监督索引号53012400171401000

富民县工商业联合会2021年度部门决算

目录

第一部分  富民县工商业联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  富民县工商业联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

富民县工商业联合会（简称工商联）是中国共产党领导的以非公有制企业和非公有制经济人士为主体，具有统战性、经济性、民间性有机统一基本特征的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手，是中国人民政治协商会议的重要组成部分。工商联工作是党的统一战线工作和经济工作的重要内容。工商联事业是中国特色社会主义事业的重要组成部分：1.加强和改进非公有制经济人士思想政治工作；2.参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；3.协助政府管理和服务非公有制经济;4.促进行业协会商会改革发展;5.参与协调劳动关系，协同社会治理，促进社会和谐稳定；6.引导非公有制企业和非公有制经济人士依法诚信经营，了解反映非公有制企业和非公有制经济人士诉求，帮助其依法维护合法权益，推动各种所有制经济依法平等使用生产要素、公开公平公正参与市场竞争、同等受到法律保护，促进权利平等、机会平等、规则平等。参与经济纠纷的调解、仲裁；7.依法加强会产管理、经营和保护。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.加强思想引导，切实提高非公经济人士政治站位。一是通过召开会议，举办宣讲培训、专题座谈等形式，多层次、多阶段组织广大非公经济人士和工商联干部，深入学习贯彻党的十九大精神，深刻领会十九大关于支持民营经济发展的重要论述，组织干部职工和非公经济人士学习昆明市第十二次党代会精神。二是在“理想信念教育实践活动”中，将爱国主义教育、诚信守法教育、感恩社会教育融入其中，引导党员干部及非公有制经济人士不断增强中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信、文化自信，自觉做爱国敬业、守法经营、创业创新、回报社会的表率和践行亲清新型政商关系的典范。组织非公经济人士到清河红军长征训练基地开展理想信念教育活动。通过活动开展，引导企业听党话、跟党走，激发非公经济人士干事创业、一心向党的热情。

2.引导学习创新，鼓励健康发展导向。一是积极向省、市工商联争取名额，组织我县民营企业家参加省、市工商联组织的赴厦门大学、浙江大学等地的异地培训，通过组织培训，不断提高我县民营企业家自身素质；二是深入开展党史学习教育，做好非公经济人士党史学习教育的“自选动作”，紧扣“学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行”的目标要求，立足于引导非公经济人士学党史、悟思想、办实事、开新局，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，邀请了县委党校讲师为非公经济人士开展党史学习教育专题讲座，开展县工商联党组书记为基层商会会长讲党课活动。

3.扎实抓好民营企业调查点建设工作。按照要求认真开展民营企业调查点建设工作，落实各项措施，提升工作质量。积极动员会员、执委企业参与全国工商联调查问卷填报4次，参与省、市工商联调查问卷填4次，填报质量高，任务完成圆满。

4.及时推进贷免扶补工作。开展“贷免扶补”工作，激发创业热情。县工商联高度重视会员企业生存发展，认真推进贷免扶补工作，帮助会员企业解决在经营运转中所遇到的融资难、融资贵等实际困难。为我县部分小微企业、个体工商户缓解资金压力，帮助他们创业发展。

5.开展 “大调研 大走访 解难题”活动。按照市工商联的工作安排，持续开展“大走访、大调研、解难题”活动。调研组先后到昆明中宸新型建材有限公司、星桥食品有限公司等30多家企业进行实地走访调研，与企业负责人进行深入交流，详细了解企业的发展运营情况和管理情况，认真倾听企业所需所盼,与企业共同探讨发展良策，帮助企业排忧解难，鼓励企业坚定发展信心。

6.开展“银企共赢 促进发展”为轮值活动。认真贯彻落实中央和省、市关于营造更好发展环境支持民营企业高质量发展的决策部署，进一步拓宽企业融资渠道，搭建融资平台，帮助企业解决融资难问题，为会员企业做好服务。组织40家会员企业与县农村信用合作联社开展座谈交流；县农村信用合作联社业务发展部负责人推介了相关金融产品；参会的企业家和县农村信用合作联社的业务负责人就融资问题进行了座谈交流，信贷管理部负责人就企业家提问及咨询进行现场解答。

7.与县税务局联合开展了“民营企业家进税务机关”暨小微企业“助苗服务优体验”互动体验日活动。县工商联组织20家执委企业与县税务局相关人员开展“民营企业家进税务机关”暨“春雨润苗”专项行动问需求座谈会。邀请了纳税人就税费优惠、纳税服务、系统操作等进行了发言，会上纳税人共提出7个问题，均在现场进行答复。并邀请企业家体验传统涉税业务及“非接触式办税”办理流程，为企业家讲解办税服务厅功能设置、服务事项、便民惠民举措及现场体验使用自助办税设备、手机和PC端电子税务局办理涉税业务等。活动的开展，有力的加强了民营企业家与富民县税务局的协作沟通，同时倾听并收集了企业意见建议，畅通了与纳税人之间的沟通与交流。

