性文件制定计划，完成规范性文件备案审查18份，组织人员参加市第十二次党代会相关服务保障和信息采编工作。三是实督严考同频共振。处理市级督办件38件，印发督查、催办通知31件，向市委目督办（市考核办）报送各类情况报告22件，编制《督查专报》55期、《督查通报》9期。持续推进基层减负各项工作措施，截止2021年12月13日印发文件1020件，较去年精简4.8%，全县召开需要下级单位传达、落实、部署的工作会议176次，较去年精简5.9%，督查检查考核事项减少到81项，较去年精简了1.2%。做好市对县考核相关工作，制定印发《富民县2021年目标管理绩效考核办法》并牵头组织实施年度考核，做好市委、市政府对富民县2021年主要目标军令状考核统筹协调工作，配合落实2021年省对市综合考评指标各项工作。四是办文办会稳步提高。共批转办理省、市来文641件，转办处理县级各部门请示报告件363件，把关出台县级文件153件；高标准组织服务县第十四次党代会、县委常委会、县委理论学习中心组学习、县委农村工作会、产业发展大会、庆祝中国共产党成立100周年表彰大会等各类会议90余次，做到全县性会议服务指导全覆盖。五是机要保密安全规范。做到24小时机要通信值班不断档、不空岗，值班信息通畅无误，确保政令畅通，收发电报、省市文件共905份，做好会议系统富民县延伸建设工作。加强保密宣传，切实提升“两识”教育水平。加强保密教育培训，开展保密业务培训3期，组织参加全市保密业务培训2 期，编印《富民保密工作信息》46期。强化保密监管和服务工作，做好涉密会议保密服务保障和高考、高中学业考试、初中学业考试等国家统一考试保密监督管理工作。

2.全面加强自身建设，营造团结共事的工作氛围。

一是突出理论学习，能力素质实现新提升。紧密结合县第十四次党代会精神和全县目标任务，积极统筹做好市对县考核、县委全会筹备等各项工作。二是突出工作规程，制度建设得到新加强。细化岗位职责。规范工作程序。对会务、行文、调研、督查督办、机要、保密等各项工作程序作了详细的规定，力求规范化、程序化，避免工作的随意性和盲目性，减少工作纰漏。三是突出民主集中，工作效能得到新提高。严格按照《中共富民县委办公室工作规范（试行）》、“三重一大”事项集体决策制度。四是突出作风转变，廉政建设树立新形象。做到警钟长鸣，引导教育干部职工进行思想政治自检，遵守各项纪律规矩，筑牢反腐倡廉思想道德防线。五是突出教育管理，党支部建设不断加强。教育引导全体干部职工提高政治站位，注重联系实际，培养大局意识，提升能力素养，夯实理论功底，提升业务水平。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党富民县委员会办公室部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.中国共产党富民县委员会办公室

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党富民县委员会办公室部门2021年末实有人员编制31人。其中：行政编制26人（含行政工勤编制8人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员23人（含行政工勤人员7人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员8人。其中：离休0人，退休8人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2021年度部门决算表

我单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党富民县委员会办公室部门2021年度收入合计1,582.27万元。其中：财政拨款收入1,547.10万元，占总收入的97.78%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入35.17万元，占总收入的2.22%。与上年816.95万元对比增加了765.32万元，增加了93.68%，收入增加的主要原因是由于2019年机构改革，档案局并入县委办，县综合档案馆建设项目县级配套资金500万元支付给县产投集团，导致支大幅增加。

