监督索引号53012400131201000

富民县公安局2021年度部门决算

目录

第一部分 富民县公安局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 富民县公安局概况

一、主要职能

（一）主要职能

监督和保障公安机关、人民警察依法履行职责、行使职权和遵守纪律。依法开展公安机关警务督察工作，指导、查处公安队伍的违法违纪案件。负责依法承担的全县机关刑罚执行工作，负责刑事、行政执法监督和行政复议工作。负责管理全市看守所、拘留所、强制隔离戒毒所、强制收容教育所，并对其执法活动进行监督。负责管理出入境以及外国人在昆居留、旅行的有关工作。负责查处影响社会政治稳定的不安定因素和重大群体性事件，防范和打击各种破坏活动。查处刑事案件、经济犯罪案件。指导、监督和管理党政机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安防范、安全保卫；指导企事业单位保卫组织的建设和业务工作。组织开展反恐怖业务建设，分析、研究反恐怖斗争的情况信息和形势，提出反恐怖斗争对策。负责查处邪教组织犯罪案件和事件。负责侦破走私、制造、贩卖、运输毒品以及易制毒化学品的犯罪案件，组织开展禁种、禁吸毒品工作，协调有关部门监管麻醉药品、精神药品、易制毒化学品。依法管理社会治安秩序，侦查和处置治安案件、暴力恐怖事件、骚乱以及危害社会治安秩序的群体性事件。负责管理户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作。负责维护道路交通安全和交通秩序，按规定组织实施交通安全警卫。查处交通事故和交通违法行为，负责对机动车辆、非机动车辆和驾驶人的管理。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，富民县公安局举全局之力坚决打赢疫情防控阻击战和维护稳定攻坚战，深入开展矛盾纠纷排查，加强国内安全保卫工作，开展打击扫黑除恶及各类违法犯罪行为，开展交通秩序专项整治行动，维护辖区秩序安保维稳工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入富民县公安局2020年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1、富民县公安局本级；

2、富民县公安局交通警察大队；

3、富民县公安局森林警察大队。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

富民县公安局部门2021年末实有人员编制253人。其中：行政编制253人（含行政工勤编制2人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员253人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员42人。其中：离休0人，退休42人。

实有车辆编制53辆，在编实有车辆52辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

我单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富民县公安局部门2021年度收入合计9,994.44万元。其中：财政拨款收入9,860.29万元，占总收入的98.66%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入134.15万元，占总收入的1.34%。与上年对比增加45.85万元，增长0.46%，主要原因是2021年政府购买服务新能源执勤执法车辆专项经费增加，《生物性多样性公约》第十五次缔约方大会安保专项经费增加，按照富组通【2021】126号、193号中共富民县委组织部关于录用刘云婧等6名同志的通知要求增加2021年新招录民警工资及社保费。

二、支出决算情况说明

富民县公安局部门2021年度支出合计10,013.52万元。其中：基本支出8,441.55万元，占总支出的84.30%；项目支出1,571.97万元，占总支出的15.70%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比减少222.61万元，下降2.17%，主要原因是2021年度财政拨款收入增加，我单位12月份人员经费辅警人员工资、乡镇补贴、加班补贴均在2022年1月发放，结转至2022年；2021年中央及省级转移支付资金下半年资金于12月下旬拨付到位，尚未支出结转至2022年。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障富民县公安局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8,441.55万元。与上年对比增加365.88万元，主要原因是按照富组通【2021】126号、193号中共富民县委组织部关于录用刘云婧等6名同志的通知要求增加2021年新招录民警工资及社保费，2021年基本支出中专用设备购置、办公设备购置、森警大队公务用车购置及信息网络及软件购置更新支出增加，2021年基本支出中按照省公安厅要求支援边境疫情防控工作的差旅费及公务用车运行维护费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,467.64万元，占基本支出的88.46%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费973.91万元，占基本支出的11.54%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障富民县公安局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,571.97万元。与上年对比减少588.49万元，下降27.24%。主要原因是本年度项目经费减少，业务工作支出从基本支出中列支增加，2021年中央及省级转移支付资金下半年资金于12月下旬拨付到位，尚未支出结转至2022年。具体项目开支及开展工作情况是2021年办理案件产生的办案业务费、购置装备的装备费、疫情防控支出费、派出所执法办案区建设支出、各项安保支出等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富民县公安局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出9,744.62万元，占本年支出合计的97.31%。与上年对比增加213.12万元，增长2.24%，主要原因分析是按照富组通【2021】126号、193号中共富民县委组织部关于录用刘云婧等6名同志的通知要求增加2021年新招录民警工资及社保费，2021年基本支出中专用设备购置、办公设备购置、森警大队公务用车购置及信息网络及软件购置更新支出增加，2021年基本支出中按照省公安厅要求支援边境疫情防控工作的差旅费及公务用车运行维护费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出8,280.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.97%。主要用于2021年富民县公安局人员的工资福利支出、公用经费支出、福利费支出、公务接待费支出、公务用车运行维护费支出；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出539.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.54%。主要用于2021年富民县公安局机关事业单位养老保险缴费及机关事业单位职业年金缴费支出；

9.卫生健康（类）支出494.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.07%。主要用于2021年富民县公安局行政单位医疗支出；

10.节能环保（类）支出17.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.18%。主要用于开展爱国卫生七个专项行动工作支出；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出413.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.24%。主要用于2021年富民县公安局住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富民县公安局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为175.7万元，支出决算为160.89万元，完成预算的215%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为160.89万元，完成预算的215%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是富民县公安局森林警察大队购置了一辆公务用车。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少120.30万元，下降42.78%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少120.17万元，下降42.76%；公务接待费支出决算减少0.14万元，下降100.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为富民县公安局（本级）年初预算数为计划购置执勤执法用车，但在2021年工作中，由于政策变动我单位未按计划购置执勤执法用车。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出160.89万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出160.89万元。其中：

公务用车购置支出15.73万元，购置车辆1辆。具体购置车辆原因为富民县公安局森林警察大队2021年报废一辆执勤执法用车，为了正常开展工作业务购置一辆执勤执法用车。

公务用车运行维护支出145.16万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为59辆。主要用于富民县公安局所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富民县公安局部门2021年机关运行经费支出887.27万元，与上年对比减少712.84万元，下降44.55%，主要原因是富民县公安局交通警察大队机关运行经费减少。部门机关运行经费主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、公务接待费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置等日常开支。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，富民县公安局部门资产总额4347.95万元，其中，流动资产1607.33万元，固定资产2162.03万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产578.59万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少21.27万元，下降0.5%。其中固定资产减少21.27万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额681.99万元，其中：政府采购货物支出310.56万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出371.43万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

富民县公安局无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1、机关事业单位基本养老保险缴费，指单位为职工缴纳基本老保险费。

2、职工年金缴费，指单位为职工实际缴纳的职业年金。

3、职工基本医疗保险缴费，指单位为职工缴纳职工基本医疗保险费。

4、公务员医疗补助缴费，指按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

5、住房公积金，指按规定为职工缴纳的住房公积金。

6、“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

富民县公安局表

监督索引号53012400131201111