监督索引号53012400455801000

目录

第一部分 昆明市富民县散旦镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市富民县散旦镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

富民县散旦镇人民政府及其所属站所主要职能如下：一要通过推行“阳光政务”，充分发挥政府职能，重点突出社会管理和公共服务，切实把政府职能转到为市场主体服务和创造良好发展环境上来。二要通过推进“服务政府”，拓宽服务渠道，改进服务方式，提升公共服务水平，坚持“以人为本、民生为先、富民为根、和谐为要”的方针，更加注重管理服务，方便群众办事。三要加强社会治安综合治理和维护稳定工作，发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，认真做好农村扶贫和社会救助，积极预防和化解社会矛盾，保持社会稳定。四要指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、产业结构不断优化。以“九化富民”为抓手，推进特色现代农业提质发展。粮食种植面积达17175亩、蔬菜6405亩、烤烟4000亩。流转土地450亩，建成蔬菜基地1个，完成甸头村农产品集采化基地建设。投资360万元，完成鲁南片区“一镇一特”项目。引进玉顺农业、炳洁餐具、易意新型建材项目。投资416万元，实施散旦村农旅融合项目。完成宝石洞景区建设项目前期工作。依托“三江并流”培育电子商务、“生活超市”，拓宽散旦农产品销售渠道。

2、乡村振兴与脱贫攻坚有效衔接。实施“干部回乡规划乡村振兴行动”，开展沙营村、汉营村村庄规划编制工作，完成6个村“5个振兴”规划方案，翟家村被纳入省级“多规合一”实用性村庄试点规划。巩固拓展脱贫攻坚成果，脱贫不稳定户2户9人、边缘易致贫户6户19人已全部消除返贫致贫风险；常态化开展防止返贫动态监测工作，新纳入监测对象12户24人，精准制定帮扶措施，分层分级落实帮扶责任。培育合作社3个，认定家庭农场6个，其中被评定为县级示范家庭农场4个。

3、疫情防控成效显著。落实包保责任、网格化管理，保障企业复工复产。加大对中高风险地区和重点行业返乡人员的摸底排查，严格按照规定落实集中（居家）隔离、核酸检测、健康管理等措施。全力推进疫苗接种，全年完成第一剂疫苗接种7031剂，第二剂疫苗接种7494剂，第三剂疫苗接种2407剂。

4、人居环境有效改善。认真开展爱国卫生“七个专项行动”，新建标准化洗手台13个，垃圾分类投放点3个。严格落实人居环境“红黑榜”制度。新建、改造公厕2座，完成卫生化户厕改造117座。整治占道经营、乱搭乱建等违法行为24次，拆除违规建筑20宗2.4万平方米。疏通开挖灌溉沟渠45余公里，整治违法排放行为。完成厂瓦公路至大坡头道路绿化2000米，散旦村至火烧大桥补植800米。完成散旦村、汉营村、门前地村绿色村庄创建。建成小广场、小游园2个。

5、基础设施不断完善。投资50万元，完成羊槽箐村进村道路硬化。投资42万元，完成双龙村进村道路改扩建及硬化。投资45万元，建成小白井村水窖替代工程。投资15万元，完成大黄梨树村、葫芦坝村人饮工程巩固提升。投资20万元，完成白水塘村人饮改造工程。投资65万元，完成沙营村、大水井村农村饮水安全巩固提升工程。投资18万元，完成十里坡村抗旱应急工程项目。

6、民生事业全面进步。发放低保金、救助金等社会补助金31万元。城乡居民医疗保险参保9724人，参保完成率达97.1%；城乡居民养老保险参保6491人，参保完成率达100.6%。完成农村劳动力转移培训1717人。实现农村劳动力转移就业461人，新增农村劳动力转移性收入647.4万元。完成散旦中学、甸头小学校安工程建设。投资487.2万元，实施散旦镇鼎承希望小学、刘家村、翟家村大型地质灾害工程治理项目。白水塘村成功创建民族团结进步示范村。

   7、平安建设持续巩固。加强社会矛盾纠纷排查，重点人员管控，做好庆祝中国共产党成立100周年系列活动、COP15大会期间信访维稳工作。共办理各级交办信访件221件，办结率100%，满意率达98%。健全安全生产体系，加大监管执法力度，有效遏制各类事故发生。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入富民县散旦镇2021年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

1、富民县散旦镇人民政府（行政单位）

2、富民县散旦镇财政所（参照公务员法管理的事业单位）

3、富民县散旦镇村镇规划建设服务中心（事业单位）

4、富民县散旦镇农业综合服务中心（事业单位）

5、富民县散旦镇经济发展综合服务中心（事业单位）

6、富民县散旦镇为民服务中心（事业单位）

7、富民县散旦镇文化综合服务中心（事业单位）

8、富民县散旦镇社会保障综合服务中心（事业单位）

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

富民县散旦镇2021年末实有人员编制70人。其中：行政编制25人（含行政工勤编制0人），事业编制45人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员24人（含行政工勤人员1人），事业人员45人（含参公管理事业人员5人）。

离退休人员19人。其中：离休0人，退休19人。

实有车辆编制14辆，在编实有车辆14辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富民县散旦镇2021年度收入合计3,241.67万元。其中：财政拨款收入2,304.54万元，占总收入的71.09%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入937.13万元，占总收入的28.91%。与上年对比财政拨款收入增加262.15万元，增加的主要原因为：本年度新增“乡村振兴衔接资金”的项目支出以及在职人员正常晋升增资等人员经费支出；其他收入减少1584.08万元，减少的主要原因为：本年度上级部门对散旦镇补助性收入减少。