二、支出决算情况说明

中国共产党富民县委员会办公室部门2021年度支出合计1,555.65万元。其中：基本支出486.79万元，占总支出的31.29%；项目支出1,068.87万元，占总支出的68.71%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年1288.56万元对比增加了267.09万元，增长20.73%，支出增加的主要原因是2019年机构改革，档案局并入县委办，县综合档案馆建设项目县级配套资金500万元支付给县产投集团，导致支出大幅增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障中国共产党富民县委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出486.79万元。与上年对比591.63万元对比减少104.84万元，减少17.72%，减少的一是人员调动，工资、社保等收入减少；二是我办坚持厉行节约，减少各项日常运行公用经费支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出427.73万元，占基本支出的87.87%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费59.06万元，占基本支出的12.13%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障中国共产党富民县委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,068.87万元。与上年696.93万元对比增加371.94万元，增加53.37%，增加的主要原因是由于2019年机构改革，县档案局并入县委办，富民县国家综合档案馆建设项目资金500万元由县委办支付给产投集团，导致支出大幅增加。按照市级机要保密部门的要求，增加相关工作任务，所以项目支出增加。具体项目开支及开展工作情况为：富民县国家综合档案馆项目总投资估算1343.70万元。申请中央补助资金383.42万元，地方财政配套960.28万元。2017年9月23日项目正式开工，2018年8月10日通过竣工验收，8月31日完成档案馆的实体移交。2019年4月富民县档案馆顺利完成迁馆工作，正式投入使用。2019年1月支付市级配套资金345.98万元，2021年12月支付县档案馆建设项目资金支出500.00万元。待相关项目竣工验收后我办将按财政要求进行账务处理。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党富民县委员会办公室部门2021年度一般公共预算财政拨款支出1,496.80万元，占本年支出合计的96.22%。与上年595.56万元对比，增加901.24万元，增长151.33%，增加的主要原因一是2021支付富民县档案馆建设项目支出资金500万元用一般公共预算财政拨款支付，而2020年拨付富民县档案馆建设项目支出资金500万元用政府性基金预算财政拨款支付；二是按照市级机要保密部门的要求，增加相关工作任务，所以一般公共预算财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,311.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.62%。主要用于人员工资福利支出314.86万元、日常公用经费支出496.66万元以及支付富民县国家档案馆建设项目支出500.00万元。其中301-工资福利支出312.35万元，303-对个人和家庭的补助支出2.51万元；日常公用经费支出中302-商品和服务支出496.04万元，310资本性支出0.62万元；支付富民县国家档案馆建设项目支出309-资本性支出（基本建设）500.00万元。

 2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 8.社会保障和就业（类）支出40.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.70%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出35.74万元，用于机关事业单位职业年金缴费支出4.72万元。

 9.卫生健康（类）支出40.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.69%。主要用于行政单位医疗支出40.22万元。

 10.节能环保（类）支出10.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.67%。主要用于县委机关大楼节能、节水设备维（修）护费支出。

 11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 12.农林水（类）支出60.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.02%。主要用于办公室信创项目支出。

 13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 19.住房保障（类）支出34.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.30%。主要用于住房公积金支出34.48万元。

 20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党富民县委员会办公室部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7.80万元，支出决算为6.95万元，完成预算的89.10%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算为6.61万元，完成预算的173.95%；公务接待费支出决算为0.35万元，完成预算的8.75%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是办公室坚持厉行节约，严控“三公”经费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.18万元，下降2.47%。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年决算数对比无增减；公务用车购置及运行费支出决算减少0.13万元，下降1.93%；公务接待费支出决算减少0.05万元，下降11.69%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是办公室坚持厉行节约，严控“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出6.61万元，占95.03%；公务接待费支出0.35万元，占4.97%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6.61万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出6.61万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于保障县委领导公务出行、县委机要局机要通信文件接收、传阅、清退等及其他应急事项所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.35万元。其中：

国内接待费支出0.35万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次28人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省、市各级领导来我县检查指导工作及招商引资客商发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党富民县委员会办公室部门2021年机关运行经费支出36.02万元，与上年116.85万元对比，减少80.83万元，减少69.17%，减少主要原因是县委办坚持厉行节约，减少各项日常运行公用经费支出。2021年部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维护费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用及办公设备购置等日常支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，中国共产党富民县委员会办公室部门资产总额2397.35万元，其中，流动资产176.13万元，固定资产875.04万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1345.98万元，无形资产0.20万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加464.94万元，其中固定资产减少63.18万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额7.50万元，其中：政府采购货物支出7.50万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入主要包括税收收入、行政事业性收费收入、国有资源(资产)有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

一般公共服务支出：指主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目的支出。

人员经费：包括工资福利支出和对个人和家庭的补助。

公用经费：包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

“三公经费”：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

政府采购：是指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。其实质是市场竞争机制与财政支出管理的有机结合，其主要特点就是对政府采购行为进行法制化的管理。政府采购主要以招标采购、有限竞争性采购和竞争性谈判为主。

监督索引号53012400376301111

中国共产党富民县委员会办公室表20221026114414442