8.开展年轻一代非公有制经济人士教育培养工作。建立年轻一代非公有制经济代表人士数据库，按照“三强一好”标准，发现和培养一批年轻一代民营企业家的典型。组织年轻一代接受革命传统教育，广泛开展“四讲”活动，发挥老一代企业家的“传帮带”作用。今年以来，组织推荐了3名年轻一代非公有制经济代表人士参加昆明市工商联组织的异地培训。10月份成立了富民县青年企业家商会。青商会的成立为富民县青年企业家搭建沟通交流、服务发展的平台，也将进一步凝聚广大富民县青年企业家的集体力量和智慧，为县工商联做好“两个健康”工作增加了新的阵地，更好地服务富民县社会事业发展、加快富民县经济跨越赶超。

9.召开六届五次执委会议。传达学习了市工商联十二届五次执委会议精神，听取并审议县工商联工作报告及县工商联会费收支情况报告，通报了县工商联2021年工作要点，表扬了2020年度民营企业调查点工作优秀示范企业、“万企帮万村”精准扶贫行动先进民营企业和“春融同心.共战疫情”先进民营企业。

10.召开了第六届八次主席会议。根据县委关于县工商联专职副主席任职通知，召开了第六届八次主席会议，选举了县工商联专职副主席（副会长）、秘书长。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入富民县工商业联合会2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.富民县工商业联合会。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

富民县工商业联合会2021年末实有人员编制5人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制2人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员2人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

富民县工商业联合会2021年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

富民县工商业联合会2021年没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富民县工商业联合会2021年度收入合计101.33万元。其中：财政拨款收入99.03万元，占总收入的97.7%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入2.3万元，占总收入的2.27%。与上年对比增加9.27万元，主要原因分析：其他民主党派及工商联事务收入增加，具体表现为人员经费增加及贷免扶补工作经费增加，故我单位收入合计比2020年增加。

二、支出决算情况说明

富民县工商业联合会2021年度支出合计109.09万元。其中：基本支出95.43万元，占总支出的87.48%；项目支出13.66万元，占总支出的12.52%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比增加13.92万元，主要原因分析：编外人员增加1人，人员工资调标经费增加，2021年人员调动１人，故我单位支出合计比2020年增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障富民县工商业联合会机构正常运转的日常支出95.43万元。与上年对比增加2.16万元，主要原因分析年内人员调动，基本支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出84.74万元，占基本支出的88.79%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费10.70万元，占基本支出的11.21%。人均情况：人员经费人均19.086万元/年，公用经费人均2.14万元/年。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障富民县工商业联合会机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13.66万元。与上年对比增加11.76万元，主要原因分析：2021年将贷免扶补工作经费及公益性岗位人员工资补助收支列为项目。具体项目开支及开展工作情况：支付贷免扶补工作经费及公益性岗位人员工资。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富民县工商业联合会2021年度一般公共预算财政拨款支出105.75万元，占本年支出合计的96.93%。与上年对比增加19.38万元，主要原因分析：其他民主党派及工商联事务支出增加，年内人员调动及新增编外人员，人员经费支出增加，故我单位一般公共预算财政拨款支出比2020年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出68.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的64.79%。主要用于人员经费58.78万元，日常办公经费7.73万元；

 2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此项支出；

 3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此项支出；

 4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此项支出；

 5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此项支出；

 6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此项支出；

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此项支出；

 8.社会保障和就业（类）支出12.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.79%。主要用于人员经费支出机关事业单位养老保险支出8.01万元，机关事业单位职业年金支出０万元，日常办公经费4.45万元；

 9.卫生健康（类）支出7.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.23%。主要用于人员医疗保险缴费支出和生育保险缴费支出7.64万元；

 10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此项支出；

 11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此项支出；

 12.农林水（类）支出10.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.71%。主要用于日常办公经费10.27万元；

 13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此项支出；

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此项支出；

 15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此项支出；

 16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此项支出；

 17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此项支出；

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此项支出；

 19.住房保障（类）支出6.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.48%。主要用于人员住房公积金的购买支出6.86万元；

 20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此项支出；

 21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此项支出；

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此项支出；

 23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。本单位无此项支出；

 24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此项支出；

 25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此项支出；

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富民县工商业联合会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1万元，支出决算为0.56万元，完成预算的56%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.56万元，完成预算的56%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位严格控制并加强管理，减少了业务接待。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.21万元，增长60%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0.21万元，增长60%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因单位开展万企兴万村捐赠、爱心助学、申报全国“五好工商联”、成立青年企业家商会及贷免扶补工作增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.56万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.56万元。其中：

国内接待费支出0.56万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次115人（其中：外事接待人次0人）。主要用于2021年富民县工商联开展万企兴万村捐赠、爱心助学、申报全国“五好工商联”、成立青年企业家商会及贷免扶补工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富民县工商业联合会2021年机关运行经费支出10.20万元，与上年对比减少2.19万元，主要原因分析2021年无培训费、乡村振兴维修维护费。部门机关运行经费主要用于办公费2.55万元，印刷费0万元，水费0万元，邮电费0万元，物业管理费0万元，差旅费0.03万元，维修维护费0万元，培训费0万元，公务接待费0.03万元，劳务费1.18万元，委托业务费0万元，工会经费0万元，福利费1.15万元，其他交通费用5.25万元，其他商品服务0万元，办公设备购置0万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，富民县工商业联合会资产总额12.83万元，其中，流动资产8.12万元，固定资产4.51万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.2万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少8.62万元，其中固定资产减少0.82万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0.62万元，其中：政府采购货物支出0.62万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事发展目标所发生的支出。

“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：

富民县工商业联合会决算公开20221026024113677

监督索引号53012400171401111