二、支出决算情况说明

富民县散旦镇2021年度支出合计3,267.56万元。其中：基本支出2,434.18万元，占总支出的74.5%；项目支出833.39万元，占总支出的25.5%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比基本支出减少741.2万元，减少的主要原因为：本年度减少其他收入中“乡村振兴”及“四位一体”资金的支出，导致基本支出较上年有所减少。项目支出增加199.55万元，增加的主要原因为：本年度新增“乡村振兴衔接资金”的项目支出较上年增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障富民县散旦镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,434.18万元。与上年3,175.38万元对比减少741.2万元，减少的主要原因为：本年度减少其他收入中“乡村振兴”及“四位一体”资金的支出，导致基本支出较上年有所减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,597.13万元，占基本支出的65.61%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费837.04万元，占基本支出的34.39%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障富民县散旦镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的专项支出833.39万元。与上年633.84万元对比增加199.55万元，增加的主要原因为：本年度新增“乡村振兴衔接资金” 等项目支出较上年增加。具体项目开支及开展工作情况为：1、散旦镇2021年散旦村农旅融合发展项目建设专项资金支出149万元，主要用于散旦村基础设施建设及农田水利建设；2、散旦镇2021年”一镇一特“鲁南片区农业产业综合开发项目建设专项资金360万元，主要用于鲁南片区基础设施建设及农田水利改造；3、散旦镇福地园农村公益性公墓建设项目专项资金30万元，主要用于公墓墓穴开挖及基础设施建设；4、 2021年第一批省级财政扶贫专项资金80万元，主要用于散旦镇沙营村基础设施建设；5、花箐村搬迁项目补助资金100万元，主要用于花箐村地质灾害避让搬迁工作；6、安排清偿民营企业欠款专项资金40万元，主要用于清偿以前年度民营企业欠款；7、总部经济扶持专项资金14.5万元，主要用于对企业的补助；8、2020年散旦镇“五小水利应急工程建设”项目市级补助资金20万元，主要用于散旦镇白水塘村人饮工程建设；9、散旦镇2020年省级专项彩票公益金补助资金17万元，主要用于散旦镇双龙村进村道路硬化；10、散旦镇2020年扶贫开发农业产业建设项目专项资金4.6万元，主要用于散旦镇十里坡及大水井村基础设施建设。11、2021年昆明市提升乡镇财政公共服务能力补助资金18.24万元，主要用于散旦镇财政所房屋修缮及办公设备购置。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富民县散旦镇2021年度一般公共预算财政拨款支出2,154.97万元，占本年支出合计的65.95%。与上年1,504.99万元对比增加649.98万元，增加的主要原因是：本年度新增“乡村振兴衔接资金”的项目支出以及在职人员正常晋升增资等人员经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出644.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.9%。主要用于政府、财政所及相关机构基本支出及相关经济社会发展支出。

 2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出33.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.56%。主要用于散旦镇文化综合服务中心人员经费支出。

 8.社会保障和就业（类）支出297.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.83%。主要用于养老保险缴费、村委会人员经费及散旦镇社会保障综合服务中心相关支出。

 9.卫生健康（类）支出95.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.45%。主要用于医疗保险缴费支出。

 10.节能环保（类）支出1.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于推进爱国卫生“7个专项行动”以奖代补经费支出。

 11.城乡社区（类）支出25.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.19%。主要用于散旦镇村镇规划建设服务中心人员及相关经费支出。

 12.农林水（类）支出982.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的45.61%。主要用于散旦镇农业综合服务中心及扶贫项目经费等支出。

 13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 19.住房保障（类）支出73.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.4%。主要用于散旦镇行政事业单位住房公积金支出；

 20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富民县散旦镇2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为11万元，支出决算为14.3万元，完成预算的130%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为9.76万元，完成预算的162.67%；公务接待费支出决算为4.54万元，完成预算的90%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是：散旦镇公务用车老旧磨损严重，车辆维修次数过多，导致公务用车运行费增加。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年8.32万元增加5.98万元，增长71.87%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加6.19万元，增长173.24%；公务接待费支出决算减少0.21万元，下降4.41%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：散旦镇公务用车老旧磨损严重，车辆维修次数过多，导致公务用车运行费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出9.76万元，占68.26%；公务接待费支出4.54万元，占31.74%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出9.76万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出9.76万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为14辆。主要用于散旦镇公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出4.54万元。其中：

国内接待费支出4.54万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待235批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,717人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展日常工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富民县散旦镇部门2021年机关运行经费支出151.33万元，与上年99.92万元对比增加51.41万元，增加的主要原是：本年度支出上年结余的人大代表经费及纪检公用经费导致机关运行经费支出增加。部门机关运行经费主要用于散旦镇政府及财政所日常经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，富民县散旦镇部门资产总额2632.52万元，其中，流动资产1698.49万元，固定资产934.03万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少27.7万元，其中：固定资产增加1.85万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产9项，账面原值3.68万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额5.08万元，其中：政府采购货物支出5.08万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入，按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算 拨款和政府性基金拨款。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务 的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53012400455801111

附件2：昆明市富民县散旦镇2021年部门决算公开表格20221121123952601